酒店財務整套規(guī)章制度(編輯修改稿)
2025-05-10 02:49 本頁面
【文章內容簡介】 補貨單采購各部門所需的物品和食品。 2．力爭使酒店所購的產(chǎn)品價平物美。 3．對不符合要求的產(chǎn)品，負責辦理退貨補貨或調換。 4．與有關供應商保持良好關系。 5．負責到機場或火車站裝運進口或外埠的來貨。 6．協(xié)助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。 7．及時向上司報告有關產(chǎn)品和價格的最新行情。 8．做好每天現(xiàn)金或支票采購的報銷工作和結算工作。 9．積極參加培訓，遵守酒店紀律，保持與酒店有關部門的良好關系，完成上級分配的其他工作任務。 素質要求 基本素質：遵紀守法；有自我約束力，不以權謀私，不假公濟私，不吃回扣。 自然條件：男，女均可，年齡在25歲以上；品貌端正，身體健康。身高：男1．74～1．79米，女1．65～1．69米。 文化程度：高中以上學歷。 外語水平：具有初級英語水平。 工作經(jīng)驗：3年以上酒店采購工作經(jīng)驗。 特殊要求：對工作認真負責，勇于克服困難。 四、采購部文員 直接上級：采購部經(jīng)理 直接下屬：無 崗位職責 1．根據(jù)部門經(jīng)理要求，草擬各類報告并打螢發(fā)放。 2．做好酒店內部各類文件和有關采購申請、合同等資料的整理、歸檔工作。 3．做好有關會議記錄。 4．負責申領部門內文具和員工餐券的發(fā)放工作。 5．協(xié)助上司做好與各部門的聯(lián)系工作。 6．負責部門員工的考勤工作。 7．整理每天的采購單和收據(jù)等，并編制每周進貨匯總表。 8．協(xié)助經(jīng)理落實有關進口貨物的書面申報工作。 9．積極參加培訓，遵守酒店紀律，完成上級分配的其他工作。 素質要求 基本素質：遵紀守法；具有高度的責任感和事業(yè)心；具有一定的公關能力。 自然條件：女性；年齡在20歲以上；品貌端正，身體健康。身高：女1．65～1．69米。 文化程度：大專以上學歷。 外語水平：具有中級英語水平。 工作經(jīng)驗：1年以上酒店工作經(jīng)驗。 特殊要求：熟悉采購程序和各個采購環(huán)節(jié)；有很好的文字表達能力；會使用電腦。 第三節(jié)工作程序及標準 一、采購工作基本程序 1．所有的采購申請應盡量通過庫房來提出。所有的采購任務都由采購部完成。 2．所有采購的物品(包括服務合同)要由3個競價中選出，如果沒有3個競價，采購部必需說明原因。 3．采購部要對所購物品的質量及價格負責，并保證物品按采購申請單上的日期供貨。 4．如果提交采購申請單或訂貨單后，價格上漲，采購部要查看其他供貨商的價格并報知成控經(jīng)理，最后由財務總監(jiān)和總經(jīng)理決定、批準。 程序： 采購項目授權申請人單據(jù)／文件 食品總廚／食品庫保管理員市場單／食品和飲品申請表 干貨總廚／食品庫保管員食品單 飲品酒水庫保管員飲品單 物品物品庫保管員采購申請單 工程備件：工程部采購申請單 固定資產(chǎn)申請部門采購申請單 維修等服務項目申請部門備忘錄及有關所需服務的說明 直接采購申請部門采購申請單 除工程、固定資產(chǎn)和維修等服務項目以外，所有部門申請購買的食品或物品都必須得到大廚或庫房保管員的審批和確認，大廚和庫房保管員要保存各部門申購物品的有關單據(jù)，如果庫存不足或缺貨，只有大廚和庫房保管員可以直接向采購部提交采購申請單，并在單上注明日前庫存量和千均消費量。 不同物品采購程序如下 a)食品的采購、市場單 日需食品的采購，由食品庫保管員提單(市場單)，—式—三聯(lián)，必須填寫庫存量和所需訂購數(shù)量，然后送交大廚，由大廚檢查訂購數(shù)量，必要時做刪減或增補，采購部門根據(jù)此單尋找最合理的價格并填在市場單上，市場單聯(lián)送到收貨部以確認所購食品，當收到所購食品后，收貨員將票和市場單—起送到計財部。 b)干貨采購、食品單 干貨的采購(食品單)和食品采購程序一樣，每周采購一次，食品單的—份由食品庫保存，其他兩份分別送到采購部和收貨部。 c)飲品的采購、飲品單 飲品單由酒水庫保管員填寫目前庫存量和需要訂購的數(shù)量，然后將此單送到成控經(jīng)理處審查，由餐飲部經(jīng)理批準，一份由酒水庫保管員保存，另外一份送到采購部下訂單，酒水庫保管應根據(jù)庫存量和營業(yè)消費情況，每有計劃地進行一次訂購。 d)物品采購、采購申請單 為了統(tǒng)一管理和發(fā)放，除庫里沒有的東西以外，各種物品的采購都必須通 過物品庫。當庫存量低于正常標準時，物品庫保管員要填寫物品采購申請單，并由庫房經(jīng)理簽字，如果是廚房用品，訂購數(shù)量需大廚審定，采購部根據(jù)物品的數(shù)量、質量、價格、發(fā)貨期等因素，推薦合適的供貨商，填好的表格送到財務監(jiān)和總經(jīng)理處認可批準，根據(jù)批準后的申請單，采購部填寫購單，訂購單按號碼順序發(fā)放，并記錄備案，訂購單一式5份，并按如下順序分發(fā)： 原件(白色)供貨商 第二聯(lián)(粉色)購貨應付款 第三聯(lián)(藍色)收貨部 第四聯(lián)(綠色)申請部門 第五聯(lián)(黃色)采購部 定購單和批準了的申請單一起送到財務總監(jiān)和總經(jīng)理處作最后審定。 e)工程用品的采購 工程部要在采購申請單上注明所購零配件，電線和燈泡等需訂購物品的品名采購部要提供3個不同供貨商的報價，并填寫在申請單上，其中一個價格來自代理商，另外兩個來自經(jīng)銷商，然后送到總經(jīng)理處批
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