【文章內容簡介】 車間及相關部門 負責制定、保存、維護及具體實施社會責任管理體系指導文件。 總經理負責對文件進行評審和修訂，并重新審批。 具體要求 制訂、修改、實施適用的程序以及外來文件的控制。 確保其有效性和適用性。 將適用的文件、記錄及時傳達到相關部門。 上述要求經確認后各相關部門嚴格執(zhí)行。 每半年一次評估法律法規(guī)與其它要求的修改和變化對公司的影響，若有必要，及時修正公司政策，程序和措施。15 / 59 明確文件發(fā)布、發(fā)放和收回的內容、修改、現(xiàn)行狀態(tài)及使用部門，形成記錄。 制定糾正和預防措施，提出改進的建議。 文件與記錄 CSC9000T 各要素的法律及其他法律法規(guī)要求的數(shù)據(jù)庫或文件 公司社會責任管理體系各文件 文件審批記錄 文件發(fā)放、回收記錄 文件評審記錄 程序《文件管理》11. 運行控制 重點要求公司根據(jù) CSC9000T 的要求以及本公司制定的目標和指標，建立運行控制程序，識別和規(guī)劃對本公司的社會責任管理體系產生重大影響的運行，并確保它們在規(guī)定的條件下運行。 職責權限 公司企管部、車間 負責建立、實施并保持多個書面的運行控制程序或作業(yè)指導書來識別和規(guī)劃有關的運行，明確運行規(guī)則，并確保它們在規(guī)定的條件下運行。 公司企管部、總務部負責建立、實施并保持一個必要的職業(yè)健康與安全操作程序，并將程序通報給合同方或承包方。 負責執(zhí)行或落實各運行的部門或員工應嚴格按照各有關運行操作程序或作業(yè)指導書進行操作，保證運行結果的正確。 公司其他各部門支持和配合各運行程序的實施。 具體要求 識別和規(guī)劃公司內的運行，規(guī)定運行程序，明確其運行規(guī)則，確保對管理體系有重大影響的所有運行在規(guī)定的條件下運作。 對于缺乏書面程序或作業(yè)指導書可能導致偏離行為準則、目標和指標的情況，16 / 59建立、實施并保持多個書面運行控制程序或作業(yè)指導書予以控制。 文件與記錄 各種程序、操作運行情況的調查表或記錄 各操作程序與作業(yè)指導書 運行情況的反饋與整改記錄 程序《運行控制程序》12. 處理意見與糾正措施 重點要求公司建立、實施并保持一個處理意見與糾正措施程序來對員工和其他利益相關者就公司是否符合公司社會責任行為準則或 CSC9000T 管理體系規(guī)定的事項的質疑進行調查、處理并做出反應。 職責權限 公司企管部、人力資源部、工會和車間負責對員工和其他利益相關者就公司是否符合公司社會責任行為準則或 CSC9000T 管理體系規(guī)定的事項的質疑進行接收、調查、處理并做出反應，形成記錄。 公司企管部、人力資源部、工會和車間根據(jù)對違反公司社會責任行為準則或CSC9000T 管理體系規(guī)定的事項的性質和嚴重性，負責調配相應的資源予以適當?shù)难a救和糾正。 具體要求 確保公司各項運行符合社會責任準則、CSC9000T 體系要求以及其它法律法規(guī)的要求。 員工如果提供關于公司是否遵守 CSC9000T 的資料，本公司不可對其采取懲處、解雇或歧視的行為。 對違反公司社會責任行為準則或 CSC9000T 管理體系規(guī)定的事項的性質和嚴重性，應調配相應的資源予以適當?shù)难a救和糾正。 文件與記錄 不符合項報告表 糾正措施要求表17 / 59 員工投訴及處理記錄 事故調查報告 程序《處理意見與糾正措施程序》13. 應急準備和應對 重點要求公司建立、實施并保持一個應急準備與應對程序來識別潛在的事故和險情隱患，并規(guī)定應對措施，預防和減少可能的影響。 職責權限 公司企管部、車間 負責建立、實施并保持一個應急準備和應對程序，用于確定可能對職業(yè)健康與安全造成影響的緊急情況和事故，規(guī)定應對措施。 公司企管部、車間 負責對潛在的或實際發(fā)生的緊急情況或事故做出應對，預防和減少負面影響。 公司企管部、車間 負責每年至少一次試驗應急準備和應對程序。例如每年至少一次進行安全消防演習。必要時，特別是在緊急情況或事故發(fā)生后，對應急準備和應對程序進行修訂。 公司其他相關部門支持和配合應急準備和應對程序的實施。 具體要求 對全體員工，尤其是可能受到潛在的事故或險情影響的員工進行安全培訓。 指定專人負責在現(xiàn)場協(xié)調和應對事故和險情，并確保其他事故和險情發(fā)生后可以立即被找到。 制作、保持并及時修訂書面的緊急情況預案。 制作和保持書面的緊急情況處理報告。 使用和儲存危險物質的區(qū)域有明顯的警示標識，并張貼有危險情況應對指南。 可行時，每年至少演練緊急情況時的應對措施一次。 文件與記錄 應急準備與應對措施方案 內部審核記錄18 / 59 程序《應急準備與應對程序》14. 監(jiān)測和測量14. 1 重點要求 建立和實施本公司社會監(jiān)測和測量程序，確保對可能影響員工職業(yè)健康和安全的關鍵特性進行每年至少一次監(jiān)測和測量，并根據(jù)監(jiān)測和測量結果對有關特性和狀況加以處理。14. 2 職責與權限 公司設備科負責對設備的關鍵特性的監(jiān)測與測量以及設備的管理，以保障設備的正常安全運行，并確保監(jiān)測和測量設備經過校準和檢驗，妥善維護，保存相關記錄。 公司總務部負責建立、實施并保持一個必要的職業(yè)健康與安全操作程序，并將程序通報給合同方或承包方，要求其保證關鍵特性的監(jiān)測和測量，確保為公司所有員工提供一個良好的環(huán)境。 公司安全科負責檢查和識別各部門和車間存在的關鍵特性，預防造成不必要的損失。 車間負責實施具體的監(jiān)測與測量工作，及時解決存在的關鍵特性，并做好防范工作。 設備科負責對本公司的檢驗儀器的檢驗與校準。 企管部對于本公司沒有的檢驗儀器，委托外部計量鑒定機構來檢驗。14. 3 具體要求14. 3. 1 識別和確認本公司內存在的關鍵特性。14. 3. 2 對關鍵特性規(guī)定詳細的作業(yè)指導文件。14. 3. 3 每年至少一次對關鍵特性進行監(jiān)測和測量。14. 3. 4 分析監(jiān)測和測量結果，評估其風險度，采取糾正及預防措施，并進行審核和驗證。14. 3. 4 確保本公司的測量儀器的檢驗與校準。14. 4 文件與記錄 消防演習記錄19 / 59 監(jiān)測和測量人員培訓記錄（上崗證書） 監(jiān)測和測量結果記錄表 不符合項報告表 設備檢驗與維護記錄14. 5 程序《監(jiān)測和測量程序》15. 不符合、糾正和預防措施 重點要求公司建立、實施并保持一個糾正和預防措施程序用來識別、調查和處理實際的和潛在的不符合，采取糾正和預防措施，減少所造成的影響。 職責權限 公司企管部、法律部 負責識別和糾正潛在的和實際的不符合，并采取措施，減少所造成的影響。 公司企管部負責對不符合進行調查，確定其產生原因，并采取措施避免重復發(fā)生。 公司企管部負責評審所采取的糾正和預防措施的有效性，并記錄采取糾正和預防措施的結果。 公司管理者代表 支持和配合企管部、法律部 的工作，確保工作的順利開展，并將糾正和預防措施和有關信息提交管理評審。 具體要求 識別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的影響。 評價采取的措施是否滿足預防不符合的需要，實施所制定的適當措施，避免不符合的發(fā)生。 對不符合進行調查，確定其產生原因，并采取措施避免重復發(fā)生。 記錄采取糾正和預防措施的有效性。 記錄好所有糾正和預防措施導致的對書面程序文件的工作文件的修改。 采取的措施應與問題的嚴重性相匹配。 文件與記錄 不符合項報告表20 / 59 糾正措施要求表 預防措施表 內部審核記錄 事故調查報告 程序《糾正和預防程序》16. 記錄控制 重點要求規(guī)范社會責任管理體系中的記錄管理，保證記錄的連續(xù)性、有效性和適宜性。 職責權限 管理者代表負責本公司社會責任管理體系所需要的記錄體系的制定、修改和維護。 對本公司社會責任管理體系所需要的記錄體系進行總體策劃，協(xié)調所需的人力、物力及財力資源； 領導記錄管理工作； 企管部負責本公司社會責任管理體系所需要的記錄體系的具體制定、修改和維護工作。 本公司內各相關部門負責編寫、管理和保持本公司社會責任管理體系的所有記錄。 具體要求 編寫、管理和保持本公司社會責任體系的所有記錄。 確保記錄的連續(xù)性和有效性。 標識、存放、保護、檢索、留存和處置所有記錄 記錄字跡清楚、標識明確、并具有可追溯性。 明確記錄的編制、管理、保存、查閱和銷毀，形成記錄。 文件與記錄 CSC9000T 體系各種記錄 記錄收發(fā)登記表21 / 59 記錄銷毀登記表 程序《記錄管理》17. 危險辨識、風險評估與風險控制 重點要求公司建立、實施并保持一個危險識別程序來識別和預防可能發(fā)生的事故和險情，并做出應對以減輕事故或緊急狀態(tài)可能造成的傷害。 職責權限 公司企管部、車間 負責建立、實施并保持一個危險識別程序來識別和預防可能發(fā)生的事故或險情并做出應對，以減輕事故或緊急狀態(tài)可能造成的傷害。 公司企管部、車間 負責對已識別的危險進行調查、處理并制定應對措施，防止或減少負面影響的進一步擴大。 公司其他部門支持和配合對危險的調查和處理。 公司企管部負責對危險識別程序 每年至少評審一次 ，特別是事故和緊急狀態(tài)發(fā)生后應立即評審。 具體要求 識別出與需要采取控制措施的風險有關的作業(yè)和活動，并通過工作文件和培訓來規(guī)劃上述作業(yè)與活動。 每年至少對危險識別程序評審一次 ，特別是事故和緊急狀態(tài)發(fā)生后，應立即對程序進行評審。 文件與記錄 危險源辨識表 職業(yè)健康與安全會議記錄 個體防護設備發(fā)放和維護記錄 事故調查報告 程序《危險識別程序》22 / 5918. 內部審核 重點要求規(guī)范社會責任管理體系內部審核活動，確保體系持續(xù)有效，并為體系的改進提供依據(jù)。 職責權限 管理者代表 編制本公司年度內部審核計劃； 任命內部審核組長，成立內部審核組； 領導和監(jiān)督內部審核工作，協(xié)調內部審核所需的人力、物力及財力資源； 對內部審核結果進行評審，批準內部審核報告和不符合項報告表。 審核組長 準備和實施內部審核，向管理者代表提交審核方案和審核報告； 評審糾正行動計劃，并妥善記錄； 對前一次審核時提出的糾正行動的完成情況進行驗證。 內部審核員根據(jù)本程序，在審核組長的領導下，實施審核方案，對相應的審核對象進行審核。 工會或職工代表 有權參與內部審核； 依據(jù)自身職責向內部審核組提供建議和意見； 監(jiān)督內部審核的客觀性與公正性。 其他相關部門和人員對內部審核工作支持和合作。 具體要求 公司按照計劃對本公司 CSC9000T 社會責任管理體系進行內部審核。 評判公司的社會責任管理體系是否符合國家法律法規(guī)和 CSC9000T 的要求，并得到實施、保持和必要改進。 向管理者報告審核結果，并保存相關記錄。 審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。 文件與記錄 年度內部審核計劃23 / 59 內部審核實施方案 內部審核檢查表 內部審核報告 不符合項報告表 內審員培訓及考核記錄 程序《內部審核程序》19. 管理評審 重點要求規(guī)范社會責任管理體系管理評審活動，確保 CSC9000T 管理體系持續(xù)的適用性、充分性和有限性。 職責權限 董事長 任命本公司管理評審委員會成員； 批準、發(fā)布管理評審報告。 總經理 召集、主持管理評審會議； 審核管理評審報告。 管理者代表 組織本公司管理評審會議，包括準備會議議程、收集評審資料、整理評審會議記錄以及根據(jù)評審結果公布評審報告等； 向董事長報告 CSC9000T 管理體系的運行情況，提供管理評審； 組織協(xié)調各項資源，貫徹實施管理評審做出的與本公司社會責任行為準則、目標和指標的修改有關的改進決策和措施； 跟蹤、督察管理評審做出的改進決策的執(zhí)行情況。 企管部負責傳達管理評審做出的與本公司社會責任行為準則、目標和指標的修改有關的改進決策和措施，并監(jiān)督實施情況。 車間24 / 59負責具體實施理評審做出的與本公司社會責任行為準則、目標和指標的修改有關的改進決策和措施 其它各相關部門 參與管理評審，在各自的職責范圍內就改進本公司社會責任管理提供建議； 就管理評審做出的與本公司社會責任行為準則、目標和指標的修改有關的