【總結(jié)】,提高審計工作質(zhì)量,實現(xiàn)內(nèi)部審計經(jīng)?;⒅贫然?,發(fā)揮內(nèi)部審計工作在加強內(nèi)部控制管理、促進企業(yè)經(jīng)濟管理、提高經(jīng)濟效益中的作用,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《中國內(nèi)部審計準則》等法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本公司實際,特制定本制度。第二條本制度所稱被審計對象,特指公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股公司、分公司、辦事處。第三條本制度所稱內(nèi)部審計,是指由公司內(nèi)部機構(gòu)或人員,
2025-06-07 00:40
【總結(jié)】1條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時指定適當人員執(zhí)行。第2條本公司稽核業(yè)務范圍為賬務、業(yè)務、財務、總務、監(jiān)驗5項,除另有規(guī)定外,悉按本規(guī)定辦理。第3條稽核人員對于所審核的事項應負責任,必要時,應在有關(guān)賬冊簿據(jù)上簽章。第4條稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外,應分赴各單位實地稽察,每年稽察次數(shù)視實際需要而定。第5條稽核人員前往各單位稽核之前,應
2025-06-06 02:38
【總結(jié)】內(nèi)部控制制度《生產(chǎn)循環(huán)》文件管制等級: □管制文件 □非管制文件文件履歷紀要頁文 件 發(fā) 行 單 位文 件 管 制 等 級管理代表□管制文件□非管制文件文 件 履 歷 紀 錄版次修 訂 內(nèi) 容核準權(quán)責編撰日
2025-04-12 01:15
【總結(jié)】第一篇:公司內(nèi)部審計制度 公司內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條 為了加強本公司的內(nèi)部審計工作,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國內(nèi)部審計條例》、《中華人民共和國內(nèi)部審計準則》、《內(nèi)...
2024-11-16 05:55
【總結(jié)】四川省道遠人力資源管理有限公司內(nèi)部制度2023/4/1)四川省道遠人力資源管理有限公司成立于2023年2月26日,公司前身為成都道和人力資源咨詢有限公司,公司本著服務企業(yè)、服務人才的宗旨,向客戶提供綜合性、高品質(zhì)一站式人事代理、人事外包服務。通過向客戶提供有效的人事代理解決方案和優(yōu)質(zhì)專業(yè)服務,在提升企業(yè)的人力資源
2025-03-15 18:22
【總結(jié)】人事管理制度第一章總則第一條為加強公司內(nèi)部的人事管理,提高人事管理科學化、規(guī)范化水平,充分發(fā)揮和調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性,保證和促進公司運營的順利進行,使員工的聘用、變動、考核、獎懲等人事工作有章可循,特制定本制度。第二條適用范圍l、公司員工的人事管理工作,除遵照國家和地方法令外,均應依據(jù)本制度辦理。2、本制度所稱員工,系指
2025-04-15 00:25
【總結(jié)】1xx公司內(nèi)部監(jiān)管制度(一)綜合類公文處理制度一、公文處理包括來文的收簽、傳閱、批辦;發(fā)文的草擬、審簽、打印及分發(fā);文書的歸檔和管理;公司收發(fā)通信等。二、公文處理必須做到及時、準確、安全。公文統(tǒng)一由辦公室收發(fā)、分辦、用印、立卷、歸檔。三、文書人員要做到文件傳送中的“三及時”,即及時傳閱送簽、及時送達承辦人、及
2024-11-03 19:49
【總結(jié)】長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為加強長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱公司)的內(nèi)部控制,促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展,保護股東合法權(quán)益,根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱《上市規(guī)則》)的規(guī)定,結(jié)合公司實際,特制訂本制度。第二條公司內(nèi)部控制制度的目的是:(一)確保國家有
2025-04-09 00:23
【總結(jié)】壽險公司內(nèi)部控制評價辦法(試行)2006年第一章 總則 第一條 為規(guī)范和加強對壽險公司內(nèi)部控制的評價,推動壽險公司加強內(nèi)控建設(shè),確保壽險公司穩(wěn)健經(jīng)營和持續(xù)健康發(fā)展,根據(jù)《》等法律法規(guī),制定本辦法?! 〉诙l 壽險公司內(nèi)部控制是由壽險公司的董事會、經(jīng)理層和全體員工共同建立并實施的,為實現(xiàn)公司經(jīng)營管理目標、保證財務報告真實可靠、確保公司依法合規(guī)經(jīng)營而提供合理保證的過
2025-04-17 12:02
【總結(jié)】WT××紙品廠注意版本非ISO文件撰寫:查道權(quán)文件名稱:KM-QC-007××內(nèi)部制度作業(yè)規(guī)范版本:1頁碼:1of15修訂記錄版本修訂
2025-04-23 11:21
【總結(jié)】山東天業(yè)恒基股份有限公司內(nèi)部審計制度第一章總則第一條實行內(nèi)部審計監(jiān)督制度,是維護強化公司經(jīng)營管理、促使公司持續(xù)健康發(fā)展的需要。為了建立健全內(nèi)部審計制度,加強內(nèi)部審計監(jiān)督工作,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》,特制定本制度。
2025-04-15 08:19
【總結(jié)】127/20齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運作,加強內(nèi)部管理,防范經(jīng)營風險和財務風險,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī),制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項業(yè)務活動的有效進行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標等而制定和實施的一系
2025-04-13 04:04
【總結(jié)】公司內(nèi)部財務制度完整版本目錄第一章總則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第二章財務管理與會計核算體系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1第三章財務計劃管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4第四章資金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5第五章固定資產(chǎn)管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7第六章低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7
2025-04-15 00:26
【總結(jié)】廣聚能源股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為提高公司管理水平,保護投資者權(quán)益,保證公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn),控制公司戰(zhàn)略制定和經(jīng)營活動中存在的風險,提高公司經(jīng)營的效率與效果,根據(jù)《公司法》、《關(guān)于提高上市公司質(zhì)量意見》、《公司章程》等法律法規(guī),結(jié)合公司實際情況,特制定本制度。第二條授權(quán)控制的主要內(nèi)容包括:(一)股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。董事會是公司的常設(shè)決策機構(gòu)
2025-04-19 04:02
【總結(jié)】前言為加強公司正規(guī)化管理,強化對員工的管理,使各項工作有章可循、有據(jù)可依,特制定本《內(nèi)部規(guī)章制度》,各部門員工應根據(jù)本部門工作分工,加強對本制度的學習和領(lǐng)會,認真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應制度,并嚴格加以實施。本規(guī)章制度連同《公司管理規(guī)定》、《員工手冊》、公司文件及相關(guān)管理制度,具有同等的效力,各職能部門、管理處應按照本制度對所屬員工加以管理和考核,違反本規(guī)章制度將在公司考核
2025-04-18 05:12