【文章內(nèi)容簡介】 檢查監(jiān)督機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門的正確意見和建議納入質(zhì)量體系中，查明質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排，符合檔規(guī)定的要求，并得到有效的實施和保持，及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。（一）適用范圍：適用于公司所有從事氣瓶充裝工作的人員。（二）職責(zé)：質(zhì)量信息反饋由公司直接領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)保工程師、充裝負(fù)責(zé)人、檢驗員共同負(fù)責(zé)，其余人員協(xié)同完成。（三）工作流程： 分類：信息分為內(nèi)部信息和外部信息。內(nèi)部信息：包括職工對質(zhì)量保證體系建制的合理化建議，質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)過程中存在的問題和應(yīng)改進(jìn)的措施；對現(xiàn)行充裝工藝、專業(yè)分工、各工序之間如何聯(lián)系的建議等。外部信息：包括滿意方面信息，接受顧客投訴、應(yīng)急咨詢、走訪顧客，問卷調(diào)查、市場動態(tài)，競爭對手的產(chǎn)品和過程信息，監(jiān)督檢查單位以及各方面的建議意見等。 途徑：定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，以確定質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性、有效性。內(nèi)部信息通過開會總結(jié)，質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、檢驗人員反饋，年檢總結(jié)等。外部信息則通過發(fā)放反饋表及定期檢查收集，及時研究整改。 信息處理：所有收集到的信息通過數(shù)據(jù)分析，統(tǒng)一由技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢驗負(fù)責(zé)人、檢驗員分類整理后提供顧客趨勢和不滿意的主要方面、產(chǎn)品的不足方面、過程特征及供方產(chǎn)品等的信息，并提出糾正和預(yù)防措施，明確改進(jìn)的方向，以書面形式報經(jīng)理審核批準(zhǔn)執(zhí)行。 時間要求：原則上反饋的信息要及時處理，落實專人負(fù)責(zé)整改。除此之外，每半年進(jìn)行一次會議總結(jié)整理，每年年終進(jìn)行一次全面總結(jié)，提出整改措施并對質(zhì)量體系、充裝工藝、管理制度等進(jìn)行修訂。（四）處理意見應(yīng)簡明，清楚，并存盤待查。對有明顯效益的建議可給予一定的獎勵。 十七、用戶宣傳教育及服務(wù)制度（一）應(yīng)建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及每月的大慨供應(yīng)量、整理了解顧客的需求傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備。（二）以適當(dāng)、有效的方式對用戶進(jìn)行宣傳，如培訓(xùn)教育、張貼警示說明、提供安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽等方式，及時傳達(dá)適用的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，使其了解液化石油氣的特性和預(yù)防及應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果。（三）應(yīng)積極與顧客溝通，定期收集、分析顧客反饋的信息，確定整改責(zé)任人并監(jiān)督實施。對顧客面談、電話等方式的投訴、咨詢或提供的建議，應(yīng)由專人解答、對處理意見和回復(fù)要記錄在案，暫時未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄，待研究后給以答復(fù)。（四）產(chǎn)品出廠應(yīng)粘貼警示標(biāo)簽和產(chǎn)品合格證，上面應(yīng)有應(yīng)急救援措施、產(chǎn)品出廠日期、批次、檢驗人員等標(biāo)識，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控，以便產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯。（五）定期對顧客滿意程度進(jìn)行測量，調(diào)查顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、配合、咨詢解答的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議，確定友好的需求和潛在的需求，向顧客提供良好的服務(wù)，從而達(dá)到顧客的滿意。（六）每季度統(tǒng)計不合格品反工情況，對現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題要定期進(jìn)行質(zhì)量分析，分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進(jìn)措施。對顧客咨詢和投訴情況要進(jìn)行統(tǒng)計，對存在的不合格，應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 十八、設(shè)備安全維修保養(yǎng)管理制度（一）設(shè)備管理的主要任務(wù)，是對設(shè)備進(jìn)行綜合管理，保持設(shè)備完好，不斷改善和提高企業(yè)技術(shù)裝備素質(zhì)，充分發(fā)揮設(shè)備的效能，取得良好的投資效益。（二）設(shè)備管理應(yīng)當(dāng)依靠技術(shù)進(jìn)步、促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展和預(yù)防為主。（三）生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中安全設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)。設(shè)備管理氣站應(yīng)明確專人管理。在用設(shè)備必須建立臺帳和檔案，檔案內(nèi)容有：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、總圖及使用說明書、檢修記錄、大修報告等。（四）設(shè)備的使用、維護(hù)要認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主”和“專業(yè)管理和群眾管理相結(jié)合”的原則，嚴(yán)格責(zé)任制，實行定人、定機(jī)、定職責(zé)和定檢制，做到臺帳設(shè)備有人管，事事有人抓，實行全員設(shè)備管理。（五）設(shè)備的操作、維護(hù)、檢修三大規(guī)程及各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制必須健全完善。實行定人、定機(jī)、定操作的制度。（六）執(zhí)行“設(shè)備誰使用誰維護(hù)誰管理”的原則，操作人員必須嚴(yán)格遵守設(shè)備操作、使用和維護(hù)規(guī)程，認(rèn)真操作，精心維護(hù)，及時對設(shè)備進(jìn)行巡回和點檢，做好潤滑、緊固、調(diào)整、清潔、記錄和防腐工作，使設(shè)備經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀況，保證設(shè)備安全正常運行，在用主要設(shè)備完好率要達(dá)到100%。設(shè)備的使用、維護(hù)必須實行科學(xué)管理，嚴(yán)禁超負(fù)荷工作。加強(qiáng)對特種設(shè)備的維護(hù)、檢查監(jiān)測和預(yù)防性試驗，定期檢測，證件齊全。在用儀表、安全閥必須保證其準(zhǔn)確度和有效性，定期送檢，并應(yīng)有校驗標(biāo)記，不得超期服役。（七）設(shè)備操作人員必須經(jīng)過教育培訓(xùn)，考核合格后才能持證上崗，特種設(shè)備應(yīng)有特種作業(yè)操作證，嚴(yán)禁無證操作。并應(yīng)積極開展“三好”（管好、用好、修好）、“四會”（會使用、會維護(hù)、會檢查、會排除故障）活動，不斷提高操作、維護(hù)和管理水平。（八）堅持每季一次設(shè)備大檢查的制度，對隱患和缺陷訂出整改措施，落實責(zé)任。十九、設(shè)備管理制度設(shè)備管理制度的方針貫徹“以預(yù)防為主，維護(hù)保養(yǎng)與計劃檢修并重”、“技術(shù)管理與經(jīng)濟(jì)管理相結(jié)合”的方針。設(shè)備管理（1）設(shè)備管理對象：機(jī)器、工藝設(shè)備和管道，機(jī)動設(shè)備、機(jī)修設(shè)備、儀器儀表、工業(yè)建筑物和構(gòu)筑物、車輛（包括汽槽車）。（2）設(shè)備按規(guī)定劃分主要設(shè)備和一般設(shè)備兩級，主要設(shè)備：壓縮機(jī)、液態(tài)烴泵、電動機(jī)、變壓器、貯罐、槽車、空壓機(jī)等；一般設(shè)備：水泵、真空泵、軸流風(fēng)機(jī)、測量儀表、控制儀表、開關(guān)柜、閥門等。（3）為掌握設(shè)備技術(shù)狀況和獲得良好經(jīng)濟(jì)效果，考核下列指標(biāo)：A、有效利用率；B、主要設(shè)備故障率；C、設(shè)備完好率；D、維修費用率；E、儀表完好率、故障率；F、凈密封泄漏率。（4）根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展的要求與氣庫設(shè)備技術(shù)狀況，制定設(shè)備發(fā)展規(guī)劃和年度規(guī)劃。（5）做好設(shè)備更新改造工作。（6）定期進(jìn)行設(shè)備檢查及維護(hù)、保養(yǎng)。設(shè)備維護(hù)（1）設(shè)備維護(hù)實行專人負(fù)責(zé)制，做到臺臺設(shè)備、條條管線、個個閥門、塊塊儀表有人負(fù)責(zé)，并及時做好設(shè)備防腐、堵漏等工作。（2）對操作設(shè)備的人員必須進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，（3）備用設(shè)備應(yīng)保證狀態(tài)完好及維護(hù)保養(yǎng)良好。（4）操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備有不正常情況，應(yīng)立即檢查原因，及時反映，不弄清原因、不排除故障不得盲目運行。（5）維修人員對分工負(fù)責(zé)維修的設(shè)備要做好維修工作。設(shè)備檢修（1）要建立設(shè)備計劃預(yù)檢、修制，設(shè)備檢修必須嚴(yán)格執(zhí)行檢修規(guī)程、縮短停修時間。（2）檢修工要有科學(xué)和嚴(yán)密的技術(shù)措施，施工要安全、快捷。（3）重大檢修項目，檢修前、檢修準(zhǔn)備工作要做到計劃項目落實、設(shè)計圖紙落實、器材落實、勞動力落實、施工機(jī)具落實、質(zhì)量安全措施落實。（4）檢修中要嚴(yán)格執(zhí)行各項安全規(guī)定和制度。（5）氣庫安全管理部門必須對各類設(shè)備及管道進(jìn)行檢查鑒定，掌握并積累資料，為設(shè)備檢修計劃編制、改善維修提供可靠的依據(jù)。（6）檢修驗收有齊全的交工資料。潤滑管理（1）必須建立規(guī)章制度，加強(qiáng)對設(shè)備潤滑工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。（2）必須加強(qiáng)潤滑油品的貯存、保管、檢驗、發(fā)放管理。（3）操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備潤滑制度，定期加注油潤滑。（4）對壓縮機(jī)要經(jīng)常檢查油位、油壓，發(fā)現(xiàn)不正常應(yīng)及時處理。（5）常用閥門絲桿和螺母之間，要定期注油潤滑，不常用的絲桿處，要用油封死。（6）潤滑油必須按設(shè)備要求使用，不能混用、代用或錯用，操作人員對潤滑油的牌號及主要指標(biāo)應(yīng)有所了解，設(shè)備技術(shù)員或工程師要熟悉各類潤滑油的理化指標(biāo)和使用要求。（7）更換潤滑油的必須過濾后才能更換。動力管理（1）加強(qiáng)動力管理，保證水、電、氣的正常供給。（2）配電柜必須專人負(fù)責(zé)管理，定期巡回檢查，維護(hù)檢修。（3）采取有效措施，做好防雷、防誤操作，保證用電系統(tǒng)暢通無阻。（4）計量儀表必須經(jīng)常檢查，確保計量準(zhǔn)確無誤。（5）必須保持配電室干凈、衛(wèi)生。設(shè)備技術(shù)檔案管理，主要包括：A、主要設(shè)備的檔案（儲罐、壓縮機(jī)、烴泵等）；B、設(shè)備臺帳；C、壓力容器檔案；D、安裝使用說明書；E、設(shè)備結(jié)構(gòu)圖冊及易損件測繪圖紙；F、檢修資料；G、備品配件目錄；H、設(shè)備事故紀(jì)錄。（2）設(shè)備檢修后，必須有完整的交工資料，由技安部存檔。（3）基建竣工圖由技安部管理。（4）技術(shù)檔案應(yīng)有專人管理。 二十、計量器具與儀器儀表管理制度（一）充裝站必須具有規(guī)定的檢驗和計量設(shè)備，且設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度、穩(wěn)定度、靈敏度等能滿足生產(chǎn)需要和達(dá)到檢定的要求。（二）氣體分析室應(yīng)有比較清潔的環(huán)境，避免與有噪音和劇烈震動的工廠相近，以免影響儀器的穩(wěn)定性和檢測的準(zhǔn)確性。同時分析室應(yīng)采光良好，照明均勻明亮，經(jīng)常保持良好的通風(fēng)和室內(nèi)干燥，以保護(hù)分析人員的健康和儀器的壽命。（三）在用的檢測設(shè)備要有專人保管，落實責(zé)任制，實行定人、定機(jī)、定職責(zé)、定操作。（四）使用檢測設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備工作是否正常，是否在檢定有效期內(nèi)。操作時必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，熟悉儀器性能，正確操作，輕拿輕放，檢驗人員應(yīng)掌握所從事檢測項目的有關(guān)產(chǎn)品的性質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)，并具有數(shù)據(jù)處理及異常數(shù)據(jù)識別判斷能力，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，檢測的數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確、真實、有效，作好記錄，不得弄虛作假。（五）按照“設(shè)備誰使用誰維護(hù)”的原則，操作人員對在用檢測設(shè)備要經(jīng)常進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)，做好緊固、調(diào)整、清潔和防腐工作，保持設(shè)備的清潔衛(wèi)生和良好的技術(shù)狀況，保證設(shè)備的正常運行。（六）操作人員對在用檢測設(shè)備應(yīng)當(dāng)每月自行檢查一次，并作出記錄。發(fā)現(xiàn)異常情況的，要及時處理。試驗、計量儀器應(yīng)定期進(jìn)行校驗，不得超期服役，以保證其準(zhǔn)確度和有效性。 二十一、 特種作業(yè)人員管理制度為進(jìn)一步規(guī)范特種作業(yè)人員錄用和管理特制定本辦法：（一）特種作業(yè)人員歸氣站站長直接管理。（二）氣庫安全員負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的日常管理工作。（三）從事特種作業(yè)的人員在獨立上崗作業(yè)前，必須進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)。 （四）特種作業(yè)人員操作證一律以質(zhì)監(jiān)部門簽發(fā)的為準(zhǔn)。取得《特種作業(yè)人員操作證》者，要按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審，未按期復(fù)審或復(fù)審不合格者，其操作證自行失效。 （五）特種作業(yè)人員必須持證（掛證）上崗，嚴(yán)禁無證操作。 （六）應(yīng)建立特種作業(yè)人員管理臺帳。 （七）特種作業(yè)人員應(yīng)保持相當(dāng)穩(wěn)定。退休（職）的特種作業(yè)人員，調(diào)離本公司的特種作業(yè)人員由氣庫收繳其操作證。 （八）離開特種作業(yè)崗位一年以上的特種作業(yè)人員，必須重新進(jìn)行安全技術(shù)考核，合格者方可從事特種作業(yè)工作。 （九）凡發(fā)現(xiàn)特種作業(yè)人員，違章作業(yè)，應(yīng)停止其工作，除按規(guī)章登記、處理外，由氣庫安全管理員對其進(jìn)行再教育，經(jīng)考試合格后才能恢復(fù)作業(yè)。 （十）因不慎遺失操作證，由本人申請，單位證明，然后由氣庫安全部門協(xié)助辦理補(bǔ)證。補(bǔ)證費由本人自理。（十一）檢查與考核對違章作業(yè)和造成事故者，站長可根據(jù)違章和事故情況，扣證一至十二個月，對情節(jié)嚴(yán)重的可申請發(fā)證部門吊銷操作證，也可予處罰或行政處分，直至追究刑事責(zé)任。 二十二、巡回檢查制度為認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針。最大限度的減少各類事故的發(fā)生。各班組、各崗位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行液化氣庫巡回檢查制，確保氣庫安全運行。 （一）值班站長或安全員應(yīng)對值班期間氣庫的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，堅持上生產(chǎn)一線，根據(jù)站內(nèi)生產(chǎn)情況，應(yīng)定時不定時的，對各崗位生產(chǎn)及設(shè)備運行情況進(jìn)行巡回檢查，及時糾正和處理各類違章現(xiàn)象，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時組織力量進(jìn)行整改，并認(rèn)真執(zhí)行儲配站隱患整改制度。 （二）生產(chǎn)班巡回值班員應(yīng)對門衛(wèi)室、灌裝間、壓縮機(jī)間、烴泵間、儲罐區(qū)、汽槽裝卸臺及消防設(shè)施器材，每兩小時進(jìn)行一次巡回檢查（惡劣天氣及其它特殊情況下應(yīng)加大巡回力度）檢查中不留死角。設(shè)備運行中應(yīng)不斷對運行設(shè)備進(jìn)行巡回檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時報告值班干部或班組長，并按要求進(jìn)行整改，確保各點位設(shè)備安全運行。 （三）夜間值班門衛(wèi)應(yīng)每2小時對儲配站進(jìn)行一次巡回檢查，并不定時對各重點部位進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時上報值班干部，并配合其它人員進(jìn)行處理。 （四）生產(chǎn)班巡回人員應(yīng)認(rèn)真如實填寫巡回記錄，嚴(yán)禁弄虛作假。 二十三、平塘縣宏發(fā)液化石油氣充裝站崗位交接班制度（一）為確保設(shè)備正常運行，生產(chǎn)、銷售工作有序進(jìn)行，各崗位必須嚴(yán)格進(jìn)行交接班。（二）崗位交接內(nèi)容： 生產(chǎn)、安全、銷售及設(shè)備情況。 工作期間內(nèi)發(fā)現(xiàn)的異常情況及處理情況。 各班組各崗位，交班時必須交清存在的遺留安全隱患，以及注意事項。 交接班時，各崗位人員，必須提前10分鐘到工作現(xiàn)場。接班人必須認(rèn)真進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)屬于上班應(yīng)完成的工作而未完成的，接班人有權(quán)拒絕接班， 交接雙方應(yīng)認(rèn)真如實填寫交班記錄。交接班不交代清楚的不能走，作業(yè)完成后用電設(shè)備不拉閘斷電的不走，應(yīng)關(guān)閉閥門未關(guān)閉的不走，可燃物不清理干凈不能走，發(fā)現(xiàn)隱患不報告不處理不能走。二十四、平塘縣宏發(fā)液化石油氣充裝站干部值班制度（一）氣庫值班站長、安全員必須堅持每日24小時值班制度，在值班期間不得擅離職守，有緊急情況必須外出時，須交接至下一班領(lǐng)導(dǎo)方可離開。（二）值班站長負(fù)責(zé)組織安排生產(chǎn)作業(yè)，定時不定時進(jìn)行巡回檢查，即時糾正處理各類違章現(xiàn)象，杜絕各類違章作業(yè)。（三）在班組生產(chǎn)作業(yè)及巡回中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時組織力量進(jìn)行整改。對一時無法整改項目，應(yīng)及時指定防范措施，確保氣庫安全生產(chǎn)。（四）在氣庫出現(xiàn)險情時，值班站長應(yīng)及時組織力量，按預(yù)案要求進(jìn)行搶險作業(yè)，有效的控制事態(tài)發(fā)展，最大限度的減少人員傷亡及財產(chǎn)損失。（五）在值班期間，還應(yīng)組織人員，對氣站內(nèi)外治安情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)防偷盜及破壞活動，發(fā)現(xiàn)可疑人員應(yīng)認(rèn)真詢查或報警。 二十五、消防器材管理制度（一）認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主，消防結(jié)合”的方針，實行防火安全責(zé)任制度，強(qiáng)化管理，保障氣庫安全生產(chǎn)。（二）消防器材配置，根據(jù)“GB50156—92小型石油庫與汽車加油站設(shè)計規(guī)范”要求，配置氣庫消防器材。（三）消防器材分配，要以罐區(qū)，充裝區(qū)為主，擺放整齊，位置合理，保證遇上火災(zāi)時取用方便。（四）消防器材要指定人員管理，掛牌負(fù)責(zé)，要求氣庫每月檢查一次，做到安全生產(chǎn)。（五）氣庫要求每年組織1—2次消防演練活動，增強(qiáng)職工消防意識，確保安全生產(chǎn)。（六）消防器材要進(jìn)行造