【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 首先做外觀檢查（如：包裝、標(biāo)志、封印是否完好，有無(wú)沾污、受潮、水漬、油漬等異狀）；應(yīng)對(duì)檢查情況做好記錄、并確認(rèn)。若發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)或不符合情況，應(yīng)立即請(qǐng)承運(yùn)部門派人復(fù)查，對(duì)短缺、損壞情況如實(shí)做出記錄，以利于交涉處理、澄清責(zé)任。對(duì)待接運(yùn)物資確信無(wú)誤后，方可提貨。（四） 責(zé)任劃分與索賠接運(yùn)員應(yīng)清楚發(fā)貨人與承運(yùn)部門的責(zé)任劃分（即運(yùn)輸部門在運(yùn)送貨物上應(yīng)負(fù)的責(zé)任和收貨人責(zé)任）；應(yīng)清楚提出索賠的手續(xù)和必要的證明文件；若經(jīng)調(diào)查，認(rèn)定短缺/損壞屬于承運(yùn)部門的責(zé)任，接運(yùn)人員應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)向承運(yùn)部門提出索賠要求。（五） 直接提貨或庫(kù)房接貨對(duì)于直接到生產(chǎn)廠、商處提貨，提貨員應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員聯(lián)合工作，接貨工作按《設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（六） 交接記錄接運(yùn)員接到物資后，應(yīng)及時(shí)填寫《貨物交接記錄》表。第十八條 物資驗(yàn)收（一）基本要求對(duì)于入庫(kù)物資均應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，以確定入庫(kù)前的物資數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)、分清不合格品的責(zé)任，防止不合格品入庫(kù)。到貨未驗(yàn)收的物資，如生產(chǎn)急需，由驗(yàn)收人員請(qǐng)示批準(zhǔn)后先行發(fā)放，作好記錄，待驗(yàn)收后沖賬。（二）驗(yàn)收準(zhǔn)備熟悉有關(guān)的訂貨文件和運(yùn)輸文件（如合同等）；準(zhǔn)備檢定（必要時(shí)）需要的檢驗(yàn)工具；準(zhǔn)備堆碼、苫墊材料和搬運(yùn)裝卸工具、設(shè)備，并配備相應(yīng)人力；規(guī)劃、安排物資的存放地點(diǎn)和保管方法；對(duì)于有特殊要求的物資，準(zhǔn)備防護(hù)措施；進(jìn)口物資或要求進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn)的物資，應(yīng)通知有關(guān)檢驗(yàn)部門和有關(guān)方面的代表，共同檢驗(yàn)。進(jìn)口物資按《設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序》中有關(guān)進(jìn)口設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)條款規(guī)定執(zhí)行。（三）核對(duì)文件核對(duì)文件是將供方提供的單據(jù)、交貨文件及訂貨文件的有關(guān)要求進(jìn)行檢查核對(duì)。這些文件一般應(yīng)包括:（1）NC系統(tǒng)的采購(gòu)訂單及運(yùn)輸部門的接貨通知單；（2）訂貨單（訂單采購(gòu)）或采購(gòu)合同及其附件（包括變更文件）的復(fù)制件；（3）供貨方提供的質(zhì)量證明書（如：合格證）、發(fā)貨明細(xì)表、裝箱單、磅碼單、主要圖紙、樣本以及發(fā)貨票等；（4）承運(yùn)部門的運(yùn)料單（由煉化公司各級(jí)計(jì)劃員簽字）；（5）其它必要的證明材料。文件不符合（1）若文件不全或無(wú)效，則不準(zhǔn)予驗(yàn)收入庫(kù)，但應(yīng)妥善保管，并加明確標(biāo)識(shí)；（2）待文件追索補(bǔ)齊且符合后，方可進(jìn)行驗(yàn)收。（四）實(shí)物檢驗(yàn)除了對(duì)物資進(jìn)行數(shù)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)外，實(shí)物檢驗(yàn)還包括包裝質(zhì)量、嘜頭標(biāo)態(tài)檢查和隨箱技術(shù)文件和商務(wù)文件的驗(yàn)收。其檢查內(nèi)容應(yīng)按《設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序》執(zhí)行，具體要求如下:數(shù)量驗(yàn)收（1）數(shù)量驗(yàn)收可以采用計(jì)重、計(jì)件、求積、理論換算等方式。（2）根據(jù)物資的來(lái)源、包裝好壞、規(guī)格整齊程度等情況，決定采取全驗(yàn)或抽驗(yàn)方案。全驗(yàn): 即對(duì)物資的數(shù)量全部進(jìn)行檢查。抽驗(yàn)：對(duì)國(guó)內(nèi)供貨產(chǎn)品協(xié)作關(guān)系穩(wěn)定，文件齊全，包裝完整者；對(duì)包裝嚴(yán)密，打開包裝易損壞物資質(zhì)量，不宜恢復(fù)原包裝者；對(duì)數(shù)量大，件數(shù)多而包裝完整無(wú)疑者；對(duì)理論換算的物資且規(guī)格整齊劃一者，通常采用抽驗(yàn)方法。通常，抽驗(yàn)率為5％～15％。對(duì)抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定的物資，應(yīng)擴(kuò)大抽驗(yàn)范圍或全部檢驗(yàn)。① 計(jì)重物資的驗(yàn)收計(jì)重物資一律按凈重計(jì)算，實(shí)行檢斤過(guò)磅： 帶包裝計(jì)重物資，應(yīng)同時(shí)記錄毛重、皮重和凈重； 定量包裝的物資，抽驗(yàn)率為20％～40％； 大宗材料與理論換算交貨的物資，按理論換算驗(yàn)收。② 計(jì)件物資的驗(yàn)收對(duì)單件，應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)；對(duì)帶有附件或成套交貨的機(jī)電設(shè)備，應(yīng)清查主件、部件、零件和工具等。③小件物資對(duì)于包裝一致的小件物資，若包裝完好，對(duì)箱內(nèi)的（包內(nèi)、盒內(nèi)）數(shù)量，可按運(yùn)輸批次以5％～15％的比例進(jìn)行抽驗(yàn)，檢驗(yàn)后應(yīng)恢復(fù)原包裝。對(duì)于小件批量大的散包物資，可實(shí)行過(guò)磅點(diǎn)數(shù)的方法。④其它計(jì)量方法用其它計(jì)量方法（如：求積、標(biāo)箱等）計(jì)量的物資，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)（如對(duì)玻璃、木材等）。質(zhì)量驗(yàn)收（1）國(guó)內(nèi)供貨除了訂貨文件中要求進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)外，國(guó)內(nèi)供貨通常僅做外觀檢驗(yàn)和核對(duì)技術(shù)文件；檢驗(yàn)內(nèi)容詳見《設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序》中的相關(guān)條款；若外觀檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問題，需要做進(jìn)一步技術(shù)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)報(bào)分管倉(cāng)庫(kù)科長(zhǎng)核準(zhǔn)；需要開箱或拆件時(shí)，應(yīng)保證不損壞物資本身，檢驗(yàn)后應(yīng)恢復(fù)原件和包裝。（2）進(jìn)口物資的驗(yàn)收詳見十八條（七）款。（五）驗(yàn)收記錄對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)做驗(yàn)收記錄。注：在《設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序》中，有五個(gè)質(zhì)量記錄表格規(guī)定了檢驗(yàn)記錄的內(nèi)容。驗(yàn)收記錄應(yīng)由驗(yàn)收員簽字后，方為有效（見表內(nèi)要求）。對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量合格、數(shù)量符合、文件齊全的物資，應(yīng)及時(shí)填寫《入庫(kù)單》。（六）問題的處理對(duì)數(shù)量、質(zhì)量不符合的物資，執(zhí)行《設(shè)備、材料不合格品控制規(guī)定》。若物資數(shù)量有差異，且在有關(guān)規(guī)定或合同規(guī)定的差額范圍內(nèi)，應(yīng)按實(shí)數(shù)入賬；若物資數(shù)量差異超過(guò)規(guī)定差額范圍的，應(yīng)及時(shí)向供貨單位提出交涉,并填寫盈虧表；對(duì)屬于運(yùn)輸部門造成的短缺/破損，應(yīng)憑承運(yùn)人簽字確認(rèn)的“供貨商發(fā)貨憑證”向承運(yùn)部門索賠；對(duì)不符合訂貨質(zhì)量要求的設(shè)備/材料，應(yīng)與符合物資分開存放，并加以標(biāo)識(shí)，及時(shí)通知合同經(jīng)辦人（計(jì)劃員）與供貨單位交涉；對(duì)不同質(zhì)量狀態(tài)的設(shè)備、材料的標(biāo)識(shí)按《采購(gòu)設(shè)備、材料的標(biāo)識(shí)規(guī)定》執(zhí)行，以避免發(fā)生混放、誤用而導(dǎo)致質(zhì)量事故。（七）進(jìn)口大型設(shè)備、關(guān)鍵材料進(jìn)口大型設(shè)備、關(guān)鍵材料的驗(yàn)收工作，政策性強(qiáng)，技術(shù)要求高，必須遵守國(guó)家政策，要嚴(yán)細(xì)認(rèn)真，及時(shí)準(zhǔn)確，并且要求全驗(yàn)。檢驗(yàn)程序、內(nèi)容和方法按《進(jìn)口大型設(shè)備、關(guān)鍵材料開箱檢驗(yàn)程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（八）建檔建檔包括以下內(nèi)容：物資檔案應(yīng)包括:物資出廠時(shí)的各種文件、技術(shù)證明書、物資入庫(kù)前的運(yùn)輸文件、驗(yàn)收資料、磅碼記錄、技術(shù)檢驗(yàn)證書和訂貨資料等；物資檔案應(yīng)一物一檔，同批次、同規(guī)格、同制造廠出品者，可歸一檔。物資驗(yàn)收檔案應(yīng)按合同編號(hào)（訂單號(hào)）順序統(tǒng)一編號(hào)，設(shè)專人、專柜管理。所有單據(jù)憑證，要妥善保管。年終訂冊(cè)，集中保存，原則上以二十年期限方可作廢銷毀（按QHSE要求執(zhí)行）第十九條 物資保管物資的保管工作是保證物資在貯存過(guò)程中，不因時(shí)間因素、自然因素和人為因素的影響，造成物資在發(fā)放中的賬、物不符，品種規(guī)格的混淆，質(zhì)量性能降低和損壞等，使物資完整無(wú)損地、合理地、如數(shù)地貯存在倉(cāng)庫(kù)之中。（一）入庫(kù)手續(xù)驗(yàn)收完畢的物資，應(yīng)立即辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)有以下幾個(gè)環(huán)節(jié):簽收、登賬、掛簽（立卡）、標(biāo)識(shí)、建檔。簽收由驗(yàn)收人員填寫《入庫(kù)單》，并附上驗(yàn)收記錄、“磅碼單”、產(chǎn)品合格證、裝箱單等有關(guān)資料憑證，一并交給保管員簽收，以證實(shí)該物資已驗(yàn)收合格或問題處理完畢，可以正式入庫(kù)保管。登賬（1）每一種物資要建立“物資動(dòng)態(tài)明細(xì)賬”（簡(jiǎn)稱料賬），即物資收、發(fā)、存明細(xì)賬，按照入庫(kù)物資的類別、品名、規(guī)格、批次分別立賬。所有物資應(yīng)注明貨位，以便查找。（2）保管員應(yīng)及時(shí)登賬，經(jīng)常核對(duì)、保證賬物相符。 掛簽（立卡）（1）每一種物資都必須設(shè)置料簽，并懸掛在貨位明顯處，以顯示物資庫(kù)存動(dòng)態(tài)和結(jié)存情況。（2）料簽的內(nèi)容包括：物資的類別、名稱、編號(hào)、規(guī)格、實(shí)存數(shù)量等。（3）每次收發(fā)物資后，保管員應(yīng)及時(shí)變更料簽。（4）保管員應(yīng)經(jīng)常以物對(duì)賬、以物對(duì)簽，保證三者相符。標(biāo)識(shí)（1）為了便于識(shí)別、防止誤用，應(yīng)對(duì)物資狀態(tài)加以明確、醒目的標(biāo)識(shí)。（2）標(biāo)識(shí)的主要類別有：責(zé)任標(biāo)識(shí)、質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)運(yùn)標(biāo)識(shí)、危險(xiǎn)貨物標(biāo)識(shí)等。（3）標(biāo)識(shí)的設(shè)置和移植按有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工程規(guī)定執(zhí)行。建檔建檔內(nèi)容包括庫(kù)存物資在保管期間有關(guān)檢查、維護(hù)、保養(yǎng)、損溢變動(dòng)等情況的記錄和其它資料的歸檔、整理。物資保管檔案應(yīng)按入庫(kù)單號(hào)順序統(tǒng)一編號(hào)，設(shè)專人、專柜管理。為了便于查詢，保管員也可在入庫(kù)單號(hào)的基礎(chǔ)上加注四號(hào)定位。所有單據(jù)憑證，要妥善保管。年終訂冊(cè)，集中保存，原則上以二十年期限方可作廢銷毀（按QHSE要求執(zhí)行）。（二）保管維護(hù)按照物資的物理、化學(xué)和工藝性質(zhì)、對(duì)其它貨物的可容性，以及防火安全等要求做適當(dāng)安排保管。倉(cāng)庫(kù)類型:露天料場(chǎng)（堆場(chǎng)）；料棚；封閉式倉(cāng)庫(kù)；取暖倉(cāng)庫(kù)；特種倉(cāng)庫(kù)。露天料場(chǎng)（1）對(duì)于雨、雪、露的侵襲、空氣溫/濕度的變化、日光照射等影響，不造成損害或損失輕微的物資，可以采用加墊木等措施，存放于露天料場(chǎng)。料場(chǎng)的地面（或鋪裝面）必須夯實(shí)、中間隆起、四周有排水溝、防止積存雨水。（2）存貯在露天料場(chǎng)的物資一般是比較大型和笨重的原材料（如：型鋼、地下配管管材）、某些建筑材料（如：原木、預(yù)制構(gòu)件等）、大型和笨重的設(shè)備（如：包裝完備的機(jī)械、妥善保護(hù)了的設(shè)備等）。料棚對(duì)于雨、雪、露的侵襲可能造成損害，但對(duì)空氣的溫/濕度的變化不受明顯影響的物資可存入料棚。例如:中型鋼材、型材、管件、耐火材料、優(yōu)質(zhì)木材等。封閉式倉(cāng)庫(kù)對(duì)于雨、雪、露的侵襲、空氣的溫/濕度的變化，會(huì)造成損壞的物資，應(yīng)存入的封閉式倉(cāng)庫(kù)中。例如：瀝青、水泥、焊條、機(jī)械、電器、儀表、通訊設(shè)備等。取暖倉(cāng)庫(kù)對(duì)存貯溫/濕度有要求的物資，應(yīng)存入有取暖設(shè)施的倉(cāng)庫(kù)中。如：精密工具、計(jì)劃儀表、特種焊條。特種倉(cāng)庫(kù)（1）對(duì)因?yàn)槲锢?化學(xué)性質(zhì)的原因，有特殊保管要求的物資，并要求和其它物資隔離存放的，或?qū)ζ渌镔Y的質(zhì)量及防火安全有嚴(yán)重不良影響的物資，應(yīng)存入特種專門倉(cāng)庫(kù)。（2）特種專門倉(cāng)庫(kù)應(yīng)與其它倉(cāng)庫(kù)隔離。（3）對(duì)危險(xiǎn)的液體燃料、氣體燃料、化學(xué)品、催化劑、電石、油漆、劇毒品、爆炸品等物資，應(yīng)存入特種倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)在庫(kù)區(qū)的一端。（三）保管場(chǎng)所的布置合理布置倉(cāng)庫(kù)，不僅使庫(kù)容得到充分、有效的利用，而且便于裝卸、搬運(yùn)，便于收、發(fā)、保管及安全等作業(yè)。料架、料區(qū)及通道的布置在庫(kù)