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正文內(nèi)容

某集團煉化公司物資供應(yīng)管理制度匯編(參考版)

2025-04-15 22:19本頁面
  

【正文】 附件三:《包裝儲運圖示標志》《危險貨物包裝標志》《國內(nèi)供貨金屬材料、配件類產(chǎn)品開箱(入庫)檢驗記錄表》《國內(nèi)供貨設(shè)備開箱(入庫)檢驗記錄表》《進口設(shè)備、材料開箱檢驗記錄表》《設(shè)備、材料開箱檢驗報告》《物資開箱檢驗盈、缺、損登記表》《制造廠檢驗申請表》《最終檢驗報告生產(chǎn)地檢驗用》《工廠檢驗放行單》1《不合格品評定報告》1《不合格品復(fù)檢報告》1《貨物交接記錄》1《拒收記錄》1《檢驗報告》1《貨物催交表單》 51 / 51。附件一:《物資分類目錄》一大類: 鋼材二大類: 有色金屬三大類: 冶金爐料及鑄鐵管四大類: 森工及建材五大類: 化工產(chǎn)品六大類: 橡膠及塑料制品七大類: 水暖配件及小五金八大類: 石油產(chǎn)品九大類: 通用設(shè)備十大類: 非標設(shè)備及墊片十一大類: 電器設(shè)備十二大類: 自控及通訊設(shè)備十三大類: 消防設(shè)備十四大類: 鍋爐十五大類: 交通運輸設(shè)備十六大類: 化工專用設(shè)備十七大類: 消防器材十八大類: 電工、電訊及電器材料十九大類: 日用電器二十大類: 儀器二十一大類:常規(guī)儀表及儀器儀表配件二十二大類:小型機械二十三大類:焊接器材二十四大類:閥門、管件、堅固件、法蘭及其墊片類二十五大類:軸承二十六大類:汽車配件二十七大類:煉油及化工專用配件、通用設(shè)備配件二十八大類:大勞保二十九大類:小勞保三十大類: 油漆、涂料三十一大類:通用工具及量刃具三十二大類:玻璃器皿及化學(xué)試劑三十三大類:煤炭、地產(chǎn)產(chǎn)品、雜品及其它附件二: 《物資供應(yīng)采購業(yè)務(wù)范圍分工劃分》一、物資部負責(zé)統(tǒng)一采購供應(yīng)的物資范圍一大類:鋼材(金屬制品歸各廠采購) 五大類:化工產(chǎn)品(添加劑消耗量在100萬元/年以下的屬各企業(yè)自行采購,但與物資部在同一生產(chǎn)廠家采購的歸物資部采購)九大類:通用設(shè)備(普通空調(diào)、潛水泵歸各廠采購)十大類:非標設(shè)備十一大類:電器設(shè)備()十二大類:自控及通訊設(shè)備(通訊設(shè)備中除防爆對講機外其余歸各廠采購)十三大類:消防設(shè)備十四大類:鍋爐十五大類:交通運輸設(shè)備十六大類:化工專用設(shè)備1十八大類:電纜、防爆電器1二十大類: 儀器(單臺套5萬元及以下者歸各廠采購)1二十一大類:常規(guī)儀表及儀器儀表配件(除物位計超聲波液位計、雷達液位計、射線料位計>、變送器、執(zhí)行器氣動、電動、液動>、橋架由公司集中采購?fù)?,其余歸各廠采購)1二十四大類: 閥門、管件、緊固件、法蘭及墊片(安全閥歸各廠采購)。第十一章 附 則第二十九條 本制度由煉化公司物資部負責(zé)解釋。第二十八條 加強物資管理隊伍的職業(yè)道德教育,培養(yǎng)廉潔自律、防腐拒變的無私奉獻精神,建立人才競爭和激勵機制。第十章 人員培訓(xùn)管理第二十六條 物資部(供應(yīng)科)負責(zé)物資專業(yè)人員的培訓(xùn)計劃編制(實施培訓(xùn)可由物資部或人力資源部組織)。(四)要嚴格保守企業(yè)機密和企業(yè)商業(yè)情報,確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全,防止丟失或被他人非法竊取。(二)物資部負責(zé)公司物資編碼的統(tǒng)一管理,具體編碼工作由供應(yīng)科編碼人員負責(zé),物資部對編碼的編報、修正、清理等工作實施全程動態(tài)管理。物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)必須符合公司物資供應(yīng)管理制度規(guī)定要求。(九)所有與物資有關(guān)的收入,應(yīng)全部匯入各廠的收入管理賬戶。(八)財務(wù)人員對不符合財務(wù)制度的票據(jù)應(yīng)拒絕接收。若審簽人較長時間不能正常履行審簽工作時,應(yīng)由公司總經(jīng)理(廠長、項目指揮)授權(quán)他人暫時代理。(七)財務(wù)票據(jù)原則上不得轉(zhuǎn)讓他人代替審簽。然后填寫《質(zhì)保金付款申請單》,經(jīng)物資部經(jīng)理(供應(yīng)科長)、主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,報財務(wù)資產(chǎn)部門審核付款。清單結(jié)算辦法:合同經(jīng)辦人(計劃員)根據(jù)訂單和驗收員簽字的收貨清單,核對無誤后在發(fā)票上簽注付款意見,經(jīng)物資部經(jīng)理(供應(yīng)科長)、主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后轉(zhuǎn)財務(wù)資產(chǎn)部門作賬務(wù)處理并付款(此條款僅適用于市場采購方式中不簽訂合同的貨款結(jié)算)。原始發(fā)票到達后,計劃員根據(jù)合同條款審核發(fā)票信息,審核無誤后在發(fā)票上簽注付款意見并轉(zhuǎn)驗收員,驗收員將發(fā)票信息錄入到NC系統(tǒng)中(包括合同號、合同總金額、發(fā)票份數(shù)、發(fā)票總金額、發(fā)票明細以及付款意見等),形成《采購發(fā)票》,《采購發(fā)票》在NC系統(tǒng)中由相關(guān)審核人員審簽后分別作為財務(wù)科及財務(wù)資產(chǎn)部的付款依據(jù)。經(jīng)物資部經(jīng)理(供應(yīng)科長)簽字確認、主管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理(廠長)審核簽字后轉(zhuǎn)財務(wù)資產(chǎn)部(科)。若需轉(zhuǎn)財務(wù)資產(chǎn)部付款的發(fā)票,各廠、項目建設(shè)指揮部財務(wù)科應(yīng)在接到票據(jù)之日起五個工作日內(nèi)完成財務(wù)賬務(wù)處理并轉(zhuǎn)交財務(wù)資產(chǎn)部。(四)采購發(fā)票一般應(yīng)為增值稅專用發(fā)票,其它相關(guān)服務(wù)要求對方必須提供的是國家規(guī)定的發(fā)票。(三)財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)公司計劃及預(yù)算統(tǒng)籌安排采購資金,物資部所購發(fā)票在各使用單位財務(wù)科按規(guī)定進行賬務(wù)處理后,物資部轉(zhuǎn)財務(wù)資產(chǎn)部審核付款。(二)供應(yīng)科采購資金計劃呈報本單位財務(wù)科,納入各廠資金申請計劃報財務(wù)資產(chǎn)部。(四)責(zé)任追究供應(yīng)科、物資部均有責(zé)任對造成閑置積壓、報廢的物資依據(jù)煉化公司物資責(zé)任標識系統(tǒng)追溯責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。(三)報廢物資管理報廢物資必須按照煉化公司有關(guān)規(guī)定、程序申請,審批手續(xù)完善后方可報廢出賬;報廢物資的出售由物資部提請公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一做出安排部署。各廠嚴格按照《煉化公司閑置物資利用、代用認定制度》成立認定小組,供應(yīng)科出具代用清單,認定小組對擬代用物資認真組織質(zhì)量、工藝評價,確定代用方案,積極進行代用。供應(yīng)科計劃員和物資部計劃員分別在本廠和煉化公司范圍內(nèi)雙重平衡利用。物資報廢的標準是:保管不善,嚴重銹蝕或超過規(guī)定存放期限不能再使用;技術(shù)落后、耗能高、效率低,已被淘汰;設(shè)備淘汰,在本公司范圍內(nèi)不能使用的配件;技改技措項目停建或工藝變更無法改作他用的專用物資。第七章 閑置、報廢物資管理第二十二條 定義(一)閑置物資閑置物資是指企業(yè)由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、工程項目變更、計劃不周等不正常原因所造成的本企業(yè)在一定時期根本不用或二年以上無動態(tài)的庫存物資。(二)專人負責(zé)倉庫應(yīng)有專人負責(zé)倉庫的安全工作,并作為倉庫工作效果考核的一項重要內(nèi)容。內(nèi)容包括:清理現(xiàn)場,調(diào)整貨位;清理賬目,日清月結(jié),隨發(fā)隨銷,核對結(jié)余,發(fā)現(xiàn)問題,查明原因,及時解決;查明損耗,填報盈虧報表;整理單據(jù),集中保管,以備查驗;(七)其它對于設(shè)備/材料的移用、待驗收材料的發(fā)放、剩余材料的回收等問題,供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)實際情況制定出詳細的操作細則堵塞漏洞。出售時應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù),其資金入公司收入賬戶。對于工程救險或施工緊急用料,經(jīng)分管倉庫科長批準,可憑其簽據(jù)先預(yù)發(fā)料,事后用料人應(yīng)盡快按實際用料量補辦正式領(lǐng)料手續(xù),余料退回。對在庫區(qū)不可分割的物資(如:鋼材、電纜等),可按實際出庫量出庫,并按實際出庫量填寫《領(lǐng)料單》。對問題的處理——若發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時糾正;——對質(zhì)量有疑問者應(yīng)暫緩出庫,需在會檢合格后方可出庫。(四)復(fù)核為了防止差錯,備料后必須復(fù)核。(二)核對領(lǐng)料憑證倉庫管理員應(yīng)認真檢查《領(lǐng)/發(fā)料單》,核對物資的名稱、規(guī)格是否相符,數(shù)量有否涂改,印鑒、簽名是否齊全;對于不合規(guī)定或沒有正式《領(lǐng)/發(fā)料單》的領(lǐng)料要求,倉庫管理人員有權(quán)拒絕發(fā)料;屬第二十條(五)3項,所列情形除外。屬跨區(qū)域公司所屬單位之間相互調(diào)撥物資按財務(wù)資產(chǎn)部制定的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 調(diào)撥訂單、調(diào)撥出庫單、調(diào)撥入庫單分別一式兩份,調(diào)撥訂單留存公司物資部、財務(wù)部,調(diào)撥出庫單留存調(diào)出單位供應(yīng)科、財務(wù)科,調(diào)撥入庫單留存調(diào)入單位供應(yīng)科、財務(wù)科,NC系統(tǒng)生成的調(diào)撥單據(jù)作為財務(wù)部門核算的合法憑證。發(fā)放應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門和項目建設(shè)部門提交的用料計劃、調(diào)撥計劃,編制出庫計劃,落實物資發(fā)放需要的搬運機具、人員和場地等。第二十條 物資發(fā)放及調(diào)配調(diào)撥(一)物資發(fā)放調(diào)撥倉庫管理員應(yīng)嚴格遵守物資發(fā)放制度,杜絕錯發(fā)、漏發(fā)、重發(fā)等事故,確保準確、及時地發(fā)放合格的物資,保證工程進度和質(zhì)量。(2)物資的自然損耗一般條件下難于完全避免。自然損耗(1)物資的自然損耗是指由于本身性質(zhì)變化及外界環(huán)境條件對其不良作用和裝卸作業(yè)過程中造成的數(shù)量減少。救治措施(1)物資在保管中發(fā)生輕微程度的損壞、變質(zhì),不可輕易報廢,應(yīng)積極采取必要救治措施,以使其全部或部分地恢復(fù)使用價值(如:金屬制品的除銹、霉腐物的晾曬、烘烤、一些金屬設(shè)備的焊補等);(2)修補過程;(3)對修補完畢的物資應(yīng)再行檢驗,給出處理意見。(六)維護保養(yǎng)物資的維護與保養(yǎng)工作包括兩個方面:預(yù)防物資在貯存期的變質(zhì)和損壞;救治已經(jīng)開始變質(zhì)和損壞的物資。主要點查的方法為:動態(tài)盤點法;循環(huán)盤點法;重點盤點法;全面盤點法等。(五)點查點查內(nèi)容物資的點查是物資保管的經(jīng)常性工作,主要包括:(1)查數(shù)量:核對賬、簽、物是否相符;(2)查質(zhì)量:檢驗庫存物資有無變質(zhì)、銹蝕、破損、發(fā)霉等情況,必要時進行物理、化學(xué)檢驗;(3)查保管方法:檢查物資的保管方法是否符合規(guī)定要求,庫房管理是否科學(xué)、實用;(4)查計量器具:檢查衡器、量具是否準確、保管是否合理;(5)查安全:
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