【正文】 第一百一十七條 值班、值勤人員違反單位門衛(wèi)管理制度單位將依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。 第一百一十五條 嚴(yán)禁各種機(jī)動車、三輪車等在物資供應(yīng)科門口停放，以保證物資供應(yīng)科門口進(jìn)出暢通。 第一百一十四條 夜間值班要提高警惕，認(rèn)真負(fù)責(zé)，定時（二小時）巡視大院，查看有無異常情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或報(bào)警。對不服從管理的人員，應(yīng)耐心解釋、說明，不得用不文明 的方式對待任何人。 第一百一十三條 對待進(jìn)出員工和外來人員不卑不亢，言行得體。如有特殊情況超過規(guī) 定時間進(jìn)出大門的，必須事先與門衛(wèi)進(jìn)行聯(lián)系，由門衛(wèi)全權(quán)酌情處理。保持值班室內(nèi)外的清潔，發(fā)現(xiàn)垃圾或丟棄物應(yīng)及時清掃。有事外出必須請假，不得隨意請人代班。 第十六章 門衛(wèi)安全管理制度 第一百零八條 門衛(wèi)值勤、值班人員要嚴(yán)格執(zhí)行我廠的各項(xiàng)制度，做好安全工作。對未按規(guī)定及時回收，或擅自處置物資的部門和個人，視情節(jié)輕重予以處罰，并進(jìn)行通報(bào)批評。 第 一百零七條 獎懲 為鼓勵廢舊物資的回收及再利用，物資供應(yīng)科要對各二級單位上交的廢舊物資的數(shù)量及拍賣所得進(jìn)行分類匯總，建立專業(yè)臺賬，進(jìn)行明細(xì)歸屬分類，各二級單位可向財(cái)務(wù)部門申請領(lǐng)用上交廢舊物資拍賣所得比例的 70%，用于規(guī)范單位管理、提高職工福利待遇，改善職工生活。 （ 3）收購單位按照合同確定的金額，向財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算、交款手續(xù)。 33 報(bào)廢處理物資處置程序： （ 1）物資供應(yīng)科提出處置建議，集中向廠黨政會議提交一次議題，通過廠黨政會議研究廢舊物資回收與處置。外修廢舊物資，如不按以上 程序進(jìn)行以及有其他違規(guī)行為，財(cái)務(wù)部門一律不予結(jié)算。 維修再利用廢舊物資處置要求： （ 1）對外維修的廢舊物資，送修前物資供應(yīng)科應(yīng)填寫《廢舊物資維修交付單》，詳細(xì)記錄送修物資種類、數(shù)量等，與維修單位履行交接手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)。 （ 3）實(shí)行對外維修的物資，物資供應(yīng)科嚴(yán)格按照《 采油廠計(jì)劃管理辦法》、《 采油廠招標(biāo)管理辦法》要求，報(bào)經(jīng)計(jì)劃管理部門和廠長審批后， 按照招標(biāo)程序進(jìn)行公開招標(biāo)，確定維修單位，簽訂合同，予以維修。 （ 2）維修實(shí)行先內(nèi)后外，由廠內(nèi)先行進(jìn)行維修，并履行物資交接手續(xù)，雙方簽字認(rèn)可。必須組織紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計(jì)部門、動力裝備科、廢舊物資產(chǎn)生部門和其他相關(guān)科室，共同對廢舊物資進(jìn)行鑒定，嚴(yán)格區(qū)分維修在利用物資和報(bào)廢處理物資。 物資供應(yīng)科每月要向財(cái)務(wù)資產(chǎn)科送物資回收報(bào)表，詳細(xì)登記物資回收庫存種類、數(shù)量等事項(xiàng)。 第一百零五條 廢舊物資的保管 物資供應(yīng)科設(shè)置專門的保管倉庫，配備管理人員，建立電子和管理臺賬，對回收物資進(jìn)行規(guī)范化管理。 由物資供應(yīng)科設(shè)計(jì)規(guī) 范統(tǒng)一回收單，一式兩聯(lián)，回收方和交料方各一聯(lián)，雙方在回收票據(jù)上簽字進(jìn)行確認(rèn)。 第一百零四條 廢舊物資的回收 31 物資供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)本辦法第二條要求，每年更新匯總廢舊物資回收明細(xì)表，以表格的形式詳細(xì)說明應(yīng)回收廢舊物資的種類、名稱、型號等，便于進(jìn)行物資回收交接。按回收種類劃分為： 廢舊油套管； 抽油機(jī)配件； 鍋爐配件； 泵配件； 橡膠制品； 油田專用； 五金水暖； 鋼材金屬； 儲油罐、活動房； 其他。 第十五章 廢舊物資管理制度 第一百零一條 為進(jìn)一步規(guī)范我廠廢舊物資管理，加強(qiáng)降本增效和節(jié)能降耗工作，杜絕廢舊物資流失，提高資源使用 效率，降低成本費(fèi)用消耗，特制定本辦法。 30 （ 2）工會應(yīng)監(jiān)督檢查勞動防護(hù)措施的執(zhí)行情況，不定期征求員工代表的意見，及時對勞動防護(hù)用品管理中存在的問題進(jìn)行反饋。 （ 2）對 于特種勞動防護(hù)用品的更換，必須以舊換新，對于過期、損壞等報(bào)廢的特種勞動防護(hù)用品必須集中存放，定期消毀，嚴(yán)防流失。 （ 4）勞動防護(hù)用品使用前要進(jìn)行必要的檢查。 （ 2）進(jìn)入施工現(xiàn)場人員必須佩戴相應(yīng)勞動防護(hù)用品。 （ 8）對于工種變動的職工由職工所在單位出具崗位變更證明，報(bào)物資供應(yīng)科備案，物 資供應(yīng)科按調(diào)整后的崗位發(fā)放。 29 （ 7）對各單位新增人員的勞保管理規(guī)定。 （ 6）安全環(huán)保質(zhì)檢科應(yīng)備有公用安全帽、工作服等勞動防護(hù)用品 ,備外來參觀、學(xué)習(xí)、檢查人員臨時借用。待恢復(fù)工作 ，經(jīng)安全培訓(xùn)考核進(jìn)入生產(chǎn)崗位后，即可享受相應(yīng)崗位的勞動防護(hù)用品待遇。 （ 4）退休人員不再享受勞動防護(hù)用品待遇。 （ 2）物資供應(yīng)科見到各單位領(lǐng)導(dǎo)審批的料單，核對無誤后方可發(fā)放。 （ 2）勞動防護(hù)用品的存放倉庫必須干燥通風(fēng)符合存放要求條件。 第九十五條 驗(yàn)收 入庫前由物資供應(yīng)科告知安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后 ,方 可辦理入庫手續(xù)。 ③ 采購的一般勞動防護(hù)用品應(yīng)有相應(yīng)產(chǎn)品合格證，特種勞動防護(hù)用品應(yīng)有三證一標(biāo)志即：產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全鑒定證、安全標(biāo)志。勞動防護(hù)用品的采購必須遵守以下原則： ① 質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 第九十四條 采購 （ 1）通過招標(biāo)確定勞動防護(hù)用品供應(yīng)廠家。 第九十二條 基層大隊(duì)是物資的直接消耗者，隊(duì)長是本單位物資管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本隊(duì)消耗管理，與材料員、核算員組成三級實(shí)物管理監(jiān)督小組，重點(diǎn)對本單位收、發(fā)、進(jìn)行核對，對發(fā)料使用地點(diǎn)、領(lǐng)料人員、數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。 第九十條 由物資供應(yīng)科、計(jì)劃科、招標(biāo)辦、審計(jì)科組成實(shí)物管理監(jiān)督中心，重點(diǎn)對進(jìn)入各單位的物資收、發(fā)、存，使用去向進(jìn)行不定期抽查監(jiān)督，掌握消耗動態(tài)，合理控制采購資金。 第八十八條 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，做到報(bào)表、帳、卡、物、資金五對口，報(bào)表、臺帳、原始記錄整齊、干凈、無涂改、無差錯。 第八十六條 按要求及時上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做到不錯報(bào)、不漏報(bào)、不滿報(bào)，保持統(tǒng)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性。 26 第十二章 物資統(tǒng)計(jì)管理 第八十四條 物資統(tǒng)計(jì)員有權(quán)向有關(guān)單位了解情況，收集資料，各有關(guān)單位有義務(wù)按時提供數(shù)據(jù)和資料。 第八十二條 收帳每月一次，由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)匯總、整理、編制收、發(fā)、存分類資金月報(bào)表，由財(cái)務(wù)科專人審查，于每月23 日前同收、發(fā)料單據(jù)一并上報(bào)財(cái)務(wù)科，報(bào)送的收、發(fā)、存資金報(bào)表必須與廠財(cái)務(wù)科賬面資金相吻合。帳冊、單據(jù)不得任意撕毀、不得用鉛筆、園珠筆填寫，填制一聯(lián)以上的單據(jù)、報(bào)表，必須一次復(fù)寫，以免出錯。 第七十九條 堅(jiān)持“日清月結(jié)、永續(xù)盤點(diǎn)”，對有動態(tài)的物資要及時核對出入庫單據(jù)、料簽和帳本，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。核實(shí)電子單據(jù)準(zhǔn)確無誤后在物資管理系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)記賬，按月進(jìn)行月計(jì)。 第七十七條 入庫賬務(wù)處理 物 資供應(yīng)科驗(yàn)收員根據(jù)相關(guān)手續(xù)將入庫材料輸入物資管 25 理系統(tǒng)中，由庫管員進(jìn)行確認(rèn)記賬，并在打印出的電子單據(jù)由相關(guān)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，由在途進(jìn)行匯總，附合同，發(fā)票，供貨清單送交財(cái)務(wù)科進(jìn)行結(jié)賬處理。準(zhǔn)確掌握該物資的收、發(fā)、存動態(tài)。 第十一章 物資帳務(wù)處理 第七十四條 用計(jì)算機(jī)進(jìn)行帳務(wù)處理，所有上報(bào)物資供應(yīng)科的計(jì)劃報(bào)表必須用計(jì)算機(jī)打印。 及時掌握材料單價(jià)，發(fā)現(xiàn)出庫材料價(jià)格有誤等遇到的各類問題要及時查明原因進(jìn)行調(diào)整。 材料核算員嚴(yán)格按倉庫劃分負(fù)責(zé)本倉庫的一切單據(jù)，變更單據(jù)時必須查看原始單據(jù)才可進(jìn)行變更電子單據(jù)，確保變更后材料與原始單據(jù)上所寫材料相同，入庫單據(jù)變更必須要有倉庫庫管員確認(rèn)，出庫單據(jù)變更必須要有所變更單據(jù)單位領(lǐng)料員確認(rèn)。 第 七十三 條 材料核算工作標(biāo)準(zhǔn) 材料核算員根據(jù)有質(zhì)檢員、倉庫保管員、驗(yàn)收員及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字的入庫清單和各單位簽字手 續(xù)完善的電子料單，在物資管理系統(tǒng)中及時準(zhǔn)確的打印相關(guān)單據(jù)。 第七十一條 參與確定合理的材料庫存定額，掌握材料的動態(tài)，做好材料儲備控制，參與材料的清查盤點(diǎn)工作，對盤盈、盤虧和報(bào)廢的材料要及時進(jìn)行帳務(wù)處理。 第六十九條 物資供應(yīng)科材料核算員 每月 23 日前 將出庫單據(jù)匯總整理完成，將本月領(lǐng)料單按照領(lǐng)料單位匯總，清單交各單位四級核算員。 第十章 材料核算管理 第六十七條 根據(jù)我廠核算工作要求，認(rèn)真搞好全廠材料成本核算工作。 其它用料須在接到領(lǐng)料通知后起五天內(nèi)將料領(lǐng)走。 當(dāng)月用料計(jì)劃當(dāng)月領(lǐng)取。 第六十五條 設(shè)備的發(fā)放要經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)審批，動力裝備科登記蓋章，否則不予領(lǐng)發(fā)。 第六十三條 領(lǐng)料單位需指定專職或兼職領(lǐng)料員，不得隨意調(diào)整領(lǐng)料人員或委派他人代領(lǐng)，特殊情況下需換人領(lǐng)料，需