【正文】 情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)廠(chǎng)主管領(lǐng)導(dǎo)。 對(duì)手續(xù)不符合規(guī)定、條款不清、價(jià)格不合理以及超越權(quán)限的合同，合同管理員不得上傳合同。 第 二十八 條 合同的變更 合同簽訂后因設(shè)計(jì)臨時(shí)變更或其它原因確需變更或解除合同者，由合同管理人員填制合同變更申請(qǐng)表，報(bào)物資供應(yīng)科領(lǐng)導(dǎo)審簽、廠(chǎng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按規(guī)定辦理變更或解除手續(xù)。 第五章 供應(yīng)商管理 第二十九條 供應(yīng)商調(diào)查 適用范圍 對(duì)擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)商的調(diào)查， 及供應(yīng)科合格供應(yīng)商的年度復(fù)查。 未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)認(rèn)可的供應(yīng)商，不可成為供應(yīng)科的供應(yīng)商。 供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序 1）評(píng)價(jià)項(xiàng)目：供應(yīng)商交貨實(shí)績(jī)的評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿(mǎn)分 100分）： 質(zhì)量評(píng)價(jià)： 40分；交貨期評(píng)價(jià)： 25分；價(jià)格評(píng)價(jià)： 15分；服務(wù)評(píng)價(jià)： 15分；其他評(píng)價(jià)： 5 分。 計(jì)算：進(jìn)貨批次合格率 =（檢驗(yàn)合格批數(shù) /總交驗(yàn)批數(shù)）100% 評(píng)分：得分 = 40進(jìn)貨批次合格率 3)交貨期評(píng)價(jià)：依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下： 如期交貨貨得分 25分；延遲 1～ 2 日每批次扣 2 分；延遲3～ 4 日每批次扣 5 分；延遲 5～ 6 日每批次扣 10 分；延遲 7日以上不得分。驗(yàn)收部門(mén)每季度將同一供應(yīng)商各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該季度的交期評(píng)價(jià)得分。 評(píng)價(jià)分等 供應(yīng)商評(píng)價(jià)等級(jí)劃分如下： 平均得分 ～ 100 分者為 A 等；平均得分 ～ 90 分者為 B 等。 第三十一條 黑名單管理辦法 有下列行為之一的供貨商將被列入黑名單，永久不得參與公司系統(tǒng)招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)： 1）嚴(yán)重違反投標(biāo)承諾或合同約定，降低質(zhì)量、拖延工期或供貨時(shí)間的不誠(chéng)信行為。 3）一年內(nèi)兩次評(píng)價(jià)等級(jí)為 B 的。 第六章 物資質(zhì)量管理 第三十二條 物資訂貨質(zhì)量管理 物資采購(gòu)人員必須認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的物資政策，遵守物資采購(gòu)紀(jì)律，要熟悉所管物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，掌握替代品、生產(chǎn)廠(chǎng)家和市場(chǎng)信息。 加工訂制、新產(chǎn)品試制、新材料的應(yīng)用和非標(biāo)準(zhǔn)訂貨，要附詳細(xì)的技術(shù)資料，必要時(shí)應(yīng)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員共同簽約，加工訂制與新產(chǎn)品要留足夠試驗(yàn)運(yùn)行期和保修期，扣留一定比例的貨款做為押金。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、性能滿(mǎn)足使用要求的緊缺物資，物資供應(yīng)科在訂貨前應(yīng)向使用單位說(shuō)明情況，經(jīng)動(dòng)力裝備科和使用單位技術(shù)人員簽署書(shū)面意見(jiàn)，同意訂貨后方可采購(gòu)。 因使用不當(dāng)，造成的物資（材料）損壞責(zé)任由使用單位自負(fù)。 物資質(zhì)量問(wèn)題由物資供應(yīng)科質(zhì)檢員負(fù)責(zé)聯(lián)系處理，并向基層反饋處理結(jié)果，做相應(yīng)的記錄。 第三十五條 發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問(wèn)題，物 資供應(yīng)部門(mén)應(yīng)及時(shí)封存存貨，對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查，尋找事故原因及責(zé)任人，擬訂調(diào)查報(bào)告和處理意見(jiàn)。屬于本單位內(nèi)部責(zé)任的，由物資供應(yīng)部門(mén)提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決。 第三十六條 物資驗(yàn)收的依據(jù) 物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單；中標(biāo)物資通知書(shū)；采購(gòu)合同；物資采購(gòu)發(fā)票；供貨單位提供的質(zhì)量檢驗(yàn)證明書(shū)、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、裝箱單、發(fā)貨明細(xì)清單等資料。 第三十八 物資的驗(yàn)收 物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，供貨商業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)將物資請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃單、中標(biāo)物資通知書(shū)、采購(gòu)合同、物資采購(gòu)發(fā)票送達(dá)驗(yàn)貨現(xiàn)場(chǎng)；質(zhì)檢員，驗(yàn)收員、倉(cāng)庫(kù)保管員、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 4 人同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。 ② 驗(yàn)收員依據(jù)采購(gòu)合同及清單，逐項(xiàng)開(kāi)箱點(diǎn)數(shù)、檢查、過(guò)磅、量方、換算，核對(duì)實(shí)物名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量，做 好驗(yàn)收記錄。 ④ 物料接收后，質(zhì)檢員、驗(yàn)收員、庫(kù)管員和交貨人依據(jù)實(shí)收數(shù)量在供貨清單上簽字確認(rèn)。 ⑥ 辦完收料手續(xù)后，庫(kù)管員應(yīng)將物料移入庫(kù)房，按要求擺入相應(yīng)的貨位。 批量物資當(dāng)天驗(yàn)收完畢，零星物資隨到隨驗(yàn)收，整體物資兩天以?xún)?nèi)驗(yàn)收完畢，大宗物資驗(yàn)收不超過(guò) 7 日。 未經(jīng)驗(yàn)收的物資材料絕對(duì)不能入庫(kù)。 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品屬計(jì)重者一律按凈重計(jì)算。 計(jì)件的物資應(yīng)全部點(diǎn)數(shù)。 不能換算也不宜抽檢計(jì)算的物資，一律過(guò)秤，逐一填制磅碼單。 ②罐裝油品按常規(guī)理論換算方法進(jìn)行，桶裝油品應(yīng)全部過(guò)磅驗(yàn)收。 ④原木、成材均采用檢尺制，分別按《原木材積表》和《普通鋸材材積表》的規(guī)定進(jìn)行換算。 ⑥閥門(mén)、儀器、儀表及元件應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，在驗(yàn)收時(shí)不得亂拆、亂擰、亂開(kāi)、亂卸，以保證質(zhì)量完好。 ②金屬材料外觀(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)包括：銹蝕程序、表面缺陷、幾何形狀缺陷。 ④外觀(guān)質(zhì)量驗(yàn)收要依據(jù)物資相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收的主要項(xiàng)目進(jìn)行。 直達(dá)料的驗(yàn)收 由供方直達(dá)到施工現(xiàn)場(chǎng)或三級(jí)單位的大型設(shè)備、儀器等物資由物資供應(yīng)科組織廠(chǎng)有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門(mén)和供方人員組成驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、檢驗(yàn)、交接工作。 對(duì)油田公司下放采購(gòu)權(quán)的生產(chǎn)物資，由供貨廠(chǎng)商供料，由物資供應(yīng)科驗(yàn)收人員按用料計(jì)劃進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收。 驗(yàn)收單上必須有庫(kù)管員、驗(yàn)收員、質(zhì)檢員、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字或蓋章，簽字蓋章齊全后視為有效驗(yàn)收單，否則無(wú)效。 第四十一條 驗(yàn)收中出現(xiàn)問(wèn)題的處理 若發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資與合同或貨運(yùn)清單不相符合，應(yīng)立即停止辦理入庫(kù)手續(xù)，核實(shí)后交由科長(zhǎng)處理。 驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)必要的證件資料不全時(shí)，應(yīng)作為待驗(yàn)收物資處理，待證件資料齊全后驗(yàn)收入庫(kù)。全部質(zhì)次，全部退貨；部分質(zhì)次，部分退貨，僅將合格部分驗(yàn)收入庫(kù)。 對(duì)直達(dá)料驗(yàn)收中出現(xiàn)的問(wèn)題，由驗(yàn)收單位報(bào)物資供應(yīng)科，物資供應(yīng)科組織有關(guān)部門(mén)核查處理。 16 ①驗(yàn)收時(shí)發(fā)生合理磅差（未超規(guī)定）的物資由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可作帳務(wù)處理。 ③按個(gè)數(shù)、件數(shù)的物資，除玻璃、陶瓷制品及易碎品有運(yùn)耗外，其它一律不得缺少，缺少部分應(yīng)向供貨單位或責(zé)任人索賠。 第四十三條 庫(kù)房日常管理： 保管物資不銹蝕、不霉?fàn)€、不腐壞、不漏失、不溢流、不串混、不凍結(jié)、不爆炸、不燃燒、不變質(zhì)。 物資的存放，要定庫(kù)定區(qū)管理，分類(lèi)保管上架，做到上擺輕、下擺重，頂上擺的不常用。）、“五五擺放”的要求，材料堆放要做到“三清”（材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清），易于發(fā)放，易于保管和保養(yǎng)。 17 易燃、易爆、劇毒物品，要分別存放，加強(qiáng)管理。 庫(kù)存材料發(fā)生盈虧或報(bào)廢，要查清原因，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處理。 第四十四條 庫(kù)房應(yīng)有 少量物資儲(chǔ)備，但不得超過(guò)最高儲(chǔ)備限額。 第四十六條 物資貯存要做到名稱(chēng)不錯(cuò)、規(guī)格不串、標(biāo)記明顯，帳、卡、物、資金四對(duì)口。 第四十八條 庫(kù)管員要每季度對(duì)庫(kù)房進(jìn)行一次徹底清查，如發(fā)現(xiàn)紅帳、串帳、賬務(wù)不符等情況，要查明原因、重新入庫(kù)調(diào)整，并編制季度庫(kù) 房盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，物資供應(yīng)科每年清倉(cāng)四次，編制庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，上報(bào)油田公司物資供應(yīng)部。 第五十條 庫(kù)管員上下班時(shí)應(yīng)堅(jiān)持巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題， 18 及時(shí)處理。 第五十二條 倉(cāng)庫(kù)管理工作標(biāo)準(zhǔn) 倉(cāng)庫(kù)是儲(chǔ)存和保管物資的場(chǎng)所是企業(yè)物資管理的重要環(huán)節(jié)是為基層服務(wù)保證生產(chǎn)順利進(jìn)行的基礎(chǔ)。 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理對(duì)于各個(gè)庫(kù)房 要嚴(yán)加考核，抽查做到帳、物、卡、資金四對(duì)口，文明管庫(kù)使用戶(hù)滿(mǎn)意。 搞好庫(kù)區(qū)庫(kù)房規(guī)格化建立健全庫(kù)房規(guī)章制度做好安全衛(wèi)生工作，為保證生產(chǎn)建設(shè)順利進(jìn)行打下基礎(chǔ)。 基礎(chǔ)工作制度化做到收發(fā)及時(shí)，準(zhǔn)確無(wú)誤手續(xù)齊備，憑證完整，記賬及時(shí)，字跡清晰，日 清月結(jié)，永續(xù)盤(pán)存，手工賬面不挖、補(bǔ)、刮擦，除合理的庫(kù)耗外，年盈虧率在萬(wàn)分之五以下。 要按各類(lèi)物資的保管保養(yǎng)規(guī)程做到‘十不、三熟悉’（注： 5）達(dá)到存放合理及時(shí)保養(yǎng)，使在庫(kù)物資始終保持完好狀態(tài)。 注：（ 1）‘四號(hào)定位’：即庫(kù)內(nèi)上架物資按庫(kù)號(hào)，架號(hào)，層號(hào)，位號(hào)定位，一貨一位，編不能重，要按順序從實(shí)際出發(fā)。 （ 3）‘帳，物，卡資金四對(duì)口’：既保管帳，料簽，實(shí)物和賬面金額四項(xiàng)一致，料簽上要有；四號(hào)定位，物資名稱(chēng)，規(guī)格型號(hào)，實(shí)有 數(shù)量單價(jià)和定位數(shù)量。 （ 5）‘三熟悉’：熟悉規(guī)章制度，熟悉庫(kù)存情況，熟悉消耗規(guī)律。 （ 7）‘三會(huì)’：會(huì)換算，會(huì)識(shí)別庫(kù)存物資，會(huì)使用庫(kù)量衡工具。 第五十四條 搞好安全衛(wèi)生，庫(kù)容整潔化，定期檢查消防設(shè)施認(rèn)真做好防火、防盜、防水、防毒、防事故工作，庫(kù)區(qū)環(huán)境要干凈 衛(wèi)生做到貨架無(wú)積塵，庫(kù)區(qū)無(wú)雜草，料場(chǎng)無(wú)垃圾，道路暢通。四化做出貢獻(xiàn)。 要執(zhí)行和創(chuàng)建紅旗倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，愿要一項(xiàng)過(guò)得硬，不要一百個(gè)過(guò)得去。 文明服務(wù)，禮貌待人， 對(duì)領(lǐng)送料同志態(tài)度和藹，熱情接待，辦事公道，不徇私情，不提任何不正當(dāng)要求。有事請(qǐng)假，需辦理好請(qǐng)假手續(xù)。做好庫(kù)房安全防范工作，閉燈，滅火，關(guān)窗，鎖門(mén)的詳細(xì)檢查。