【正文】 。需有關(guān)技術(shù)管理部門（第三方）鑒定的物資，要邀請有資質(zhì)的單位進(jìn)行鑒定。（六）結(jié)算管理供應(yīng)商根據(jù)合同和入庫驗(yàn)收單及時(shí)開據(jù)增值稅發(fā)票或合同約定的其他形式的合法發(fā)票，材料、配件經(jīng)供應(yīng)科審核確認(rèn)，設(shè)備由機(jī)電科、供應(yīng)科共同審核確認(rèn)，報(bào)礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，到礦財(cái)務(wù)科入帳。財(cái)務(wù)科根據(jù)簽證齊全的票據(jù)辦理結(jié)算手續(xù)，并按照有關(guān)規(guī)定審核票據(jù)，保證票據(jù)的合法性。本辦法與集團(tuán)公司規(guī)定不一致者按集團(tuán)公司規(guī)定執(zhí)行。一、誠信守法的基本原則各商戶要模范遵守國家的法律、法規(guī)，以誠信為原則，自覺遵守新橋礦招議標(biāo)制度，不欺詐，相互信息溝通，達(dá)到互惠互利，在合同的約束下自覺履行，保證礦上的物資安全達(dá)標(biāo)、技術(shù)性能達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)、無假冒偽劣產(chǎn)品。供應(yīng)商自覺地遵守新橋礦招議標(biāo)管理制度，合理報(bào)價(jià)，不瞞價(jià)、報(bào)虛價(jià)，向礦方提供相應(yīng)的資料和各種證件，按時(shí)參加礦組織的招議標(biāo)會議。供應(yīng)商應(yīng)積極與礦供應(yīng)科聯(lián)系，互通信息，定期向供應(yīng)科報(bào)價(jià)，但不能虛報(bào)。三、新供應(yīng)商的初審和供應(yīng)商的評審。新供應(yīng)商的信息采集要全面有效、可靠，不能弄虛作假。每半年對供應(yīng)商進(jìn)行評審一次，采取優(yōu)勝劣汰定級ABC的方法，對信譽(yù)度高、質(zhì)量好、服務(wù)好的供應(yīng)商繼續(xù)保留，相反則淘汰。計(jì)劃員采購員應(yīng)定期對供應(yīng)商定期聯(lián)系，逐漸建立穩(wěn)定可靠，相互信任的合作關(guān)系。維護(hù)穩(wěn)定可靠、相互信任，互利雙贏的合作關(guān)系。（1）庫管人員必須做到供應(yīng)工作制度化、規(guī)范化、程序化辦理業(yè)務(wù)，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無憑證或憑證手續(xù)不齊全，庫管員有權(quán)杜絕辦理一切業(yè)務(wù)，并及時(shí)向科室領(lǐng)導(dǎo)反映。（3）庫管人員要掌握物資發(fā)放的合理性，物資發(fā)放堅(jiān)持“推陳儲新、先進(jìn)先出”堅(jiān)持供應(yīng)節(jié)約的原則。（4）所有人員進(jìn)入庫區(qū)嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆物品，嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)吸煙或攜帶明火，違者給予500元罰款。（6）庫區(qū)內(nèi)禁止外單位攜帶設(shè)備、工具從事焊割作業(yè)，如不經(jīng)供應(yīng)科同意擅自安裝，接電、施工等作業(yè)，將給予1000元罰款。（7）庫區(qū)管理人員要做好安全消防工作，保證安全消防設(shè)施齊全，確保消防通道暢通。 七、供應(yīng)倉庫管理制度倉庫中心任務(wù)，就是做好材料的驗(yàn)收、發(fā)放、保管和保養(yǎng)及清倉盤庫工作，并按時(shí)報(bào)材料收、支、存及期未余額報(bào)表，保管員必須做到：收發(fā)迅速、準(zhǔn)確無誤、質(zhì)量完好、確保安全。按上級核定最高儲備量儲備物資，計(jì)劃員與保管員共同把關(guān)，不得超儲。帳目清、無涂改、無差錯(cuò)、日清月結(jié)。物資放發(fā)嚴(yán)格按規(guī)定制度辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)，嚴(yán)禁白條領(lǐng)、發(fā)料。加強(qiáng)對庫存物資的保管、保養(yǎng)工作，努力做到“四無”、“十不”。每季清查一次并及時(shí)填報(bào)資金及材料收、支、存等各種報(bào)表。材料進(jìn)庫后，應(yīng)及時(shí)認(rèn)真檢查包裝并規(guī)定、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，實(shí)物與發(fā)票相符方可辦理入庫手續(xù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對質(zhì)次材料拒絕驗(yàn)收。（三）、材料發(fā)放材料出庫必須填寫清楚領(lǐng)料單，當(dāng)月單據(jù)過月作廢。對外銷售或調(diào)拔，必須辦理財(cái)務(wù)手續(xù)方可發(fā)料。認(rèn)真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，不交不發(fā)。發(fā)放時(shí)認(rèn)真查看印鑒是否齊全。庫內(nèi)材料應(yīng)做到：庫區(qū)規(guī)劃化、架子化、五五化、上蓋下墊妥善保管，標(biāo)識要明顯、品名相符、材質(zhì)不混、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、附件齊全，資料完整。入庫嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆品，嚴(yán)禁煙火。下班時(shí)要關(guān)窗、關(guān)門、上鎖。二、設(shè)立盤庫領(lǐng)導(dǎo)小組組長：陳松濤副組長：周興濤成員：張輝、伊江、李志平、張金城、丁軍望、桑玲、李慧銘、李學(xué)軍、孫振峰、武秀云、康鶴竹、李曉紅、魯濤、謝光輝領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：每月定期與不定期的組織開展盤庫工作，保證該項(xiàng)工作順利開展，并達(dá)到預(yù)期目的。組織檢查階段：自查結(jié)束后，由庫存盤點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長組織統(tǒng)計(jì)員、分管計(jì)劃員、保管員、對庫存物資按隨機(jī)抽查。抽查時(shí)對帳、卡、物不符的物資，保管員要寫出書面材料說明原因，對清帳目，并按照供應(yīng)科有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。（一）、物資回收范圍回采工作面能夠回收的物資。采掘工作面等工程結(jié)束、交接所有應(yīng)回收的物資，按現(xiàn)場會議記錄和規(guī)定回收率進(jìn)行考核。井上、下所有閑置廢棄物資。運(yùn)輸隊(duì)除負(fù)責(zé)分管運(yùn)輸線廢舊物資的回收、裝車、卸車和交庫外，還負(fù)責(zé)其他單位回收物資的運(yùn)輸和通知卸車工作。供應(yīng)科是礦物資綜合管理部門，負(fù)責(zé)下達(dá)材料回收計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對回收材料進(jìn)行確認(rèn)，負(fù)責(zé)廢舊物資的分類碼放、建帳、編制修理計(jì)劃、委托修理、驗(yàn)收入庫、組織沒有修復(fù)價(jià)值和不能再修物資的議價(jià)和處理。機(jī)修廠負(fù)責(zé)廢舊物資的修理。（三）、管理和考核回收管理(1)、回采工作面上、下順槽能夠回收的物資必須完成回收率，按回收單價(jià)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；不能做到全部回收時(shí)，丟失部分按回收單價(jià)的2倍對責(zé)任單位進(jìn)行罰款。(2)、工作面回撤、工程結(jié)束和工程交接應(yīng)回收的物資必須按要求全部回收，否則，不足部分按物資原值對責(zé)任單位進(jìn)行罰款。(3)、交舊領(lǐng)新物資主要零部件必須齊全，缺少主要零部件視為未交，必須完成回收率。(5)、大型材料、專用工具、鋼棚、2吋以上的PVC和黑膠皮管和交舊領(lǐng)新物資按有關(guān)規(guī)定必須強(qiáng)制回收，按單項(xiàng)工程考核結(jié)算，不計(jì)回收獎(jiǎng)勵(lì)（6)、供應(yīng)科設(shè)專人專庫管理回收物資、修舊利廢工作。修理管理（1）、供應(yīng)科應(yīng)負(fù)責(zé)編制回收材料修理計(jì)劃，機(jī)電科負(fù)責(zé)編制回收配件修理計(jì)劃，隨月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃下達(dá)。(3)、機(jī)修廠負(fù)責(zé)待修物資出庫、修理和修好物資交庫工作，并納入機(jī)修廠內(nèi)部市場結(jié)算。(4)、機(jī)電科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科、企管科共同負(fù)責(zé)修好物資的驗(yàn)收工作。復(fù)用管理供應(yīng)科按照有舊不發(fā)新原則，特殊情況需經(jīng)分管科室同意方可發(fā)新料。銷售管理（1）不能修理再用或沒有修復(fù)價(jià)值的物資由供應(yīng)科提出處理申請，報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，供應(yīng)科組織財(cái)務(wù)科、監(jiān)察科和企管科參加，按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行議標(biāo)處理?？己伺c獎(jiǎng)勵(lì)(1)企管科負(fù)責(zé)工作面回采和回撤、工程結(jié)束和交接、運(yùn)輸環(huán)節(jié)和文明衛(wèi)生等回收物資進(jìn)行考核。礦允許區(qū)隊(duì)把回收獎(jiǎng)的40%獎(jiǎng)管理人員，60%獎(jiǎng)回收人員。(3)、為鼓勵(lì)全礦職工參與回收工作，對井下無具體管理單位的閑置物資回收，經(jīng)供應(yīng)科驗(yàn)收后對個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。(4)、按廢品物資銷售所得收入的40%獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)人員。附件：新橋煤礦物資回收率一覽表新橋煤礦回收物資結(jié)算價(jià)格表十、新橋煤礦材料審批暫行規(guī)定為進(jìn)一步提高物資管理水平，明確管理責(zé)任，規(guī)范材料審批流程，提高管理效率，服務(wù)好礦井安全生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。機(jī)電科負(fù)責(zé)配件、油脂及乳化油、風(fēng)鎬、電、風(fēng)鉆（煤電鉆）、水泵、200A以下低壓的防爆開關(guān)、10KW以下的變壓器、礦燈、局扇、礦車（包括平板車、坑木臺車）、自救器、綜合保護(hù)器、皮帶、輕軌、φ50 mm及以上鋼管、 mm及以上鋼絲繩、6mm2及以上電纜、PVC及黑膠皮排水管的審批。人勞科分管勞動保護(hù)用品。供應(yīng)科負(fù)責(zé)上述范圍外的材料、配件審批管理。月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)管材料領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)料單位必須辦理計(jì)劃外審批報(bào)告，經(jīng)分管科室審批，供應(yīng)科長按月度經(jīng)營計(jì)劃核對無誤后，方可作為發(fā)料依據(jù)。大型配件是指單件價(jià)值超過5000元及以上的配件。鋼棚（包含附件）由于金額較大，且受地質(zhì)條件影響，不確定性較大，要求領(lǐng)料單位必須辦理計(jì)劃外審批報(bào)告，生產(chǎn)科簽批后方可領(lǐng)用。報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽署具體意見。供應(yīng)科嚴(yán)格按分管科室終審后的材料審批報(bào)告組織發(fā)放。原則上夜間不發(fā)料，確需夜間發(fā)料，需經(jīng)調(diào)度室值班主任或值班礦領(lǐng)導(dǎo)簽字方可，24小時(shí)內(nèi)必須補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。如遇緊急情況使用材料，經(jīng)調(diào)度室通知，供應(yīng)科可先發(fā)料，要求在發(fā)放材料后24小時(shí)內(nèi)按程序補(bǔ)辦計(jì)劃外材料報(bào)告單，如領(lǐng)料單位未按要求辦理，費(fèi)用由領(lǐng)料單位承擔(dān)。調(diào)度室負(fù)責(zé)監(jiān)測、監(jiān)控和通訊材料及配套附件的管理工作，包括計(jì)劃、領(lǐng)取、移交、回收和建帳及對使用單位的監(jiān)督。所有需要交舊領(lǐng)新物資必須先到供應(yīng)科廢舊物資庫交舊，加蓋廢舊物資回收專用章后，方可辦理領(lǐng)新手續(xù)。不能完成交舊指標(biāo)的物資，必須說明理由，并經(jīng)主管礦長批準(zhǔn)，否則按丟失處理，按原值的100%對責(zé)任單位進(jìn)行罰款。供應(yīng)科發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，否則，按原值的50%對供應(yīng)科進(jìn)行罰款。用料單位必須建立材料領(lǐng)用臺帳，供應(yīng)科必須建立材料出庫臺帳，要求臺帳按領(lǐng)料日期統(tǒng)計(jì)，按材料類別匯總。五、本規(guī)定從二〇〇七年九月二十五日開始執(zhí)行六、其他相關(guān)規(guī)定與本規(guī)定相抵觸時(shí)，以本規(guī)定為準(zhǔn)。二、對煤專產(chǎn)品必須具備有效的煤安標(biāo)志證，否則禁止入庫。四、所有入庫物資必須在當(dāng)日驗(yàn)收完畢，凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、渠道、價(jià)格有問題的物資不得滯留在庫。六、入庫物資發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，將追究三方人員責(zé)任，視其情節(jié)輕重，結(jié)合有關(guān)管理規(guī)定給予處罰，危及安全生產(chǎn)情節(jié)嚴(yán)重者，停止工作，調(diào)離本崗位。在礦井生產(chǎn)中，用途廣泛，它的質(zhì)量關(guān)系著安全，數(shù)量關(guān)系著生產(chǎn)成本，所以在采購過程中，采取以下管理辦法。二、原材料作為穩(wěn)定消耗的物料，其料源和供需關(guān)系不應(yīng)多變。三、力爭做到與為數(shù)不太多的廠商簽訂長期供貨合同，以穩(wěn)定供需關(guān)系，保證料源。四、原材料中的重點(diǎn)是三大原材料（鋼材、木材、水泥）作為鋼鐵材料的采購人員，必須熟悉鋼鐵材料的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特性，做到“四懂三會”。作為木材采購，應(yīng)做到“三懂三會”，三懂是（懂木材的分類、懂木材的基本構(gòu)造、懂木材的物理特性），三會是（會識別常見樹種、會查閱技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、會量算材積）。技術(shù)性質(zhì)包括：容量，細(xì)度標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量，凝結(jié)時(shí)間，體積安全性，水化熱，流失量，強(qiáng)度，最主要的是強(qiáng)度。物資的編制計(jì)劃，計(jì)劃是必須以生產(chǎn)為依據(jù)，結(jié)合各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)，機(jī)修廠，當(dāng)單位申報(bào)的計(jì)劃數(shù)量，迅速與倉庫所儲備數(shù)量進(jìn)行核對，達(dá)到既能保證生產(chǎn)所需，又不積壓庫房。計(jì)劃員、保管員經(jīng)常深入?yún)^(qū)隊(duì)、倉庫核定物資存儲數(shù)量，了解生產(chǎn)消耗情況對生產(chǎn)與物資消耗有機(jī)結(jié)合起來，同時(shí)把這一信息反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以便決策。利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)查找物資供應(yīng)的價(jià)格變動情況，使物資供應(yīng)保持在合理價(jià)位上。充分掌握市場行情價(jià)格，低成本。在物資計(jì)劃采購中，沒有可靠信息，自作主張，給生產(chǎn)、經(jīng)營帶來影響或損失，按相關(guān)規(guī)定處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，調(diào)離工作崗位。二、供應(yīng)科結(jié)合礦上制定當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃將各單位限材金額，對各單位上報(bào)所需材料計(jì)劃進(jìn)行分解審批。四、必須使用非生產(chǎn)材料的單位，必須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，由供應(yīng)科主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可審批，并建立臺帳。領(lǐng)料單必須印章齊、用途清。七、各單位的專職領(lǐng)料員，必須有高度責(zé)任心，對工作認(rèn)真，對本單位所領(lǐng)用的材料臺帳必須收、支清楚，其他人員無權(quán)領(lǐng)用材料。上報(bào)的物資采購計(jì)劃，一定要結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況，科學(xué)編制采購作業(yè)計(jì)劃。嚴(yán)格執(zhí)行采購權(quán)限和范圍，按正常的程序辦理。入庫物資數(shù)量和質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，杜絕與計(jì)劃數(shù)量不符或劣質(zhì)產(chǎn)品入庫。建立供應(yīng)商與價(jià)格記錄，對供應(yīng)商定期評估。要做好每月、季、年度的收、支、存報(bào)表，并作好物資的動態(tài)分析。十六、材料管理考核辦法為加強(qiáng)支護(hù)材料（錨桿、托盤、塑編網(wǎng)、聯(lián)網(wǎng)繩、菱形網(wǎng)、荊芭片、鋼帶、半圓木、撐木棍、噴漿料、樹脂藥卷）的使用，回收管理工作，杜絕丟失和損壞，特制定本考核辦法：（一）錨桿、托盤、樹脂藥卷的使用及考核辦法錨桿的領(lǐng)取，統(tǒng)一有供應(yīng)科供給，各使用單位要嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料制度。在現(xiàn)場易丟失的材料（托盤、螺母），必須存放在巷道明顯的地方，不得隨意存放。每發(fā)現(xiàn)人為性損壞或挪作它用，以及樹脂藥卷損壞丟失等，按原價(jià)的3倍扣罰。施工工程中嚴(yán)禁使用雙螺母，雙托盤。每次領(lǐng)錨桿，藥卷的數(shù)量不得超過3天的使用量。工程結(jié)束后，要做到工完料凈。工作面移交時(shí)，可自行帶走或交轉(zhuǎn)接收單位。（二）鋼帶、菱形網(wǎng)的使用管理考核辦法：W型鋼帶、菱型網(wǎng)的使用數(shù)量由生產(chǎn)科提供，供應(yīng)科負(fù)責(zé)供應(yīng)并審核發(fā)放。頂板較好巷道用高強(qiáng)錨桿支護(hù)。施工現(xiàn)場要妥善保管，集中存放。嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程要求作用，不準(zhǔn)隨意使用雙層菱形網(wǎng)，W型鋼帶，特殊情況下需使用時(shí)，經(jīng)生產(chǎn)科批準(zhǔn)。 十七、物資現(xiàn)場跟蹤管理制度跟蹤管理材料范圍：凡進(jìn)入井下的所有材料都應(yīng)跟蹤管理，包括大型材料、支護(hù)用品、噴漿料、坑木、磚、料石等。因其它原因暫時(shí)不用的易丟失損壞的材料必須及時(shí)運(yùn)走。施工區(qū)域內(nèi)如發(fā)現(xiàn)施工單位沒有領(lǐng)用或不該使用的材料，按其原值的3倍處罰。必須移交的固定材料要及時(shí)辦理手續(xù)，否則按原值罰款。工程結(jié)束或人員撤走前，要求工完料凈場地清，發(fā)生材料浪費(fèi)，屬于管理責(zé)任的按原值給予處罰?，F(xiàn)場更換的舊材料必須回收到供應(yīng)科，以便修復(fù)利用。供應(yīng)科應(yīng)定期對地面舊材料回收分撿或改制復(fù)用。十八、關(guān)于加強(qiáng)土產(chǎn)材料管理制度土產(chǎn)材料必須是通過鑒定或試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，方可訂購和使用。土產(chǎn)材料驗(yàn)收員，要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按所定規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求認(rèn)真驗(yàn)收、過磅，做到計(jì)量準(zhǔn)確。驗(yàn)收必須有二人共同驗(yàn)收，否則無效，應(yīng)嚴(yán)格認(rèn)真填寫驗(yàn)收單，對絢私舞弊者，一經(jīng)查處要追究責(zé)任，并據(jù)情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)制裁和行政處分。認(rèn)真查看礦車，若有大車底不于發(fā)放，以確保沙石質(zhì)量和保證工程質(zhì)量。對大宗材料裝卸，保管驗(yàn)收員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，磚、雜木、荊片、塘材棍等物料，按指定地點(diǎn)碼放、堆町、堆垛，嚴(yán)禁野蠻裝卸，否則，給以嚴(yán)肅處理。供應(yīng)科負(fù)責(zé)以各單位交舊領(lǐng)新材料的建帳和管理，做到帳、卡、物相符，臺帳要清晰明了。規(guī)定交舊領(lǐng)新物資中，對回收的舊料由礦安排專人負(fù)責(zé)修理，修復(fù)的物資按40%計(jì)入領(lǐng)取單位的材料費(fèi)用。木工組的帶鋸機(jī)木材加工不經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一律不充許外委加工。嚴(yán)禁為他人干私活，絢私舞弊者一經(jīng)查處，據(jù)情給予經(jīng)濟(jì)處罰。提高修復(fù)利用率，加大回收力度，堅(jiān)持以鋼代木為原則，堅(jiān)持使用木材代用品。 二十一、供應(yīng)科物資保管保養(yǎng)制度根據(jù)產(chǎn)品性能和