物資供應(yīng)管理體系和基本管理制度-在線瀏覽
2025-06-27 04:36本頁面
【正文】 益優(yōu)先原則，選擇年度招標采購 ,比質(zhì)、比價采購及合同談判等采購方式 ,比價采購要有書面材料支撐和會簽 。 嚴格按招標批復(fù)報告簽訂合同，嚴禁隨意增加物資品種；合同簽訂必須經(jīng)過評審 ,合同變更須報供應(yīng)部備案。 依據(jù)合同進行數(shù)量及品牌驗收 ,建立到貨驗收臺帳 ,包括到貨時間、供貨單位、到貨數(shù)量、到貨質(zhì)量等 。 建立合同臺帳 ,臺帳內(nèi)容包括物資類別、供應(yīng)商名稱、合同標的、簽訂時間、合同有效期、合同單價、合同數(shù)量、運雜費承擔方式、質(zhì)量要求 等 。 （四）物資定額管理制度 依據(jù)公司核定的年度物資供應(yīng)計劃對主要原燃材料采購價格預(yù)算、年度物資消耗與儲備定額進行分解，分解時要防止簡單化，對主要物資要細化到替代資源利用，實物單耗指標，將定額分解到物資類別、主要物資品種和用料單位，并制定分解定額管理考核辦法； 區(qū)分實際生產(chǎn)、基建及自營工程用材消耗，實現(xiàn)分生產(chǎn)線與裝備的統(tǒng)計核算，確保數(shù)據(jù)統(tǒng)計的準確性，同時，實際執(zhí)行情況要與財務(wù)核算保持接口； 對價格預(yù)算、消耗、儲備等情況建立月度分 析、考核制度，重點分析發(fā)生超出的原因及非正常性消耗，同時定期檢查現(xiàn)場用料進行通報，規(guī)范定額考核評價體系。 （六）勞保用品管理制度 制訂勞保管理制度，確定勞保發(fā)放標準、范圍及更換周期； 編制年度勞保消耗及使用計劃； 明確勞保領(lǐng)用、登記及以舊換新流程； 統(tǒng)購勞保需報供應(yīng)部采購； 委托采購勞保要按公司核定的定額加強控制。成立由子 公司領(lǐng)導兼任組長的廢舊物資鑒定小組，明確各類物資的鑒定技術(shù)人員，在一個月內(nèi)完成所回收廢舊物資的鑒定分類。修理所用的材料和備件由維修部門領(lǐng)用，直接進入生產(chǎn)成本，修復(fù)后的廢舊物資交倉庫驗收入庫， 凡可用廢舊物資替代使用的一律不得外購； 供應(yīng)部為公司廢舊物資處理的管理部門，廢舊物資的處理以鼓勵再利用、代用或修復(fù)使用為主，對外出售為輔。 經(jīng)鑒定需外售的報廢物資，子公司在向供應(yīng)部申報《物資報廢申請單》前，必須進行分檢，將價值較高的物資單獨存放，分類處理，供應(yīng)部在三天內(nèi)要給予明確的回復(fù)； 出售廢舊物資的貨款由子公司財務(wù)部門及時入帳，并將《物資報廢申請單》、批準資料、《磅、碼單》和《出門證》等相關(guān)材料做為憑證附件，一并歸檔，嚴禁將上述收入挪作它用或設(shè)立小金庫。 （ 1）、可靠性要求： ①資源有保障； ②卸運暢通，有應(yīng)急預(yù)案； ③有足夠的庫容和庫存量。 信息管理 開展廣泛的周邊市場調(diào)研和供應(yīng)市場信息收集、分析、運用，同時密切關(guān)注競爭對手原燃材料供應(yīng)情況，并確保與部室信息暢通。質(zhì)量標準由子公司根據(jù)資源狀況制定后報品質(zhì)部審批后執(zhí)行 ，資源性原燃材料可會同發(fā)展部擬定資源買斷、控股或參股等方式搶占廉價資源，多個子公司的共同資源由供應(yīng)部授權(quán)就近、管理較好或第 4 頁 共 9 頁 影響力較大的子公司負責統(tǒng)一對外，或由區(qū)域供應(yīng)管理委員會協(xié)調(diào)解決，杜絕子公司間相互搶奪資源。 統(tǒng)購統(tǒng)配的原燃材料管理 供應(yīng)部負責統(tǒng)一采購、調(diào)運和供應(yīng)商管理，子公司負責卸貨、驗收，質(zhì)量標準由品質(zhì)部統(tǒng)一制定。 （ 1）、 耐火材料的供應(yīng)管理 ① 耐火材料的選型和試用由集團耐火耐磨材料專業(yè)委員會核定。子公司提前四個月向供應(yīng)部申報進貨計劃，避免增加轉(zhuǎn)運費用。 （ 2）、 潤滑油的供應(yīng)管理 ① 潤滑油的選型、試用和替換由裝備部核定。 ③ 進口設(shè)備和質(zhì)保期內(nèi)設(shè)備應(yīng)嚴格按設(shè)備使用和供應(yīng)商要求用油。 （ 3）、 火工材料的供應(yīng)管理 ① 火工材料的管理必須按國家民爆器材的法律法規(guī)執(zhí)行。 ③ 新產(chǎn)品的試用要經(jīng)礦山專業(yè)委員會批準。 ② 油品的結(jié)算過程中必須保證各項單據(jù)齊全，驗收環(huán)節(jié)要形成閉環(huán)，并保持油料平衡。 ④ 換下的鋼球必須進行分揀挑選后重新使用。 ② 運輸帶和收塵袋的改型和試用均要經(jīng)過裝備部審核批準。 （ 6）、 篷布的供應(yīng)管理 ① 在蓬布使用過程中，要盡量提高篷布的周轉(zhuǎn)效率。 ③ 蓬布的領(lǐng)用與成本核算：用料單位領(lǐng)出的蓬布采取分次攤銷法記入工廠待攤費用，工廠財務(wù)設(shè)置庫存包裝物、在用包裝物、包裝物攤銷三個明細科目核算。 一般輔材的供應(yīng) （ 1）、 原則：嚴格制定和控制該類物資的綜合儲備定額與消耗定額，加強庫齡和周轉(zhuǎn)速度的考核。 工礦備件的供應(yīng) （ 1）、 原則：嚴格制定和控制該類物資的綜合儲備定額與消耗定額，加強庫齡和周轉(zhuǎn)速度的考核。 （ 3）、 按設(shè)備類型對消耗指標和儲備指標進行分解，推行定額管理。具體實施時供應(yīng)部根據(jù)不同時期子公司的區(qū)域特點、資源分布情況和管理能力強弱等因素采取“一廠一策”方式進行采購，采購權(quán)限具有唯一性。 ② 子公司每月 25日前上報月度請購計劃表，供應(yīng)部對請購計劃進行審核，對不予采購物資于次月 2日前進行反饋，依據(jù)審核后的計劃安排供貨，由供應(yīng)商送貨或子公司到中心庫提貨。 （ 2）、 集中訂購、分別履行 ① 供應(yīng)部負責此類物資儲備的控制，并負責合同的簽訂和統(tǒng)一付款，子公司不需向供應(yīng)部申報月度用料計劃，直接通知供應(yīng)廠家 送貨，子公司負責到貨驗收以
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