物資供應(yīng)管理體系和基本管理制度-資料下載頁
2025-04-24 04:36本頁面
【正文】 用必須經(jīng)過技術(shù)評審。 損壞處理 對重要物資配件損壞要組織分析，防止事故頻繁重復(fù)發(fā)生，事故性消耗要做好臺帳并報(bào)供應(yīng)部備案。 新材料和新技術(shù)的使用 新材料新技術(shù)使用必須按價格性能比最大化要求認(rèn)真評審，并報(bào)公司審批或備案，要建立新材料使用效果分析報(bào)告。 進(jìn)口件國產(chǎn)化 進(jìn) 口件國產(chǎn)化代用必須充分評審會簽，重大改造需報(bào)公司批準(zhǔn)或備案，防止草率替代造成設(shè)備故障，或頻繁更換增加成本。 修舊利廢 堅(jiān)持節(jié)約再利用原則，加強(qiáng)廢舊物資回收管理，充分利用物資殘值。 追溯分析 堅(jiān)持月度用料檢查及領(lǐng)用追溯分析，防止多領(lǐng)積壓，造成物資流失和成本反映失真，對于高質(zhì)低用、大材小用行為予以追究責(zé)任。 現(xiàn)場存料控制 加強(qiáng)現(xiàn)場存料控制，制定存貨范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)常性開展現(xiàn)場存量檢查，防止出現(xiàn)二級庫。 非生產(chǎn)性消耗控制 采取有效措施，對低值易耗品及與生產(chǎn)關(guān)聯(lián)度不高的物資實(shí)行限額控制，減少非生產(chǎn)性 消耗。 (四 )、物資調(diào)配 第 8 頁 共 9 頁 原則 發(fā)揮集團(tuán)現(xiàn)有資源優(yōu)勢，盤活長期積壓、閑置物資，滿足其它子公司的生產(chǎn)和基建需要。 子公司間調(diào)配 （ 1）、各子公司應(yīng)將各自物資庫存情況定期上報(bào)供應(yīng)部，以便供應(yīng)部在調(diào)配時進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和平衡。 （ 2）、子公司間的物資調(diào)配子公司間能夠協(xié)調(diào)解決的由子公司內(nèi)部解決，需供應(yīng)部協(xié)調(diào)解決的由供應(yīng)部按照股份公司的有關(guān)規(guī)定辦理，子公司負(fù)責(zé)調(diào)配物資的裝卸和配送。 (五 )、倉庫管理 原則 倉庫實(shí)行統(tǒng)一管理，不得設(shè)立二級庫，三級庫。 庫房設(shè)置 庫房的設(shè)置要滿足物資的性質(zhì)、形狀和存放環(huán)境（溫度、 濕度）要求，并確保物資安全，專倉專儲。 同一倉庫不能儲藏互有影響，相互抵觸、滅火方法不同的物資。 零星危險物資倉庫要做到同室分割，同柜分割。 庫房的消防、防盜等安全設(shè)施要齊全。 倉庫必須配備微機(jī)等現(xiàn)代化辦公工具。 物資驗(yàn)收 物資驗(yàn)收就是根據(jù)合同或計(jì)劃對到達(dá)本企業(yè)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。物資驗(yàn)收是供需雙方權(quán)益的分界線，也是采購和倉庫工作責(zé)任的分界線。 大宗原燃材料驗(yàn)收 （ 1）、大宗原燃材料到達(dá)本單位專用線（碼頭）后，收貨單位裝卸部門應(yīng)做好卸貨準(zhǔn)備工作。 （ 2）、化驗(yàn)指標(biāo)不符合同約定的品質(zhì)指標(biāo)，應(yīng)立即 停止卸車（船），或卸下后單獨(dú)堆放，報(bào)請供應(yīng)部處理，自行采購物資應(yīng)立即通知供應(yīng)商，要求派員前來處理。 （ 3）、大宗原燃材料數(shù)量驗(yàn)收原則上必須通過軌道衡，地中衡及皮帶稱計(jì)量，也可采取其它科學(xué)的法定認(rèn)可的測量方式，決不允許毛估推算。 （ 4）、所有過磅記錄，貨物運(yùn)單，化驗(yàn)單及相關(guān)驗(yàn)收原始資料，必須妥善保管。 （ 5）、供應(yīng)部門及時填寫大宗原燃材料驗(yàn)收登記簿，如發(fā)貨單位，發(fā)站（港），車號（船號），到貨時間，數(shù)量、質(zhì)量狀況等。 （ 6）、供應(yīng)部門每旬一次將大宗原燃材料到貨情況于次旬 1日傳報(bào)供應(yīng)部。 輔助材料、備品備件驗(yàn) 收 根據(jù)核對驗(yàn)收憑證和資料對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。 驗(yàn)收中發(fā)生問題的處理 （ 1）、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺 ,質(zhì)量不符的問題應(yīng)作為待處理物資 ,單獨(dú)堆放 ,并要求采購人員到場 ,明確責(zé)任 ,采購人員應(yīng)在一周內(nèi)處理完畢。 （ 2）、對實(shí)物已到，必要的驗(yàn)收憑證未到的應(yīng)卸貨登記，妥善保管，待憑證到達(dá)后補(bǔ)辦手續(xù)。 驗(yàn)收合格物資的賬務(wù)處理步驟 （ 1）、辦理暫估入庫手續(xù) （ 2）、收到供應(yīng)商結(jié)算發(fā)票時，計(jì)劃員首先檢查發(fā)票內(nèi)容與驗(yàn)收物資是否相符，然后辦理正式入庫手續(xù)。 基建材料的倉庫管理 （ 1）、基建材料倉庫要求擺放整齊安 全，便于入庫和發(fā)放，并做到各類物資材質(zhì)不混，規(guī)格不串，標(biāo)識明顯。 第 9 頁 共 9 頁 （ 2）、定期進(jìn)行物資盤存，核準(zhǔn)帳物，做好盤存記錄，正確使用法定計(jì)量單位。 （ 3）、盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)物資盈虧時，根據(jù)盤點(diǎn)情況擬寫盤點(diǎn)報(bào)告書，分析原因，分清責(zé)任，并提出處理建議后報(bào)供應(yīng)部按審批意見處理。 （ 4）、基建物資出庫領(lǐng)用包括施工單位領(lǐng)料和自營項(xiàng)目領(lǐng)料都要辦理價撥手續(xù)。 (六 )、分析與考評 原則 堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)來源真實(shí)、核算指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑統(tǒng)一、考評指標(biāo)量化原則，對各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動進(jìn)行指標(biāo)分析考評，有利于促進(jìn)管理指標(biāo)不斷優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的先進(jìn)性及考評的合理 性。 分析與考評的指標(biāo) （ 1）、分析庫齡指標(biāo) （ 2）、物資周轉(zhuǎn)速度 （ 3）、物資儲備定額 （ 4）、物資消耗定額 （ 5）、用料計(jì)劃的準(zhǔn)確率 （ 6）、供應(yīng)、生產(chǎn)與財(cái)務(wù)進(jìn)耗存數(shù)據(jù)的一致性 （ 7）、非正常消耗額 （ 8）、主要物資采購價格預(yù)算 （ 9）、采購用款計(jì)劃兌現(xiàn)率 （ 10）、積壓報(bào)廢物資代用調(diào)劑率 分析 采用數(shù)據(jù)比較分析法和結(jié)構(gòu)分析法進(jìn)行分析對比，尋找差距，挖掘潛力，不斷提高物資供應(yīng)管理水平。 考評 建立年度、季度和月度的指標(biāo)考評辦法，將主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)納入工資考評體系，實(shí)行月度考核。
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