物資供應(yīng)管理體系和基本管理制度(編輯修改稿)
2025-05-30 04:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 計(jì)劃，供應(yīng)部組織統(tǒng)購統(tǒng)配。 （ 2）、 潤滑油的供應(yīng)管理 ① 潤滑油的選型、試用和替換由裝備部核定。 ② 各子公司應(yīng)積極研究油品的型號統(tǒng)一問題，使?jié)櫥偷钠贩N盡量統(tǒng)一。 ③ 進(jìn)口設(shè)備和質(zhì)保期內(nèi)設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備使用和供應(yīng)商要求用油。 ④ 一次性大規(guī)模換油和大型主機(jī)設(shè)備的換油要經(jīng)裝備部審批。 （ 3）、 火工材料的供應(yīng)管理 ① 火工材料的管理必須按國家民爆器材的法律法規(guī)執(zhí)行。 ② 不得在專業(yè)庫房外存放，不得出售，不得違章運(yùn)輸。 ③ 新產(chǎn)品的試用要經(jīng)礦山專業(yè)委員會批準(zhǔn)。 （ 4）、 柴油和耐磨材料的供應(yīng)管理 ① 柴油分礦山用油、燒成工序用油和運(yùn)輸用油制定消耗定額，建立單臺設(shè)備或單條生產(chǎn)線的用油消耗臺帳，進(jìn)廠柴油必須過磅計(jì)量驗(yàn)收。 ② 油品的結(jié)算過程中必須保證各項(xiàng)單據(jù)齊全，驗(yàn)收環(huán)節(jié)要形成閉環(huán)，并保持油料平衡。 ③ 耐磨材料分低鉻和高鉻相應(yīng)地制定單臺磨機(jī)的消耗定額 ，建立單臺設(shè)備的用球消耗臺帳。 ④ 換下的鋼球必須進(jìn)行分揀挑選后重新使用。 （ 5）、 運(yùn)輸帶和收塵袋的供應(yīng)管理 ① 運(yùn)輸帶和收塵袋在使用過程中應(yīng)建立裝機(jī)型號、規(guī)格和數(shù)量的專項(xiàng)臺帳，對每次更換進(jìn)行記錄，分析非正常消耗，不斷優(yōu)化使用方案。 ② 運(yùn)輸帶和收塵袋的改型和試用均要經(jīng)過裝備部審核批準(zhǔn)。 ③ 運(yùn)輸帶的整條更換必須經(jīng)過技術(shù)鑒定和審批。 （ 6）、 篷布的供應(yīng)管理 ① 在蓬布使用過程中，要盡量提高篷布的周轉(zhuǎn)效率。 ② 蓬布的采購：蓬布的采購首先由使用部門（銷售部門）提出申請，工廠供應(yīng)處經(jīng)審核并通過子公司批準(zhǔn)同意，向供應(yīng)部申報(bào)采 購計(jì)劃。 ③ 蓬布的領(lǐng)用與成本核算：用料單位領(lǐng)出的蓬布采取分次攤銷法記入工廠待攤費(fèi)用，工廠財(cái)務(wù)設(shè)置庫存包裝物、在用包裝物、包裝物攤銷三個明細(xì)科目核算。 （ 4）、蓬布的結(jié)算：為減少資金占用，應(yīng)加快結(jié)算速度。 一般輔材的供應(yīng) （ 1）、 原則：嚴(yán)格制定和控制該類物資的綜合儲備定額與消耗定額，加強(qiáng)庫齡和周轉(zhuǎn)速度的考核。 第 5 頁 共 9 頁 （ 2）、 一般輔材在定額范圍內(nèi)由供應(yīng)部委托或授權(quán)、經(jīng)子公司領(lǐng)導(dǎo)審批后購買和使用。 工礦備件的供應(yīng) （ 1）、 原則：嚴(yán)格制定和控制該類物資的綜合儲備定額與消耗定額，加強(qiáng)庫齡和周轉(zhuǎn)速度的考核。 （ 2）、 建立單臺設(shè)備的消耗臺帳，充分發(fā)揮中心庫的寄售功能，實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)管理。 （ 3）、 按設(shè)備類型對消耗指標(biāo)和儲備指標(biāo)進(jìn)行分解，推行定額管理。 (二 )、分級采購管理 分級采購的原則 要體現(xiàn)效益優(yōu)先的原則，并發(fā)揮集團(tuán)統(tǒng)購統(tǒng)配優(yōu)勢。具體實(shí)施時供應(yīng)部根據(jù)不同時期子公司的區(qū)域特點(diǎn)、資源分布情況和管理能力強(qiáng)弱等因素采取“一廠一策”方式進(jìn)行采購，采購權(quán)限具有唯一性。 物資采購權(quán)限的設(shè)置和業(yè)務(wù)流程 根據(jù)目前各公司的現(xiàn)狀將物資分為以下四種采購方式，具體采購職責(zé)分工及業(yè)務(wù)流程如下 : （ 1）、 統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一調(diào)配 ① 供應(yīng)部負(fù)責(zé)此類物資儲備的控制，并負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行和統(tǒng)一付款，子公司負(fù)責(zé)申報(bào)月度用料計(jì)劃、到貨驗(yàn)收以及消耗定額的控制。 ② 子公司每月 25日前上報(bào)月度請購計(jì)劃表，供應(yīng)部對請購計(jì)劃進(jìn)行審核，對不予采購物資于次月 2日前進(jìn)行反饋，依據(jù)審核后的計(jì)劃安排供貨，由供應(yīng)商送貨或子公司到中心庫提貨。子公司負(fù)責(zé)到貨物資的驗(yàn)收，并將驗(yàn)收情況反饋供應(yīng)部，付款按供應(yīng)部委托付款函要求執(zhí)行付款。 （ 2）、 集中訂購、分別履行 ① 供應(yīng)部負(fù)責(zé)此類物資儲備的控制，并負(fù)責(zé)合同的簽訂和統(tǒng)一付款，子公司不需向供應(yīng)部申報(bào)月度用料計(jì)劃，直接通知供應(yīng)廠家 送貨，子公司負(fù)責(zé)到貨驗(yàn)收以及消耗定額的控制。 ② 子公司年初申報(bào)分品種的年度總量計(jì)劃，供應(yīng)部審核后確定子公司的年度需求總量，子公司每月根據(jù)實(shí)際需要用料情況，直接通知供貨廠家送貨，對到貨物資進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收情況反饋供應(yīng)部，付款按供應(yīng)部委托付款函要求執(zhí)行付款。 （ 3） 、特定限制、專項(xiàng)委采 ① 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)，審簽合同，并在中心倉庫進(jìn)行部分物資的寄售，子公司根據(jù)需要到中心倉庫提貨。子公司負(fù)責(zé)儲備與消耗定額的控制。對子公司自行采購價(jià)格低于供應(yīng)部采購價(jià)格部分，供應(yīng)部下達(dá)委托采購函委托子公司采購并自行簽訂合同及付款。 ② 子公司每月 25日前上報(bào)月度請購計(jì)劃表，供應(yīng)部對請購計(jì)劃進(jìn)行審核，根據(jù)具體情況（如價(jià)格低于供應(yīng)部采購價(jià)格）對部分物資進(jìn)行專項(xiàng)委采，其它部分子公司到中心庫提貨。中心庫寄售物資由子公司負(fù)責(zé)到貨驗(yàn)收，并將驗(yàn)收情況反饋供應(yīng)部，由供應(yīng)部通知供應(yīng)商開票與子公司結(jié)算。子公司按供應(yīng)部簽訂的寄售合同辦理付款。 （ 4）、 總額控制、綜合委采 ① 子公司每月上報(bào)資金額度計(jì)劃，供應(yīng)部負(fù)責(zé)審核月度采購資金額度并反饋。子公司負(fù)責(zé)儲備與消耗定額的控制、采購合同的簽訂與履行。 ② 由子公司自行組織招標(biāo)、比價(jià)采購或者根據(jù)供應(yīng)部授權(quán)組織區(qū)域集中招 標(biāo)。每月 25日前上報(bào)月度采購資金額度計(jì)劃，子公司在供應(yīng)部核定額度內(nèi)組織采購，按合同評審程序簽訂和履行合同。地方材料合同的簽訂、變更或解除均需報(bào)供應(yīng)部審批和備案。 3
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