【正文】 二、各廠供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的物資范圍二大類：有色金屬三大類：冶金爐料及鑄鐵管四大類：森工及建材六大類: 橡膠及塑料制品七大類: 水暖配件及小五金八大類：石油產(chǎn)品十七大類：消防器材十八大類：電工、電訊及電器材料十九大類：日用電器1二十二大類：小型機械1二十三大類：焊接材料1二十五大類: 軸承1二十六大類：汽車配件（包括吊、叉車等配件）1二十七大類：煉油及化工設(shè)備的配件（單臺套50萬元以上配件上報公司物資部，由公司集中采購或委托自購）1二十八大類：大勞保1二十九大類：小勞保1三十大類：油漆、涂料1三十一大類：通用工具及量刃具三十二大類：玻璃器皿及化學(xué)試劑2三十三大類：煤炭、地產(chǎn)產(chǎn)品、雜品及其它三、煉化項目建設(shè)指揮部負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的物資范圍 物資部承擔(dān)項目建設(shè)的主要化工原材料、進(jìn)口物資和單臺套100萬元以上的大型設(shè)備的采購；其他物資均由項目指揮部自行采購。有索賄受賄行為者，一律清理出物資管理隊伍，并視其情節(jié)輕重，移交紀(jì)檢監(jiān)察或司法部門處理。（五）在公司內(nèi)部，物資部逐步實現(xiàn)最大范圍的物資信息資源共享。有機整合計劃管理、采購管理、倉庫管理和資金管理等，形成全面覆蓋物資供應(yīng)業(yè)務(wù)鏈的管理系統(tǒng)。不符財務(wù)要求的票據(jù)由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)退（換）票，堅決不允許先行掛賬支付。因故審簽人暫時不能審簽導(dǎo)致業(yè)務(wù)停辦時，可由物資部經(jīng)理（供應(yīng)科長）電話請示審簽人并征得同意后方可先行辦理，審簽人回來后應(yīng)及時補簽。到貨物資質(zhì)保期滿后，供貨商向使用單位提出質(zhì)保金支付申請，按程序?qū)徟瓿珊蠼挥珊贤?jīng)辦人（計劃員）。財務(wù)按財務(wù)制度規(guī)定辦理付款手續(xù)。（五）物資采購發(fā)票到達(dá)之日起必須在三個工作日內(nèi)完成核對、登記轉(zhuǎn)交財務(wù)資產(chǎn)部門。財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)各廠生產(chǎn)建設(shè)需要一并安排。出售所得資金入財務(wù)賬；材料類物資報廢由所在單位供應(yīng)科報物資部，經(jīng)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，組織競價拍賣；設(shè)備類報廢物資（履行完報廢手續(xù)的設(shè)備），由所在單位供應(yīng)科在征得機動科意見的基礎(chǔ)上報物資部（審批時必須要有機動設(shè)備部會簽意見）并提請公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，組織競價出售。（二）閑置物資代用供應(yīng)科計劃員和物資部計劃員分別在本廠和煉化公司范圍內(nèi)雙重平衡代用。（二）報廢物資報廢物資是指失去使用價值或在一定的條件下不能參加周轉(zhuǎn)的庫存物資。第二十一條 倉庫安全（一）制度倉庫安全包括人身、設(shè)備、物資的安全以及防盜的門衛(wèi)出庫程序等，對安全組織、安全教育、安全操作、安全儲存、安全檢查、勞動保護(hù)和消防管理等方面，應(yīng)建立有效的詳細(xì)細(xì)則。物資出售、價讓：各單位積壓多余的物資首先在公司內(nèi)部積極調(diào)劑、替代利用；其次，在本單位、公司內(nèi)部已無法調(diào)劑利用的方可價讓出售。（五）發(fā)放在商定的時間、地點，將復(fù)核無誤的物資和資料向材料員當(dāng)面交點簽收，辦理交接手續(xù)。（三）備料倉庫管理員應(yīng)按領(lǐng)料單要求備料，并準(zhǔn)備好隨料發(fā)放的技術(shù)資料、質(zhì)量證明文件等；備料物資一經(jīng)搬離原存放地點，倉庫管理員應(yīng)立即修改原料簽上的余存數(shù)量。屬延安轄區(qū)內(nèi)公司所屬單位之間相互調(diào)撥物資，公司本部以調(diào)撥訂單做賬，調(diào)出單位以調(diào)撥出庫單作賬、調(diào)入單位以調(diào)撥入庫單做賬。發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出，推陳出新、保證重點、專物專用”的原則。引起自然損耗的原因主要有干燥、風(fēng)化、揮發(fā)、散失、粘失以及易碎品在貯存過程中的破碎等。預(yù)防措施（1）加強對庫區(qū)溫度、濕度的監(jiān)控，如：采取通風(fēng)/吸濕/取暖升溫/冷凍等措施；（2）對物資采取密封（封閉）措施，以減弱外界不良條件對物資質(zhì)量的影響；（3）采取涂敷保護(hù)層等措施，使物資與自然環(huán)境隔絕；（4）保持貯存環(huán)境的清潔衛(wèi)生，防止霉腐及蟲鼠害等。點查方法物資點查應(yīng)形成制度，嚴(yán)格執(zhí)行。（4）整齊、集約、方便各垛物資應(yīng)堆碼整齊，成行成列，標(biāo)志向外；應(yīng)節(jié)約占地面積，節(jié)約使用苫蓋材料和勞動力；垛位、垛形應(yīng)符合裝卸、搬運、發(fā)放、檢查等作業(yè)便利的要求和安全要求。（四）碼垛、苫墊物資碼垛根據(jù)物資的包裝形狀、性能特點、重量、數(shù)量，結(jié)合季節(jié)氣候、儲存時間等因素綜合考慮，將物資按一定規(guī)律碼成各種形狀的貨垛。（4）每種物資的存貯位置應(yīng)由庫（場）號，架（區(qū)）號、層（排）號和位號所確定，即“四號定位”。（4）收、發(fā)料場一般設(shè)置在庫房端部，以形成合理的作業(yè)流程。料架、料區(qū)及通道的布置在庫房、料棚、料場內(nèi)，對料架的排列、料區(qū)的劃分以及工作通道和收、發(fā)料場地的布置應(yīng)進(jìn)行合理安排。特種倉庫（1）對因為物理/化學(xué)性質(zhì)的原因，有特殊保管要求的物資，并要求和其它物資隔離存放的，或?qū)ζ渌镔Y的質(zhì)量及防火安全有嚴(yán)重不良影響的物資，應(yīng)存入特種專門倉庫。封閉式倉庫對于雨、雪、露的侵襲、空氣的溫/濕度的變化，會造成損壞的物資，應(yīng)存入的封閉式倉庫中。料場的地面（或鋪裝面）必須夯實、中間隆起、四周有排水溝、防止積存雨水。年終訂冊，集中保存，原則上以二十年期限方可作廢銷毀（按QHSE要求執(zhí)行）。建檔建檔內(nèi)容包括庫存物資在保管期間有關(guān)檢查、維護(hù)、保養(yǎng)、損溢變動等情況的記錄和其它資料的歸檔、整理。（4）保管員應(yīng)經(jīng)常以物對賬、以物對簽，保證三者相符。（2）保管員應(yīng)及時登賬，經(jīng)常核對、保證賬物相符。入庫手續(xù)有以下幾個環(huán)節(jié):簽收、登賬、掛簽（立卡）、標(biāo)識、建檔。物資驗收檔案應(yīng)按合同編號（訂單號）順序統(tǒng)一編號，設(shè)專人、專柜管理。若物資數(shù)量有差異，且在有關(guān)規(guī)定或合同規(guī)定的差額范圍內(nèi)，應(yīng)按實數(shù)入賬；若物資數(shù)量差異超過規(guī)定差額范圍的，應(yīng)及時向供貨單位提出交涉,并填寫盈虧表；對屬于運輸部門造成的短缺/破損，應(yīng)憑承運人簽字確認(rèn)的“供貨商發(fā)貨憑證”向承運部門索賠；對不符合訂貨質(zhì)量要求的設(shè)備/材料，應(yīng)與符合物資分開存放，并加以標(biāo)識，及時通知合同經(jīng)辦人（計劃員）與供貨單位交涉；對不同質(zhì)量狀態(tài)的設(shè)備、材料的標(biāo)識按《采購設(shè)備、材料的標(biāo)識規(guī)定》執(zhí)行，以避免發(fā)生混放、誤用而導(dǎo)致質(zhì)量事故。注：在《設(shè)備、材料開箱檢驗程序》中，有五個質(zhì)量記錄表格規(guī)定了檢驗記錄的內(nèi)容。④其它計量方法用其它計量方法（如：求積、標(biāo)箱等）計量的物資，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定檢驗（如對玻璃、木材等）。① 計重物資的驗收計重物資一律按凈重計算，實行檢斤過磅： 帶包裝計重物資，應(yīng)同時記錄毛重、皮重和凈重； 定量包裝的物資，抽驗率為20％～40％； 大宗材料與理論換算交貨的物資，按理論換算驗收。全驗: 即對物資的數(shù)量全部進(jìn)行檢查。文件不符合（1）若文件不全或無效，則不準(zhǔn)予驗收入庫，但應(yīng)妥善保管，并加明確標(biāo)識；（2）待文件追索補齊且符合后，方可進(jìn)行驗收。（二）驗收準(zhǔn)備熟悉有關(guān)的訂貨文件和運輸文件（如合同等）；準(zhǔn)備檢定（必要時）需要的檢驗工具；準(zhǔn)備堆碼、苫墊材料和搬運裝卸工具、設(shè)備，并配備相應(yīng)人力；規(guī)劃、安排物資的存放地點和保管方法；對于有特殊要求的物資，準(zhǔn)備防護(hù)措施；進(jìn)口物資或要求進(jìn)行技術(shù)檢驗的物資，應(yīng)通知有關(guān)檢驗部門和有關(guān)方面的代表，共同檢驗。（五） 直接提貨或庫房接貨對于直接到生產(chǎn)廠、商處提貨，提貨員應(yīng)與倉庫驗收員聯(lián)合工作，接貨工作按《設(shè)備、材料開箱檢驗程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三） 接運檢查首先做外觀檢查（如：包裝、標(biāo)志、封印是否完好，有無沾污、受潮、水漬、油漬等異狀）；應(yīng)對檢查情況做好記錄、并確認(rèn)。第十七條 物資接運接運工作的主要任務(wù)是在交通運輸部門的交貨地點，及時、準(zhǔn)確、安全地從交通運輸部門接收提取物資。負(fù)責(zé)資料、發(fā)票移交及建檔的管理工作。相關(guān)催交工作表單見附頁。（10）若采購合同中涉及清償和索賠條款，催交員應(yīng)及時將已經(jīng)發(fā)生的延遲交貨狀態(tài)通知計劃員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格按照合同約定采取必要的懲罰措施。（6）催交員負(fù)責(zé)為每份合同制定一份《催交工作記錄》表，并認(rèn)真填報。（2）催交工作由專職催交人員或各專業(yè)對口計劃員兼職完成。（七）催貨管理在物資采購過程中，需加強對采購物資催交工作的管理，確保供方按合同規(guī)定的進(jìn)度和內(nèi)容提供文件資料和約定標(biāo)的。（六）合同的違約處理我方違約，物資部門應(yīng)組織相關(guān)部門研究做好違約談判的準(zhǔn)備，以降低損失。（三）以采購訂單做為收貨依據(jù)煉化公司采購物資，招標(biāo)工作結(jié)束后，招標(biāo)辦在第一時間內(nèi)將中標(biāo)通知書或等效文件轉(zhuǎn)合同經(jīng)辦人，合同經(jīng)辦人需在第一時間在NC系統(tǒng)中生成采購訂單，以便供應(yīng)科及時做好貨物接運前的準(zhǔn)備工作。必須注明合同變更的原因、依據(jù)及合同變更的內(nèi)容。合同存檔資料中應(yīng)有《物資需求請購單》、《合同審批表》、《合同文本》、《技術(shù)協(xié)議》、中標(biāo)依據(jù)及定價資料、廠商資質(zhì)證明及相關(guān)授權(quán)委托人證書、合同相關(guān)會議紀(jì)要、報價評審結(jié)論文件等。簽約人原則上煉化公司由公司總經(jīng)理委托授權(quán)物資部經(jīng)理，各廠、項目指揮部由廠長、指揮委托授權(quán)供應(yīng)科長簽字，計劃員為經(jīng)辦人。（八）合同業(yè)務(wù)規(guī)范原則合同審簽必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，各相關(guān)部室審簽人員依據(jù)部門職責(zé)在《合同審批表》中簽注專業(yè)意見、姓名、日期，同時加蓋部門公章，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。電子檔案、紙質(zhì)檔案必須按照物資部統(tǒng)一格式建檔。（五）保密性原則合同文本及其附件必須在保證煉化公司相應(yīng)權(quán)益的前提下保管。（二）真實性原則堅決做到合同的“五不”簽約資質(zhì)不符者不簽；超出履約能力者不簽；信譽和經(jīng)營狀況不好者不簽；代理人超代理權(quán)限不簽；“三證”（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證）“一書”（授權(quán)委托書）不全不簽。（三）施工方代為采購物資價格的確認(rèn)辦法施工承包方代為采購物資的計劃（或采購清單）必須