【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 系文件的控制和維護(hù)。（2）業(yè)務(wù)部是文件的管理部門,組織文件的編寫、修改和管理。（3）各部門負(fù)責(zé)本部門使用的文件的管理,參與相關(guān)文件的編寫。（1）本公司建立《體系文件控制程序》（YNHY/WB04②2015）,對(duì)文件編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制作出規(guī)定。（2）文件的編寫與批準(zhǔn)管理手冊(cè)、程序文件組織專門的編寫小組編寫,作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等文件由相關(guān)部門的技術(shù)人員編寫；管理手冊(cè)由最高管理者批準(zhǔn),其它文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（3）文件的更改文件的更改是管理體系持續(xù)改進(jìn)的象征,通過管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)管理體系需要改進(jìn)時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)體系文件進(jìn)行修改；文件的更改應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn),并保存更改及審批的記錄； 文件經(jīng)過多次更改或需要進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)換版,原版文件作廢。 （4）文件的管理經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施的文件,按規(guī)定發(fā)放使用,原稿應(yīng)歸檔保存；所有文件應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)和受控標(biāo)識(shí)；檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等外來文件,應(yīng)定期進(jìn)行有效性確認(rèn)。 檢測(cè)的分包對(duì)分包方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，以保證分包方的工作符合本公司檢測(cè)管理體系的要求。適用于本公司對(duì)檢測(cè)工作的分包方的評(píng)價(jià)和管理。（1） 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包方資格的審批。（2） 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)分包的日常管理。（3） 檢測(cè)部門負(fù)責(zé)分包方的評(píng)價(jià)和考核的實(shí)施。（1）檢測(cè)的分包執(zhí)行《檢測(cè)分包管理程序》（YNHY/WB04③2015）.（2）分包范圍分包僅限于儀器設(shè)備使用頻率低、價(jià)格昂貴及特殊項(xiàng)目。（3）分包方的選擇和評(píng)價(jià)本公司選擇的分包方應(yīng)符合下列條件：a) 已經(jīng)通過國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可，或已經(jīng)通過計(jì)量認(rèn)證合格；b) 經(jīng)本公司進(jìn)行第二方審核，證明其檢測(cè)能力滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求.。 （4）分包的實(shí)施a) 檢測(cè)的分包,應(yīng)經(jīng)委托方同意,并在檢測(cè)報(bào)告中明示；b) 經(jīng)確認(rèn)的分包方,應(yīng)簽訂正式的《分包合同書》或協(xié)議；c) 分包方出具的報(bào)告,作為本公司檢測(cè)原始記錄予以收集歸檔；d) 分包方出現(xiàn)的檢測(cè)質(zhì)量問題,應(yīng)由本公司負(fù)責(zé)處理。 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)建立并保持對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的控制程序, 確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。適用于對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買和驗(yàn)收。（1） 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品的管理,組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)。（2） 檢測(cè)部負(fù)責(zé)所需服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請(qǐng),和質(zhì)量的評(píng)價(jià)和反饋。（1）服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)包括：a) 儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)及搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)等服務(wù)；b) 檢測(cè)過程中所需的零配件及其他消耗性材料；c) 人員培訓(xùn)、管理咨詢及與檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。(2) 服務(wù)和供應(yīng)品的需求,應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)。（3） 服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商應(yīng)通過評(píng)價(jià)后選擇,評(píng)價(jià)原則主要是：a) 優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)原則；b) 供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)；c) 供應(yīng)商良好的質(zhì)量信譽(yù)和供貨業(yè)績(jī)。（4）根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，建立 “合格供應(yīng)商名錄”和檔案。（5）服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。（6）服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)的控制執(zhí)行《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》(YNHY/WBO42015)。 合同評(píng)審確?？蛻舻囊蟮玫綕M足,與客戶充分溝通,、標(biāo)書、合同的評(píng)審。（1）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織客戶要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶溝通和評(píng)審的日常工作。（1）業(yè)務(wù)部在接待顧客時(shí),應(yīng)仔細(xì)了解客戶的要求，在《檢測(cè)委托書》、檢測(cè)合同或協(xié)議上記錄。（2）對(duì)客戶的要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審應(yīng)包括：檢測(cè)方法、能力、資源及顧客的特殊要求等。（3）對(duì)于常規(guī)的、檢測(cè)能力范圍內(nèi)的日常檢測(cè)項(xiàng)目，一般性的或非常明確的客戶要求,可簡(jiǎn)化評(píng)審的過程,由業(yè)務(wù)部管理人員進(jìn)行評(píng)審，在《檢測(cè)委托書》上簽字確認(rèn)。（4）對(duì)于新的、復(fù)雜或大型的檢測(cè)項(xiàng)目?；蚱x標(biāo)準(zhǔn)的、或可能產(chǎn)生法律后果的特殊要求,由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評(píng)審。（5）評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：a) 客戶的要求是否明確；b) 本實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)能力和資源是否滿足要求；c) 檢測(cè)方法是否符合技術(shù)規(guī)范要求；d) 是否需要分包？分包方是否為客戶接受；e) 檢測(cè)時(shí)間、費(fèi)用等相關(guān)項(xiàng)是否適宜等。（6）本公司制定《合同評(píng)審程序》（YNHY/WB04⑤2015）,規(guī)范客戶要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審過程。 申訴和投訴以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，正確處理顧客的申訴、投訴，作為管理體系持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)，提高顧客滿意度。適用于顧客或其他方面申訴或投訴的受理、調(diào)查和處理。（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)申訴和投訴的處理全面負(fù)責(zé)。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)申訴、投訴的受理、調(diào)查處理并保存相關(guān)處理記錄。（3）各相關(guān)部門協(xié)助業(yè)務(wù)部調(diào)查處理涉及本部門的申訴。（1）本公司制定《申訴和投訴處理程序》（YNHY/WB04⑥2015）,規(guī)范對(duì)顧客申訴和投訴的處理。（2）“投訴”是客戶以書面或口頭或其它任何形式對(duì)本公司提供的檢測(cè)服務(wù)的不滿意或報(bào)怨,“申訴”是客戶對(duì)本公司提供的檢測(cè)結(jié)果的異義。申訴、投訴的受理應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。（3）申訴投訴的處理, 經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后轉(zhuǎn)經(jīng)辦部門辦理。（4）申訴中涉及對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)，由質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)調(diào)查處理.（5）所有申訴和投訴及處理結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄,并歸檔保存。 （6）申訴投訴的處理結(jié)果,應(yīng)征得顧客的同意和確認(rèn)。（7）業(yè)務(wù)部每年對(duì)申訴投訴進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別改進(jìn)的需求,并作為管理評(píng)審的輸入。 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行識(shí)別和控制，采取必要的糾正措施和預(yù)防措施,保證管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。適用于本公司管理體系運(yùn)行和檢測(cè)活動(dòng)中發(fā)生的不合格的控制。（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的總體控制。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的日常管理。（3）檢測(cè)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。（4）質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢測(cè)工作質(zhì)量的日常監(jiān)督。（1）糾正、預(yù)防措施及管理體系的改進(jìn),執(zhí)行《糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序》（YNHY/WB04⑦2015）。 （2）不符合的分類和識(shí)別不符合涉及檢測(cè)管理體系運(yùn)行的全過程，也涉及檢測(cè)活動(dòng)的所有要素，還包括潛在的不符合，都必須進(jìn)行識(shí)別。不符合可劃分為：檢測(cè)管理體系發(fā)現(xiàn)的任何不符合和測(cè)量結(jié)果不符合,按其影響程度可分為一般不符合和嚴(yán)重不符合。(3) 不符合工作的處置不符合一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)采取應(yīng)急處理措施,如立即停止工作、扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告等,提出糾正措施,經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。（4）糾正措施a) 糾正措施由責(zé)任部門提出,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施； b) 糾正措施中應(yīng)包括糾正辦法、負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間；c) 糾正措施實(shí)施的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證并記錄和歸檔保存；d) 糾正措施涉及到測(cè)量管理體系文件的修改時(shí)，按《體系文件控制程序》（YNHY/WB042015）的規(guī)定和程序進(jìn)行。（5）預(yù)防措施a) 應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施；b) 業(yè)務(wù)部通過管理體系運(yùn)行的有效性、檢測(cè)工作的質(zhì)量趨勢(shì)、顧客的要求及期望和日常的檢查監(jiān)督中收集到的各方面反饋的質(zhì)量信息，分析可能發(fā)生的不合格；c）發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格因素時(shí)，根據(jù)潛在問題的影響程度確定輕重緩急，確定應(yīng)采取預(yù)防措施的項(xiàng)目，轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理；d）預(yù)防措施應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn),執(zhí)行情況應(yīng)有記錄并歸檔保存；e) 預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 記錄對(duì)記錄進(jìn)行控制，確保其完整、準(zhǔn)確、適時(shí)、有效，為管理體系的有效運(yùn)行和檢測(cè)工作符合規(guī)定的要求提供客觀證據(jù)。（1）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理、監(jiān)督檢查和歸檔保存。（2）各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理，參與記錄編制、按要求填寫、歸檔和記錄的改進(jìn)等。（1）記錄的分類記錄按用途分為技術(shù)記錄、書面的文字,也可以是任何一種媒體形式,必要時(shí)還可以是實(shí)物樣品、照片、錄像、光盤等。（2）記錄的格式記