某公司內(nèi)部控制制度5(編輯修改稿)
2025-05-09 13:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 人的施工資質(zhì)、技術力量、管理水平、信用等級和關聯(lián)關系，防止可能發(fā)生的不利事件，保證招投標活動的公開、公平、公正。第十二條 負責工程項目施工的部門和人員必須重視工程質(zhì)量管理，監(jiān)督現(xiàn)場施工嚴格設計方案的要求進行，杜絕偷工減料、以次充好現(xiàn)象的發(fā)生，一旦發(fā)現(xiàn)不符合設計要求或偷工減料、以次充好的現(xiàn)象，要馬上向施工單位提出并要求返工或采取可靠的補救措施，同時定期寫出現(xiàn)場監(jiān)理施工進度報告。財務部要嚴格控制工程付款，嚴格按現(xiàn)場施工進度報告和主管領導的批準的額度支付工程款，加強對工程預算方案的考核監(jiān)督和工程實施的核算監(jiān)督，確保工程項目預算方案的貫徹執(zhí)行和工程項目實際投資金額的真實、合法、完整。第十三條 工程項目施工完畢后，要及時組織有關人員進行驗收，驗收過程中要認真、細致地檢查工程是否到設計要求，是否存在技術或安全方面的隱患，財務人員和設備管理人員要參加驗收工作，重點對工程投資的賬面與實物進行核對，并對所有實物進行登記造冊，為以后實施管理、核算作好準備。驗收結束后，要寫出書面的驗收報告，要需要進行整改的，還必須說明需整改的項目和具體要求，限定
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