某公司內(nèi)部控制制度5(編輯修改稿)
2025-05-09 13:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人的施工資質(zhì)、技術(shù)力量、管理水平、信用等級(jí)和關(guān)聯(lián)關(guān)系，防止可能發(fā)生的不利事件，保證招投標(biāo)活動(dòng)的公開(kāi)、公平、公正。第十二條 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工的部門(mén)和人員必須重視工程質(zhì)量管理，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)施工嚴(yán)格設(shè)計(jì)方案的要求進(jìn)行，杜絕偷工減料、以次充好現(xiàn)象的發(fā)生，一旦發(fā)現(xiàn)不符合設(shè)計(jì)要求或偷工減料、以次充好的現(xiàn)象，要馬上向施工單位提出并要求返工或采取可靠的補(bǔ)救措施，同時(shí)定期寫(xiě)出現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理施工進(jìn)度報(bào)告。財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格控制工程付款，嚴(yán)格按現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度報(bào)告和主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)的額度支付工程款，加強(qiáng)對(duì)工程預(yù)算方案的考核監(jiān)督和工程實(shí)施的核算監(jiān)督，確保工程項(xiàng)目預(yù)算方案的貫徹執(zhí)行和工程項(xiàng)目實(shí)際投資金額的真實(shí)、合法、完整。第十三條 工程項(xiàng)目施工完畢后，要及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收過(guò)程中要認(rèn)真、細(xì)致地檢查工程是否到設(shè)計(jì)要求，是否存在技術(shù)或安全方面的隱患，財(cái)務(wù)人員和設(shè)備管理人員要參加驗(yàn)收工作，重點(diǎn)對(duì)工程投資的賬面與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)所有實(shí)物進(jìn)行登記造冊(cè)，為以后實(shí)施管理、核算作好準(zhǔn)備。驗(yàn)收結(jié)束后，要寫(xiě)出書(shū)面的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，要需要進(jìn)行整改的，還必須說(shuō)明需整改的項(xiàng)目和具體要求，限定
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