某公司內(nèi)部控制制度的建立-資料下載頁

【總結(jié)】中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司2008年度內(nèi)部控制自我評價報告中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司董事會本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。22008年度內(nèi)部控制自我評價報告一、綜述（一）公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)公司內(nèi)部控制組織機(jī)

2025-04-18 05:11

某公司內(nèi)部控制制度基本規(guī)范-資料下載頁

【總結(jié)】129/23齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項業(yè)務(wù)活動的有效進(jìn)行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)等而制定和實施的一系

2025-04-12 13:18

德勤——湘火炬內(nèi)部控制制度手冊之三-資料下載頁

【總結(jié)】職位職責(zé)不相容的職責(zé)管理層制訂書面盤點流程指令審閱盤點報告并分析原因，落實責(zé)任決定存貨帳調(diào)整決定購買倉儲保險直接調(diào)整存貨帳財務(wù)部參與盤點并復(fù)盤抽盤參與決策倉儲保險依據(jù)管理層意見調(diào)整存貨帳決定存貨帳調(diào)整決定購買倉儲保險倉庫主管復(fù)核倉庫臺帳

2025-01-10 10:20

德勤——湘火炬內(nèi)部控制制度手冊之一-資料下載頁

【總結(jié)】1湘火炬投資股份有限公司內(nèi)部控制制度流程圖–終稿二零零一年十月二十六日2目錄1.總則及說明.....................................................................................................32.管理控制...

2025-01-10 10:51

德勤——湘火炬內(nèi)部控制制度手冊之二-資料下載頁

【總結(jié)】12職位職責(zé)不相容的職責(zé)采購部職員參與供應(yīng)商的選擇會議評論供應(yīng)商的表現(xiàn)、質(zhì)量考慮采購合同的條款簽訂合同決定供應(yīng)商計劃員編制年初計劃編制月初計劃審批計劃計劃部部長審批計劃編制計劃數(shù)據(jù)管理員將采購的訂購信息記錄于系統(tǒng)中修改供應(yīng)商檔案文件執(zhí)行采購業(yè)

2025-01-10 11:04

德勤——湘火炬內(nèi)部控制制度手冊之一-資料下載頁

【總結(jié)】1湘火炬投資股份有限公司內(nèi)部控制制度流程圖–終稿二零零一年十月二十六日2目錄1.總則及說明.....................................................................................................32.管理控制...

2025-01-19 10:04

德勤——湘火炬內(nèi)部控制制度手冊之三-資料下載頁

【總結(jié)】職位職責(zé)不相容的職責(zé)管理層制訂書面盤點流程指令審閱盤點報告并分析原因，落實責(zé)任決定存貨帳調(diào)整決定購買倉儲保險直接調(diào)整存貨帳財務(wù)部參與盤點并復(fù)盤抽盤參與決策倉儲保險依據(jù)管理層意見調(diào)整存貨帳決定存貨帳調(diào)整決定購買倉儲保險倉庫主管復(fù)核倉庫臺帳

2024-12-08 09:22

德勤－內(nèi)部控制制度培訓(xùn)-資料下載頁

【總結(jié)】德勤咨詢（上海）有限公司內(nèi)部控制制度培訓(xùn)一、走進(jìn)內(nèi)部控制－基本概念闡述二、投資與融資控制三、管理控制及其他重要控制四、內(nèi)部控制的實施五、內(nèi)部控制制度的維護(hù)與更新六、問題與討論主要內(nèi)容第一部分走進(jìn)內(nèi)部控制基本概念闡述經(jīng)營回報與風(fēng)險經(jīng)營回報公司管理層什么是風(fēng)險？

2025-01-11 14:23

某公司內(nèi)部會計控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】二十七/28股份有限公司內(nèi)部會計控制制度第一章總則第一條為促進(jìn)公司內(nèi)部會計控制建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)部會計監(jiān)督，維護(hù)公司正常的業(yè)務(wù)運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范——基本規(guī)范》、《公司法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱內(nèi)部會計控制是指公司為了提高會計信息質(zhì)量，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整，確保有關(guān)法

2025-04-12 13:18

某公司內(nèi)部控制制度的基本規(guī)范-資料下載頁

【總結(jié)】齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項業(yè)務(wù)活動的有效進(jìn)行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)等而制定和實施的一系列具有控制職能的方法、措

2025-04-12 13:18

某公司內(nèi)部控制指引制度培訓(xùn)課程-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制指引第一章　總則第一條　目的為促進(jìn)天津津燃公用事業(yè)股份有限公司（以下簡稱：公司）建立和健全內(nèi)部控制，防范公司經(jīng)營風(fēng)險，保障公司體系安全穩(wěn)健運(yùn)行，依據(jù)《中華人民共和國企法》、《中華人民共和國證劵法》、《中華人民共和國會計法》等法律規(guī)定，制定本指引。第二條　適用范圍本制度適用于公司所有審計工作。內(nèi)部控制是上市公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人員及其他有關(guān)人員為

2025-04-18 13:15

某公司內(nèi)部控制管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】154/159目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章供應(yīng)內(nèi)部控制制度 12第一節(jié)內(nèi)控概述 12第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 15第

2025-04-13 11:28

某公司內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)-資料下載頁

【總結(jié)】151/151MOTOROLA內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)１．０一般控制要求２．０收人周期３．０采購周期４．０工資周期５．０制造周期６．０融資周期８．０計算機(jī)系統(tǒng)控制一、序言自１９７９年，摩托羅拉就已正式闡明一項公司完善經(jīng)營和財務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生，以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律

2025-07-14 23:44

某公司內(nèi)部控制綱要-資料下載頁

【總結(jié)】17/19銀華基金管理有限公司內(nèi)部控制綱要第一章總則 1第二章內(nèi)部風(fēng)險控制目標(biāo)和原則 1第三章風(fēng)險來源與分類 2第四章 內(nèi)部風(fēng)險控制體系 4第一節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) 4第二節(jié) 內(nèi)部控制架構(gòu) 5第三節(jié)內(nèi)部控制規(guī)則 7第五章內(nèi)部風(fēng)險控制措施 8第一節(jié)管理風(fēng)險控制 8第二節(jié)基金投資風(fēng)險控制 8第三節(jié)流動性風(fēng)險控

2025-06-24 13:14

某公司內(nèi)部培訓(xùn)手冊-資料下載頁

【總結(jié)】培訓(xùn)手冊湖北將軍紅農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司目錄一、行業(yè)篇●生態(tài)農(nóng)業(yè)的定義●市場現(xiàn)狀與發(fā)展的趨勢二、企業(yè)篇●企業(yè)簡介●企業(yè)的使命●企業(yè)文化三、產(chǎn)品篇1、產(chǎn)品的架構(gòu)（市場方面）●公司的產(chǎn)品●產(chǎn)品的渠道2、產(chǎn)品的專業(yè)知識（營養(yǎng)方面）●老年人生理特點、營養(yǎng)需求、保健食

2025-06-21 20:23

德勤——某公司內(nèi)部控制制度手冊(編輯修改稿)

德勤——某公司內(nèi)部控制制度手冊-wenkub.com

德勤——某公司內(nèi)部控制制度手冊(已改無錯字)

德勤——某公司內(nèi)部控制制度手冊-資料下載頁

德勤——某公司內(nèi)部控制制度手冊(參考版)