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德勤——湘火炬內部控制制度手冊之二(編輯修改稿)

2025-02-06 11:04 本頁面

　

【文章內容簡介】款憑據(jù) 根據(jù)供應商對帳單做余額調節(jié)表開出付款憑證出納執(zhí)行結算事宜開出支票復核支票復核員復核支票開出支票財務部經(jīng)理批準支票開出支票余額調節(jié)編制員編制銀行余額調節(jié)表開出支票記銀行帳、現(xiàn)金帳職位分工 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5. 生產(chǎn) 15 職位職責不相容的職責

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