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正文內(nèi)容

某集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度手冊(cè)(編輯修改稿)

2025-05-10 11:28 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 門共同確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果,向采購(gòu)組傳遞采購(gòu)指令;1 歸集所有招標(biāo)工作檔案并在資訊組存檔。216。 庫(kù)存控制員:1 負(fù)責(zé)庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)信息的跟蹤、匯總,監(jiān)控庫(kù)房控制指標(biāo)的達(dá)成情況;1 與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行數(shù)據(jù)交流,定期分析庫(kù)存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況,向倉(cāng)庫(kù)主管和財(cái)務(wù)管理部提交庫(kù)存分析相關(guān)報(bào)表和報(bào)告;1 定期按庫(kù)存參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出補(bǔ)貨需求。216。 檔案管理員:1 負(fù)責(zé)合同、訂單,采購(gòu)數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文件的歸檔、維護(hù)、更新,進(jìn)行重要信息匯總統(tǒng)計(jì),每月出據(jù)分類匯總報(bào)表;1 按權(quán)限管理資料調(diào)用,對(duì)供應(yīng)部?jī)?nèi)部主管以上級(jí)別管理人員調(diào)用資料提供全部權(quán)限,主管以下級(jí)別管理人員調(diào)用須經(jīng)各主管授權(quán),供應(yīng)部外部人員調(diào)用資料經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理確定權(quán)限。216。 采購(gòu)主管:1 分解采購(gòu)計(jì)劃,下達(dá)采購(gòu)指令,指導(dǎo)和監(jiān)督采購(gòu)經(jīng)理完成采購(gòu)業(yè)務(wù),完成計(jì)劃成本組的采購(gòu)計(jì)劃;1 對(duì)采購(gòu)經(jīng)理的供應(yīng)商詢比價(jià)進(jìn)行基本控制審核,組織收集供應(yīng)商和原材料市場(chǎng)的一般數(shù)據(jù)資料。216。 采購(gòu)經(jīng)理(采購(gòu)員):按采購(gòu)指令和操作規(guī)范的要求完成具體采購(gòu)作業(yè),對(duì)供應(yīng)商實(shí)施詢比價(jià)程序,跟催供應(yīng)商備貨,記錄和回饋采購(gòu)業(yè)務(wù)的基本情況和異常情況,負(fù)責(zé)收集、匯總和上報(bào)供應(yīng)市場(chǎng)行業(yè)信息,提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。216。 倉(cāng)庫(kù)主管:1 指導(dǎo)和監(jiān)督物資日常進(jìn)出庫(kù)作業(yè),制訂和調(diào)整庫(kù)存參數(shù);1 組織進(jìn)行定期存貨流轉(zhuǎn)狀況分析,審定并提交分析報(bào)告;1 制訂庫(kù)存管理改進(jìn)目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施,組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗,提交存貨異常狀態(tài)解決方案。216。 倉(cāng)庫(kù)管理員:負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理,組織和監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)員工日常工作,提交盤贏盤虧處理報(bào)告,報(bào)廢存貨、滯存物資處理報(bào)告。216。 收料員:物資正常入庫(kù)、退料入庫(kù)、盤盈入庫(kù)等收料環(huán)節(jié)交接,物料入庫(kù)數(shù)量清點(diǎn)和制單,日常在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。216。 發(fā)料員:物資正常出庫(kù)、毀損出庫(kù)、盤虧出庫(kù)、退貨出庫(kù)等發(fā)料環(huán)節(jié)交接,物料出庫(kù)數(shù)量清點(diǎn)和制單,日常在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。216。 質(zhì)檢員:參予入庫(kù)交接環(huán)節(jié)和原輔料不定期抽檢,外包裝初檢和質(zhì)檢抽樣,填寫請(qǐng)驗(yàn)單,協(xié)助質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)工作。216。 總統(tǒng)計(jì)員:1 物資進(jìn)出票據(jù)匯總,建立并具體負(fù)責(zé)庫(kù)房二級(jí)明細(xì)帳核算統(tǒng)計(jì)工作;1 與倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員核對(duì)月進(jìn)銷存報(bào)表,向會(huì)計(jì)部報(bào)月報(bào)表和匯總出入庫(kù)單據(jù)。216。 倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員:物資進(jìn)出票據(jù)匯總,各倉(cāng)庫(kù)的臺(tái)賬(三級(jí)賬)和每日進(jìn)銷存報(bào)表核算統(tǒng)計(jì)工作,當(dāng)月進(jìn)銷存報(bào)表,與供應(yīng)部總統(tǒng)計(jì)員核對(duì)報(bào)表。 第三節(jié) 授權(quán)體系供應(yīng)循環(huán)業(yè)務(wù)授權(quán),是指在公司內(nèi)部各級(jí)管理人員和業(yè)務(wù)操作人員在其職權(quán)范圍內(nèi),根據(jù)既定的權(quán)限級(jí)別及對(duì)應(yīng)的有關(guān)職責(zé),執(zhí)行采購(gòu)及庫(kù)存管理的項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)起、協(xié)商、審核和審批。供應(yīng)循環(huán)業(yè)務(wù)授權(quán)詳見下表。項(xiàng)目發(fā)起部門協(xié)商/會(huì)簽部門審核部門審批部門物料供應(yīng)計(jì)劃計(jì)劃員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總計(jì)劃超預(yù)算說明計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理物資請(qǐng)購(gòu)各部門倉(cāng)庫(kù)管理員部門主管部門部長(zhǎng)1萬元以下預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)各部門倉(cāng)庫(kù)管理員部門主管部門部長(zhǎng)、分管副總1萬元以上預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)各部門倉(cāng)庫(kù)管理員部門主管部門部長(zhǎng)、總經(jīng)理自采權(quán)限首次分派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)總經(jīng)理自采權(quán)限年度審定、調(diào)整項(xiàng)目負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)總經(jīng)理各部門零星備用金自采權(quán)確定各部門部長(zhǎng)供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)、結(jié)算中心負(fù)責(zé)人總經(jīng)理項(xiàng)目自采詢比價(jià)項(xiàng)目自采人員項(xiàng)目二級(jí)財(cái)務(wù)人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分管副總部門備用金自采詢比價(jià)部門內(nèi)自采人員部門部長(zhǎng)分管副總自采不經(jīng)詢比價(jià)授權(quán)項(xiàng)目/部門自采人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/部門部長(zhǎng)分管副總預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采5萬元以下合同項(xiàng)目自采人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采510萬元合同項(xiàng)目自采人員分管副總預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采10萬元以上合同項(xiàng)目自采人員總經(jīng)理預(yù)算外項(xiàng)目自采1萬元以下合同項(xiàng)目自采人員分管副總預(yù)算外項(xiàng)目自采1萬元以上合同項(xiàng)目自采人員總經(jīng)理項(xiàng)目自采大宗采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目自采人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃成本主管企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部供應(yīng)部經(jīng)理分管副總符合標(biāo)準(zhǔn)但不實(shí)行大宗采購(gòu)使用部門企業(yè)發(fā)展部計(jì)劃成本主管分管副總大宗采購(gòu)合同期限標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃成本主管企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部分管副總實(shí)際采購(gòu)合同超期限標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)管理員使用部門、企業(yè)發(fā)展部分管副總大宗采購(gòu)程序計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理招標(biāo)失敗或無效的處理使用部門企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃成本主管分管副總20萬以下物資大宗采購(gòu)合同招標(biāo)管理員分管副總20萬以上物資大宗采購(gòu)合同招標(biāo)管理員總經(jīng)理固定資產(chǎn)和工程等項(xiàng)目大宗采購(gòu)合同招標(biāo)管理員分管副總、總經(jīng)理定點(diǎn)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃成本主管、采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理定點(diǎn)供應(yīng)商名單確定計(jì)劃成本主管各使用部門供應(yīng)部經(jīng)理分管副總物資定點(diǎn)采購(gòu)年度合同采購(gòu)主管生產(chǎn)部、使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部分管副總、總經(jīng)理非生產(chǎn)性物資定點(diǎn)供貨形式確定采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理定點(diǎn)供應(yīng)商汰換和取消定點(diǎn)資格采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總物資停止定點(diǎn)采購(gòu)使用部門/采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)使用部門部門部長(zhǎng)5萬元以下固定資產(chǎn)預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)使用部門部門部長(zhǎng)分管副總5萬元以上固定資產(chǎn)預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)使用部門部門部長(zhǎng)總經(jīng)理生產(chǎn)性設(shè)備采購(gòu)合同采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理5萬元以下非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購(gòu)合同采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理510萬元非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購(gòu)合同采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理分管副總10萬元以上非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購(gòu)合同采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理使用部門與供應(yīng)部共同采購(gòu)固定資產(chǎn)使用部門分管副總勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)使用部門部門部長(zhǎng)分管副總、總經(jīng)理10萬元以下勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)合同采購(gòu)經(jīng)理分管副總10萬元以商勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)合同采購(gòu)經(jīng)理總經(jīng)理采購(gòu)作業(yè)控制參數(shù)設(shè)定計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理1萬元以下詢比價(jià)申報(bào)單采購(gòu)經(jīng)理成本控制員1萬元以上詢比價(jià)申報(bào)單采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)主管成本控制員新供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃成本組質(zhì)量技術(shù)部、企業(yè)發(fā)展部供應(yīng)部經(jīng)理供應(yīng)商考評(píng)體系計(jì)劃成本組、采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理供應(yīng)商汰換采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理年度供貨或服務(wù)協(xié)議采購(gòu)組生產(chǎn)部、其他使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部供應(yīng)部經(jīng)理分管副總、總經(jīng)理非年度供貨或服務(wù)合同(關(guān)聯(lián)供應(yīng)商)采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理5萬元以下非年度供貨或服務(wù)合同(關(guān)聯(lián)供應(yīng)商)采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理520萬元非年度供貨或服務(wù)合同(關(guān)聯(lián)供應(yīng)商)采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理分管副總20萬元以上非年度供貨或服務(wù)合同(關(guān)聯(lián)供應(yīng)商)采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理變更和解除合同采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理采購(gòu)超指導(dǎo)價(jià)格采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理物資采購(gòu)合同定價(jià)權(quán):?jiǎn)蝺r(jià)2000元以下采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)主管單價(jià)20005000元采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理單價(jià)500020000元以下采購(gòu)經(jīng)理分管副總單價(jià)20000元以上采購(gòu)經(jīng)理總經(jīng)理安全庫(kù)存量設(shè)定庫(kù)存控制員計(jì)劃成本主管、采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)率制訂庫(kù)存控制員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理生產(chǎn)部門退料生產(chǎn)車間車間主任質(zhì)量技術(shù)部盤贏盤虧賬務(wù)處理倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)主管供應(yīng)部經(jīng)理、會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)總經(jīng)理不合格退料銷毀倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量技術(shù)部、倉(cāng)庫(kù)主管供應(yīng)部經(jīng)理滯料銷毀倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)主管供應(yīng)部經(jīng)理、會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)總經(jīng)理 第四節(jié) 管理制度物資供應(yīng)計(jì)劃(P2Z1J41)一、目的本管理文件明確了物料供應(yīng)計(jì)劃編制和采購(gòu)計(jì)劃分解、執(zhí)行及反饋的管理要求與操作規(guī)范,以制定滿足公司日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要的物資供應(yīng)計(jì)劃,指導(dǎo)具體采購(gòu)工作。二 、范圍本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物料(中西藥原輔料、包裝材料、五金配件、低值易耗品)和非生產(chǎn)性物料(辦公勞保用品)的定期供應(yīng)計(jì)劃編制及審核。三、相關(guān)程序及制度 預(yù)算管理制度 P5 資金管理制度 P3四、業(yè)務(wù)流程計(jì)劃制訂與調(diào)整步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1上月末材料物資計(jì)劃員醫(yī)貿(mào)公司生產(chǎn)部設(shè)備部庫(kù)存控制員物資材料計(jì)劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部、設(shè)備部和庫(kù)存控制員的書面月度生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù)和庫(kù)存物資補(bǔ)貨需求資料,分別是:醫(yī)貿(mào)公司的《季度滾動(dòng)銷售預(yù)測(cè)》、《本月訂貨計(jì)劃》、生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)計(jì)劃》和《生產(chǎn)部物料需求表》、設(shè)備部《五金備件需求表》、倉(cāng)庫(kù)管理組的《月度庫(kù)存補(bǔ)貨需求表》和月末《存貨狀態(tài)明細(xì)表》2上季末非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員各職能部門各職能部門按季度以書面計(jì)劃表的形式向非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員傳遞非生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù)3當(dāng)月中以前材料物資計(jì)劃員醫(yī)貿(mào)公司生產(chǎn)部設(shè)備部材料物資計(jì)劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部當(dāng)月生產(chǎn)性物資需求調(diào)整數(shù)據(jù),分別是:醫(yī)貿(mào)公司的《追加訂貨需求》、生產(chǎn)部的《生產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃》、《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》、4上月末/當(dāng)月中材料物資計(jì)劃員材料物資計(jì)劃員制定和調(diào)整生產(chǎn)性物資月度供應(yīng)計(jì)劃5上季末非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員制定非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計(jì)劃6上月末/上季末計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管核定或修訂物資供應(yīng)計(jì)劃,保證物資供應(yīng)計(jì)劃合理性,充分滿足各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門的需求,并符合采購(gòu)作業(yè)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)7上月末采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理按未結(jié)款情況提交當(dāng)月預(yù)計(jì)付款需求8采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理的付款需求,經(jīng)采購(gòu)主管和供應(yīng)部經(jīng)理審批后,傳遞至計(jì)劃成本主管9上月末計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理付款需求和當(dāng)月供應(yīng)計(jì)劃統(tǒng)一形成供應(yīng)部《月度資金用款計(jì)劃》 計(jì)劃審批和報(bào)備步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1上月末計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管分別對(duì)材料物資供應(yīng)計(jì)劃和非生產(chǎn)性物資供應(yīng)計(jì)劃中超預(yù)算部分形成說明報(bào)告2供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃成本主管將該說明報(bào)告交供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批,并將審批后的報(bào)告轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)管理部備案3月末計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總計(jì)劃成本主管將《材料物料月度供應(yīng)計(jì)劃》和《月度調(diào)整計(jì)劃》、《非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計(jì)劃》、《月度資金用款計(jì)劃》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批4月末計(jì)劃成本主管財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃成本主管將《材料物資月度供應(yīng)計(jì)劃》、《月度調(diào)整計(jì)劃》和《非生產(chǎn)性物料季度供應(yīng)計(jì)劃》、《月度資金用款計(jì)劃》各一份報(bào)財(cái)務(wù)管理部備案,另一份在計(jì)劃成本組留存計(jì)劃分解和執(zhí)行步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1上月末/本月中生產(chǎn)部采購(gòu)主管采購(gòu)主管獲得生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)排程表》和《排程調(diào)整表》2上月末/本月中采購(gòu)主管采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)主管根據(jù)月供應(yīng)計(jì)劃和生產(chǎn)排成分解月供應(yīng)計(jì)劃至《周采購(gòu)作業(yè)清單》,向采購(gòu)經(jīng)理下達(dá)采購(gòu)指令3當(dāng)月初/本月初采購(gòu)主管倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)管理員采購(gòu)主管制訂《周到貨計(jì)劃》,一聯(lián)傳遞給倉(cāng)庫(kù)主管和各倉(cāng)庫(kù)管理員,作為收料依據(jù),另一聯(lián)在采購(gòu)組留存4采購(gòu)主管采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)主管監(jiān)督和協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理計(jì)劃執(zhí)行,收集反饋信息5采購(gòu)主管采購(gòu)經(jīng)理每周采購(gòu)組召集采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度總結(jié)會(huì),督促計(jì)劃完成,處理影響完成進(jìn)度的異常情況五、單據(jù)及報(bào)告《生產(chǎn)部物料需求表》《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》《月末庫(kù)存補(bǔ)貨需求表》《存貨狀態(tài)明細(xì)表》《五金配件需求表》《月度材料物資供應(yīng)計(jì)劃》《月度材料物資供應(yīng)調(diào)整計(jì)劃》《季度非生產(chǎn)性物料供應(yīng)計(jì)劃》《供應(yīng)部月度資金用款計(jì)劃》《超預(yù)算報(bào)告》《采購(gòu)周作業(yè)清單》《周到貨計(jì)劃》物資請(qǐng)購(gòu)規(guī)范(P2Z1J42)一、目的本管理文件明確了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各部門在物資需求計(jì)劃外的零星物料需求請(qǐng)購(gòu)流程,以規(guī)范物資請(qǐng)購(gòu)的發(fā)起、審批和傳遞程序。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資計(jì)劃外需求和零星請(qǐng)購(gòu)。三、相關(guān)程序及制度 采購(gòu)作業(yè)控制(P2Z1J48) 合同訂單管理(P2Z1J410) 進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制(P2Z1J411)四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1各職能部門各部門主管倉(cāng)庫(kù)管理員各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門提出物資采購(gòu)申請(qǐng),經(jīng)各部門相關(guān)人員與倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)后,填寫一式三聯(lián)《物料請(qǐng)購(gòu)單》,經(jīng)本部門主管確定請(qǐng)購(gòu)物資品種、數(shù)量、建議供應(yīng)商、需求日期等詳細(xì)內(nèi)容,并簽字2各部門部長(zhǎng)填寫完整的物料請(qǐng)購(gòu)單交部門部長(zhǎng)審批簽字3分管副總總經(jīng)理凡預(yù)算外物資請(qǐng)購(gòu)需要按權(quán)限級(jí)別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批,預(yù)算外審批權(quán)限具體如下:1萬元以下由分管副總審批1萬元以上由總經(jīng)理審批4計(jì)劃成本主管采購(gòu)主管經(jīng)審批的請(qǐng)購(gòu)單兩聯(lián)傳遞至供應(yīng)部,由計(jì)劃成本主管作形式審核后,傳遞給采購(gòu)主管,另一聯(lián)在請(qǐng)購(gòu)
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