x集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)管理制度(編輯修改稿)
2025-07-10 10:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 審單位財(cái)務(wù)收入的合法性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 ：對被審單位及人員違紀(jì)經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行審計(jì)。 ： 審計(jì)經(jīng)營信息資料的可靠性和完整性，以及鑒別、衡量、分類和報(bào)告這些信息資料所使用的方法；審查用于保證遵守那些對公司經(jīng)營可能有重要影響的政策、計(jì)劃、程序、法律和規(guī)定而制定的制度和措施，并應(yīng)確定對其的遵守和執(zhí)行情況。 。包括： （ 1） 效益審計(jì)：在財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)上，對其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效益性、合理性進(jìn)行審計(jì)。 （ 2） 任期審計(jì)：對被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)、廉潔奉公情況進(jìn)行審計(jì)。 （ 3） 審計(jì)調(diào)查：對被審單位普遍存在的問題進(jìn)行專題調(diào)查。 第十一條 集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)方式有： （送達(dá)）審計(jì)。被審單位接到審計(jì)通知書，在指定時(shí)間將有關(guān)材料送審計(jì)機(jī)構(gòu)，接受審計(jì)檢查。 。審計(jì)人員到被審單位進(jìn)行審計(jì)。 五、內(nèi)部審計(jì)的主要職權(quán) 第十二條 內(nèi)部審計(jì)行使下列職權(quán)： 、事業(yè)部、全資及控股子公司的 有關(guān)審計(jì)工作會(huì)議； ； ； ； ，有權(quán)要求有關(guān)單位和個(gè)人提供證明材料； 中國最大的管
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