【文章內(nèi)容簡介】 標(biāo)準(zhǔn) 1）對(duì)物品及服務(wù)質(zhì)量的評(píng)審：依據(jù)物品驗(yàn)證方法及標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所供物品進(jìn)行驗(yàn)證。根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果的統(tǒng)計(jì)，來確定對(duì)方是否保持合格供應(yīng)商的資格。如不合格物品累計(jì)超過抽查數(shù)量 10%，公司將考慮重新選定新的合格供方。對(duì)服務(wù)質(zhì)量的評(píng)審根據(jù)各管理處反饋意見進(jìn)行，并確定供方是否合格。 2）對(duì)物品品牌的評(píng)審：品牌應(yīng)和公司所確定的此項(xiàng)物品的合格品 牌相符，不應(yīng)為假冒偽劣之物（如沒有訂購品牌，則供貨的質(zhì)量應(yīng)滿足品牌質(zhì)量，價(jià)格大致相當(dāng)）。如一年內(nèi)有三次（含三次）以上違反，則將考慮重新選定合格供方 3）物品 /服務(wù)及時(shí)性的評(píng)審：供方應(yīng)遵照合同等要求及時(shí)到位提供物品 /服務(wù)，不超過 2 日。緊急采購時(shí)，不得超過 3 小時(shí)。無特殊情況（此種情況由公司掌握），延期交付超過三次（含三次），公司應(yīng)考慮重新選定合格供方。 4）價(jià)格方面的評(píng)審：供方所提供的物品 /服務(wù)價(jià)格應(yīng)合理，單種物品 /服務(wù)價(jià)格根據(jù)當(dāng)天各供方供貨的平均價(jià)格上浮不超過 5%。如上浮超過 5%（市場(chǎng)調(diào)查除外），公司應(yīng)拒絕驗(yàn) 貨，此類事情如發(fā)生三次（含三次）以上，公司應(yīng)考慮重新選定合格供方。 5）后續(xù)服務(wù)的評(píng)審：后續(xù)服務(wù)應(yīng)按照雙方的協(xié)議或合同規(guī)定的執(zhí)行，并在不能達(dá)到我方標(biāo)準(zhǔn)或要求的條件下，應(yīng)在我方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)整改工作，直到驗(yàn)收合格。對(duì)一年內(nèi)后續(xù)服務(wù)出現(xiàn) 3 次以上的不合格，應(yīng)給予供方警告通知。 6）在評(píng)審時(shí)，應(yīng)考慮環(huán)保方面的要求。在有新的環(huán)保產(chǎn)品推出時(shí)，在價(jià)格及質(zhì)量允許的情況下，建議采用環(huán)保產(chǎn)品或綠色產(chǎn)品。 對(duì)未達(dá)到評(píng)審要求的供方可取消其合格供方資格。 相關(guān)文件與記錄 《供方評(píng)價(jià)表》 《合格供方年度評(píng)審 記錄》 出口竹木草柳生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記現(xiàn)場(chǎng)考核提問問題 1. 國質(zhì)檢函【 20xx】 69 號(hào)文件中要求的企業(yè)質(zhì)量管理體系的三大核心內(nèi)容是什么？你企業(yè)共有哪幾個(gè)部門，各部門職責(zé)有哪些？ 2. 說一下你企業(yè)在控制有害生物方面采取了那些措施？ 3. 你企業(yè)是如何控制產(chǎn)品中有毒有害物質(zhì)的 ? 4. 企業(yè)質(zhì)量管理體系中八個(gè)質(zhì)量管理制度分別是什么？ 5. 你企業(yè)如何對(duì)原料供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？ 6. 你企業(yè)在原料采購過程 中采取了哪些措施？分別有哪些記錄？ 7. 說一下你企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中應(yīng)該注意哪些方面？應(yīng)該填寫哪些記錄？ 8. 你企業(yè)是如何做到有效溯源的？ 9. 你企業(yè)是否了解國內(nèi)外的相關(guān)法律法規(guī)？ 10. 你企業(yè)是如何對(duì)成品庫進(jìn)行管理的？ 11. 你企業(yè)原輔料、半成品、成品有毒有害物質(zhì)監(jiān)控頻率是多少？已經(jīng)做過的檢測(cè)有哪些？ 12. 你企業(yè)如何確保不合格產(chǎn)品能有效召回？ 木制品及木制家具企業(yè)備案登記現(xiàn)場(chǎng)考核記錄表詳解 1 安全衛(wèi)生質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu)的建立和 組成 該機(jī)構(gòu)的成立并不等同于組織機(jī)構(gòu)圖中的設(shè)立。最好用公司正式文件的形式發(fā)布。明確成立機(jī)構(gòu)的目的、組成、及與各部門的相互關(guān)系等。 *1 企業(yè)應(yīng)有專門的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，由該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全控制：安全衛(wèi)生項(xiàng)目（有毒有害物質(zhì)等）和疫情防控（有害生物、樹皮、土壤等）。 2 該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)由工廠最高管理者或其代表擔(dān)任，機(jī)構(gòu)成員應(yīng)由相關(guān)技術(shù)、采購、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)等部門的人員組成。不能缺少某個(gè)部門或者某個(gè)環(huán)節(jié)的人員。 3 企業(yè)應(yīng)明確該機(jī)構(gòu)與技術(shù)、采購、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)等部門的相互關(guān)系。該機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)各個(gè)具體執(zhí)行部門 ，各個(gè)部門人員要服從質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)。 機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限 *4 企業(yè)應(yīng)明確質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)涉及安全衛(wèi)生質(zhì)量控制和疫情防控方面的責(zé)任及權(quán)限。該機(jī)構(gòu)的責(zé)任是全方面控制企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全。權(quán)限由各個(gè)企業(yè)自行設(shè)定，但該機(jī)構(gòu)是領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，與組成的各個(gè)部門不是平行關(guān)系。 5 企業(yè)應(yīng)明確各部門（技術(shù)、采購、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)等部門）涉及質(zhì)量安全控制和疫情防控方面的責(zé)任和權(quán)限。 企業(yè)應(yīng)把責(zé)任和目標(biāo)分解到具體執(zhí)行的各個(gè)部門，即技術(shù)、采購、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)等部門。明確各個(gè)部門對(duì)涉及質(zhì)量安全控制和疫情防控方面的責(zé)任和權(quán)限。 機(jī)構(gòu)的質(zhì)量目標(biāo) *6 該機(jī)構(gòu)應(yīng)制定質(zhì)量目標(biāo)（含安全衛(wèi)生和疫情防控的內(nèi)容），確保工廠產(chǎn)品的質(zhì)量安全符合輸入國及我國技術(shù)規(guī)范的強(qiáng)制性要求。 安全衛(wèi)生項(xiàng)目要符合輸入國及我國技術(shù)規(guī)范的強(qiáng)制性要求或者符合企業(yè)自己設(shè)定的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的要求，但企業(yè)制定的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要等同或高于我國及國外要求的安全衛(wèi)生項(xiàng)目的要求。 疫情防控方面：產(chǎn)品要符合輸入國家或地區(qū)的植物檢疫要求；符合政府間雙邊植物檢疫協(xié)定協(xié)議；符合貿(mào)易合同或信用證中的檢驗(yàn)檢疫要求；符合中國的檢疫規(guī)定。 2 文件管理 文件的編制和控制 *7 企業(yè)應(yīng)編制滿足產(chǎn)品質(zhì)量安 全控制要求的質(zhì)量管理文件，并確保其實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理文件內(nèi)容至少應(yīng)包括： (a) 采購控制，包括采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證；（明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、程序及負(fù)責(zé)部門） (b) 生產(chǎn)工藝要求的確定和管理；（主要生產(chǎn)工藝技術(shù)指標(biāo)和管理） (c) 產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定和控制； (d) 產(chǎn)品安全衛(wèi)生項(xiàng)目的檢測(cè)； (e) 生產(chǎn)批次的管理； (f) 成品出入庫管理； (g) 產(chǎn)品的溯源制度和不合格品的召回制度。 企業(yè)質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：質(zhì)量手冊(cè)和各項(xiàng)管理制度兩部分。 企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)至少包括：目錄、批 準(zhǔn)令、質(zhì)量方針和目標(biāo)、公司簡介、組織機(jī)構(gòu)圖、各部門及機(jī)構(gòu)的職責(zé)、產(chǎn)品生產(chǎn)管理（從接生產(chǎn)合同、放貨、收貨、購買原輔料、加工、包裝、入庫、出庫到發(fā)運(yùn)各過程的生產(chǎn)過程管理和產(chǎn)品安全質(zhì)量控制及相關(guān)過程應(yīng)填寫的記錄）、人員培訓(xùn)、質(zhì)量手冊(cè)的管理、實(shí)施、監(jiān)督與修訂等內(nèi)容。生產(chǎn)中所用的相關(guān)記錄表格作為附件附在質(zhì)量手冊(cè)后面。 相應(yīng)的各項(xiàng)管理制度 (綜合備案登記和檢疫注冊(cè)登記的要求，木制品及木制家具企業(yè)應(yīng)至少制定以下 14 種制度 ) 生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度； 原材料采購、驗(yàn)收制度； 原料供方的合格評(píng)價(jià)制度； 成品、半成 品質(zhì)量安全控制制度即安全衛(wèi)生項(xiàng)目定期檢測(cè)制度； 主要生產(chǎn)工藝技術(shù)要求和管理制度； 生產(chǎn)批次管理制度； 成品出入庫管理制度； 產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定和控制制度； 產(chǎn)品溯源管理制度； 廠檢員管理制度及職責(zé)； 異常情況報(bào)告和糾偏制度； 不合格品控制程序和不合格產(chǎn)品召回制度； 檔案管理制度； 消防制度及生產(chǎn)安全制度 8 企業(yè)應(yīng)確保安全衛(wèi)生質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品質(zhì)量安全涉及的部門能得到相關(guān)的有效文件。 要求各個(gè)企業(yè)的管理人員每人一冊(cè)質(zhì)量管理體系文件，并認(rèn)真學(xué)習(xí)，充分了解質(zhì)量管理體系文件的精神，在日程工作中認(rèn)真貫徹實(shí)施 。 標(biāo)準(zhǔn)的收集及控制 *9 企業(yè)應(yīng)保存有產(chǎn)品（包括原材料）安全衛(wèi)生項(xiàng)目控制及疫情防控最新標(biāo)準(zhǔn)，包括中國相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)和輸入國相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。把所有標(biāo)準(zhǔn)打印出來，建立有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的檔案。 建議企業(yè)制定等同或高于我國及國外要求的甲醛釋放量、重金屬含量等安全衛(wèi)生項(xiàng)目的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。 10 企業(yè)有關(guān)部門及人員應(yīng)熟悉、掌握有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，并嚴(yán)格加以執(zhí)行。采購、檢驗(yàn)及國際業(yè)務(wù)部門管理人員應(yīng)熟練掌握國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的具體要求，特別是各種有毒有害物質(zhì)的限量要求。 3 安全衛(wèi)生質(zhì)量控制記錄 控制記錄 11 企業(yè)安全衛(wèi)生質(zhì)量控制記錄 至少應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： (a) 油漆、膠粘劑、染料等原材輔料的進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)收記錄； (b) 半成品、成品安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄； (c) 各個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄； (d) 產(chǎn)品的質(zhì)量安全檢驗(yàn)記錄（包括質(zhì)量安全及衛(wèi)生防疫等項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告或證書）； (e) 能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品溯源的產(chǎn)品加工記錄； (f) 生產(chǎn)批次記錄； (g) 成品出入庫記錄； (h) 對(duì)生產(chǎn)、加工、存放等環(huán)節(jié)的防疫措施實(shí)施監(jiān)督的記錄。 4 采購控制 合格供方選擇 *12 企業(yè)應(yīng)建立合格供方評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)選擇合格供方，并建立合格供方檔案。 合格供方評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含原輔料的有毒有害物質(zhì)限量要求。合格供方檔案應(yīng)包括供方企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品說明、供方提供的產(chǎn)品檢測(cè)合格報(bào)告、工廠對(duì)供方進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)證的檢測(cè)報(bào)告。 原材料控制 13 企業(yè)應(yīng)依據(jù)輸入國和我國的標(biāo)準(zhǔn)建立采購原輔料等產(chǎn)品的進(jìn)廠驗(yàn)收制度和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（包含質(zhì)量安全和衛(wèi)生防疫等要求），采購符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的原輔料等產(chǎn)品，依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好相應(yīng)記錄 。對(duì)采購的油漆、染料等要做重金屬或禁用偶氮染料檢測(cè)（參見 GB 1858120xx 室內(nèi)裝飾裝修材料溶劑型木器涂料中有害物質(zhì)限量）；對(duì)采購的膠 粘劑要做游離甲醛、苯、甲苯 +二甲苯、總揮發(fā)性有機(jī) 物等檢測(cè)（參見 GB 1858320xx 室內(nèi)裝飾裝修材料 膠粘劑中有害物）；對(duì)采購的人造板材要做甲醛釋放量檢測(cè)（ GB 1858020xx 室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量）；對(duì)采購的木材原料要進(jìn)行檢疫，看是否攜帶有害生物、樹皮、泥土等疫情。 5 生產(chǎn)工藝要求 新產(chǎn)品工藝控制。在生產(chǎn)工藝要求的確定和管理制度中要明確以下三點(diǎn)。 *14 工廠應(yīng)對(duì)首次使用的原料、新工藝和新配方等進(jìn)行試制，并進(jìn)行安全衛(wèi)生控制項(xiàng)目的檢測(cè)。 15 工廠應(yīng)根據(jù)試制并經(jīng)檢測(cè)合格的結(jié)果 ，確定批量生產(chǎn)工藝要求，經(jīng)審批后方投入批量生產(chǎn)。 16 生產(chǎn)過程中原料、工藝、配方要求如有改變，應(yīng)報(bào)經(jīng)安全衛(wèi)生質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)重新驗(yàn)證和審批。 6 生產(chǎn)過程的控制 設(shè)備控制 17 企業(yè)應(yīng)具有滿足安全衛(wèi)生加工要求的基本生產(chǎn)設(shè)備，并應(yīng)定期檢查、維修生產(chǎn)設(shè)備，保證生產(chǎn)設(shè)備及配套器具正常運(yùn)轉(zhuǎn)。有設(shè)備的檢查記錄和維修記錄。 生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點(diǎn) *18 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)識(shí)別，確定產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)（特別是質(zhì)量安全和衛(wèi)生防疫），制訂控制程序并有效實(shí)施。 安全衛(wèi)生項(xiàng)目的關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)至少包括：原輔料 中有毒有害物質(zhì)檢測(cè)驗(yàn)證、安全衛(wèi)生項(xiàng)目（有毒有害物質(zhì)）定期檢測(cè) 疫情防控的關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)至少包括：原輔料購買的檢疫驗(yàn)收和除害處理；生產(chǎn)、加工、包裝、發(fā)運(yùn)各個(gè)過程的防疫控制 19 企業(yè)應(yīng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝參數(shù)，如溫度、時(shí)間、添加劑量值等進(jìn)行有效控制并記錄。譬如木材熱處理的溫度、時(shí)間等；油漆、膠粘劑的調(diào)和比例等 …….. 20 專用的生產(chǎn)加工區(qū)域，環(huán)境應(yīng)整潔、衛(wèi)生，無邊角料等雜物的長期存放；專用的包裝場(chǎng)所，包裝場(chǎng)所有紗門、窗等防蟲、防霉設(shè)施，環(huán)境整潔。 分包控制 21 企業(yè)對(duì)半成品、成品加工的外包，應(yīng)選擇取得 檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)備案登記的外包方并有效控制；選擇的外包方應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)、確認(rèn)。 22 企業(yè)對(duì)外包方加工的成品、半成品應(yīng)按照輸入國標(biāo)準(zhǔn) /我國標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證，并有相應(yīng)記錄，確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 7 安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢測(cè) 檢測(cè)能力要求 *23 企業(yè)應(yīng)具備基本的檢測(cè)能力，其實(shí)驗(yàn)室的儀器、設(shè)備、試劑、人員、環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)、方法等均應(yīng)能保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確； 對(duì)不具備全部安全衛(wèi)生項(xiàng)目和疫情檢測(cè)能力的企業(yè)，應(yīng)與檢驗(yàn)檢疫認(rèn)可的具備檢測(cè)能力的實(shí)驗(yàn)室簽訂協(xié)議，委托其進(jìn)行安全衛(wèi)生項(xiàng)目和疫情檢測(cè)。 安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢測(cè) *24 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行 安全衛(wèi)生項(xiàng)目和疫情檢測(cè)，確認(rèn)最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求并保持記錄。對(duì)輸入國有明確安全衛(wèi)生控制要求的出口產(chǎn)品，其安全衛(wèi)生項(xiàng)目必須符合輸入國要求。 最終產(chǎn)品的安全衛(wèi)生項(xiàng)目應(yīng)至少每三個(gè)月做一次檢測(cè)。 疫情檢測(cè)應(yīng)該批批檢測(cè)，并出具檢疫合格的廠檢單。 8 產(chǎn)品批次管理、檢疫及包裝運(yùn)輸 產(chǎn)品標(biāo)記 25 原材料、半成品、成品應(yīng)分類、分區(qū)存放，并加以標(biāo)識(shí)。存放場(chǎng)所要保持環(huán)境整潔、衛(wèi)生。 *26 車間、成品庫的半成品、成品應(yīng)標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)，已檢和未檢產(chǎn)品應(yīng)明顯區(qū)分；不合格品、合格品應(yīng)分區(qū)存放。 27 準(zhǔn)備出廠的成品應(yīng)具有檢驗(yàn)合格 標(biāo)識(shí)和批次標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄應(yīng)有負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員簽字或蓋章。每批成品的批次標(biāo)識(shí)牌還應(yīng)注明相應(yīng)的檢驗(yàn)情況。 28 用于戶外的木制品，應(yīng)在產(chǎn)品表面用不易褪色的染料，以英文或輸入國官方文字醒目地標(biāo)注“outdoor use only”，防止產(chǎn)品被誤用于室內(nèi)。 批次管理 29 企業(yè)應(yīng)標(biāo)明入庫成品生產(chǎn)批次，建立成品出入庫記錄，并在出入庫記錄清楚表明出口產(chǎn)品的出入庫情況。 產(chǎn)品檢疫 30 企業(yè)應(yīng)保存并了解國家質(zhì)檢總局出境貨物檢疫規(guī)定，企業(yè)有經(jīng)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格的協(xié)檢員，在產(chǎn)品出口前能按照規(guī)定對(duì)出口貨物實(shí)施檢疫并記錄 。 產(chǎn)品包裝、貯存及運(yùn)輸 31 企業(yè)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存及運(yùn)輸做出明確規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行。 32 企業(yè)應(yīng)具有防蟲、防霉設(shè)施的專用成品庫，成品庫整潔、衛(wèi)生，具有定期消毒殺蟲記錄。 9 不合格控制 不合格控制程序 *33 企業(yè)應(yīng)建立不合格品控制程序，對(duì)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處理等做出規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行。 不合格品糾正 34 企業(yè)應(yīng)對(duì)不合格品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，及時(shí)采取糾正措