【正文】 相關(guān)科室負(fù)責(zé)實(shí)施。 《廠檢 記錄單》記錄產(chǎn)品的原材料生產(chǎn)批次號等相關(guān)信息。記錄原材料的規(guī)格名稱、生產(chǎn)廠家采購數(shù)量等信息。 本制度由業(yè)務(wù)科監(jiān)督，生產(chǎn)科、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)各制度的實(shí) 施。要定期檢查，鋪墊材料要及時(shí)清毒或更換。 產(chǎn)品加工完成后，存至成品庫。 本制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由業(yè)務(wù)科、生產(chǎn)科、物料科聯(lián)合負(fù)責(zé)對原料供方的合格評價(jià)。抽檢一次不合格的供應(yīng)商需退回全部當(dāng)批采購的產(chǎn)品，并對已生產(chǎn)的成品進(jìn)行相關(guān)處理，對于已發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品需召回，且供應(yīng)商要對其產(chǎn)生的所有經(jīng)濟(jì)損失給予賠付，暫停其供貨資格。 原料供方合格評價(jià)制度 1. 目的：確保工廠所采購的原材料符合客戶要求、檢驗(yàn)檢疫要求。待其找出原因整改完成后方可繼續(xù)供貨，但繼續(xù)供貨后第一批產(chǎn)品需由工廠抽樣進(jìn)行檢測，檢測合格后方可使用但所需檢測費(fèi)用由供貨方承擔(dān)并適當(dāng)增加其產(chǎn)品的抽檢次數(shù)，如檢測不合格取消其供貨商資 格。 成品、半成品質(zhì)量安全控制 1. 目的：為加強(qiáng)生產(chǎn)過程中有毒有害物質(zhì)的控制，使工廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合出口國及進(jìn)境國的要求 2. 主要內(nèi)容及適用范圍 本制度規(guī)定了在生產(chǎn)加工過程中對于成品及半成品的質(zhì)量安全控制 本制度適用于成品、半成品的生產(chǎn)儲存過程 程序 柳半成品驗(yàn)收入庫，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)管理，生產(chǎn)科根據(jù)客戶技術(shù)資料要求或確認(rèn)樣對半成品進(jìn)行驗(yàn)收，對于驗(yàn)收合格的貨物應(yīng)垛放整齊，與次品，待檢品分開，標(biāo)識清晰，儲存區(qū)環(huán)境干凈衛(wèi)生、無塵土、無鼠、無污染。存放成品的倉庫由庫管員負(fù)責(zé)，倉庫內(nèi)的消防設(shè)施，防蟲、防霉、防鼠設(shè)施齊備有效，定期檢查。及時(shí)通風(fēng)，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲。 產(chǎn)品溯源管理制度 . 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)地、原料來源、生產(chǎn)加工工藝、儲存狀態(tài)及裝運(yùn)情況的可溯源管理，實(shí)現(xiàn)快速定位、快速跟蹤反應(yīng)，最大限度降低有毒有害物質(zhì)可能 帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 ，對使用的輔料批次和加工的成品批次進(jìn)行記錄，填寫《產(chǎn)品加工過程記錄》記錄加工過程中原輔料的使用情況，并將信息反饋物料科。 ，安全員應(yīng)做好《衛(wèi)生除害記錄》及《產(chǎn)品熏蒸過程記錄》記錄產(chǎn)品批次、處理時(shí)間相關(guān)信息。 產(chǎn)品溯源管理制度 . 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)地、原料來源、生產(chǎn)加工工藝、儲存狀態(tài)及裝運(yùn)情況的可溯源管理，實(shí)現(xiàn)快速定位、快速跟蹤反應(yīng)，最大限度降低有毒有害物質(zhì)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 ，對使用的輔料批次和加工的成品批次進(jìn)行記錄，填寫《產(chǎn)品加工過程記錄》記錄加工過程中原輔料的使用情況，并將信息反饋物料科。 ，安全員應(yīng)做好《衛(wèi)生除害記錄》及《產(chǎn)品熏蒸過程記錄》記錄產(chǎn)品批次、處理時(shí)間相關(guān)信息。 廠檢員管理制度及職責(zé) :確保工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、儲存、發(fā)運(yùn)過程中符合檢驗(yàn)檢疫要求，了解 最新檢驗(yàn)檢疫動(dòng)態(tài)。 對本單位生產(chǎn)、加工、儲存的出口產(chǎn)品進(jìn)行出口前檢疫檢疫，根據(jù)檢驗(yàn)檢疫結(jié)果，認(rèn)真、如實(shí)地填寫“廠檢記錄單”。 （ 2） 加工程序應(yīng)當(dāng) 結(jié) 合防疫及檢疫要求，對有病蟲害的原材料一定要剔除，加工時(shí)的地腳廢料要及時(shí)清理，保持車間內(nèi)清潔。露天加工貨場要求平整、清潔、無雜草、無垃圾、無積水。 負(fù)責(zé)檢查落實(shí)有關(guān)注意事項(xiàng)，要對合格產(chǎn)品在儲存過程中可能發(fā)生的檢驗(yàn)檢疫問題（倉庫感染、受潮霉變等）進(jìn)行檢查。倉庫內(nèi)防蟲、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全、有效。 產(chǎn)品出廠前的抽樣檢查。檢查時(shí)要求 廠 檢員 對貨物進(jìn)行直觀的、簡單的感觀檢查，發(fā)現(xiàn)有帶蟲孔者，要抽出來重點(diǎn)檢查，看蟲孔里面是否帶有活蟲。 對出境貨物進(jìn)行監(jiān)裝 。若箱內(nèi)清潔無雜物，即可裝箱，裝箱過程要實(shí)施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯(cuò)貨物。 質(zhì)檢科不定期對廠檢員的工作實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 出現(xiàn)下列情況時(shí)，各部門必須進(jìn)行異常信息反饋并采取糾偏措施： 在原料入庫檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)原料嚴(yán)重不符合質(zhì)量要求或異常的質(zhì)量問題。進(jìn)行整改，必要時(shí)通過溯源制度檢查存在質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。評估異常情況可能導(dǎo) 致的后果，制定糾正措施，上報(bào)廠長。 適用于本公司成品的回收控制。 海綿及其他輔料，不符合產(chǎn)品輸入國的法規(guī)要求。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)在最短時(shí)間內(nèi)，對問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。 對于其他合格原輔料生產(chǎn)成品，可不予 召回。 檔案工作由公司總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，辦公室負(fù)責(zé)接收，收集、整理、立卷、保管由指定資料員統(tǒng) 一負(fù)責(zé)。 借閱 因公司需要借閱文檔的，應(yīng)填好檔案查閱單，員工不得隨意外帶有關(guān)公司重要的文件材料，確因工作需要外帶，需辦理檔案外借手續(xù)，經(jīng)辦公室核準(zhǔn)后，方可帶出，用畢即歸還。 原輔料采購驗(yàn)收制度 1. 目的：確保生產(chǎn)產(chǎn)品使用的原輔料達(dá)到客戶及檢驗(yàn)檢疫要求 2. 要求及適用范圍 生產(chǎn)所需的原輔料的采購及驗(yàn)收 原料的采購及驗(yàn)收 原料的采購：業(yè)務(wù)科在接到客戶訂單后會同質(zhì)檢科根據(jù)客戶技術(shù)資料及確認(rèn)樣制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，與下 級供應(yīng)商簽訂采購合同并制定發(fā)貨計(jì)劃。通過咨詢進(jìn)口商或 登錄 相關(guān)網(wǎng)站，向進(jìn)口商索要或查詢輸入國的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 B:布料內(nèi)襯：歐盟等國家要求布料不得含有禁用偶氮染料，需要進(jìn)行提前檢測，選擇合格供應(yīng)商和檢測合格的產(chǎn)品。 D:對 于需要 海綿及其他輔料阻燃性等的產(chǎn)品：需要了解產(chǎn)品輸入國是否對海綿有要求，選擇合格的供應(yīng)商和產(chǎn)品，保證符合輸入國家和地區(qū)的要 輔料的驗(yàn)收 物料科在收到下級供應(yīng)商送至工廠的輔料時(shí)，應(yīng)按照業(yè)務(wù)科制度的檢收標(biāo)準(zhǔn)及對應(yīng)檢測報(bào)告檢查產(chǎn)品嘜頭，查證貨號，貨名，品牌是否與檢測報(bào)告一致。 生產(chǎn)、加工存放各環(huán)節(jié)的防疫制度 為規(guī)范本公司出口竹木草柳制品的防疫工作，確保出口竹木草柳制品不帶有害生物，根 據(jù)出入境檢驗(yàn)檢疫部門頒布的《出境竹木草制品檢疫管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，特制定本管理制度。安徽，河南， 微山湖地區(qū)的柳條原料需要供貨商進(jìn)行蒸烤處理。 疫 廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分是保障防疫制度落實(shí)的基礎(chǔ)，要做到產(chǎn)品加工區(qū)與生活區(qū)嚴(yán)格分開，按生產(chǎn)工序流程劃分為原料倉庫、生產(chǎn)車間、染色車間、噴漆車間、包裝車間、成品倉庫，各區(qū)域保持相對的獨(dú)立，成品倉庫完全獨(dú)立。 每周一次對倉庫環(huán)境進(jìn)行大掃除。 、半成品、成品應(yīng)分別存放，不能混放，對不合格產(chǎn)品要單獨(dú)隔離存放，并有明顯標(biāo)記，容易與合格品區(qū)別，并盡快通知供應(yīng)商取回。 ，檢驗(yàn)應(yīng)包含產(chǎn)品的包裝物是否干凈整潔、產(chǎn)品包裝前是否將產(chǎn)品（柳籃柳筐內(nèi)）清理干凈等與產(chǎn)品有關(guān)的防疫內(nèi)容。 0 x5 s* ` N3 d 。做好消毒殺蟲記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲害，要及時(shí)采取消毒或熏蒸處理措施。 ] _, X+ U39。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對每批產(chǎn)品出口前的按規(guī)定抽檢自檢工作。 ，清掃人在裝運(yùn)記錄單簽字確認(rèn)，監(jiān)裝人檢查無誤后在裝運(yùn)記錄單簽字確認(rèn)，可裝箱。拍照 4 張，一張拖車車頭照片，一張空箱照片，一張裝貨后照片和一張關(guān)上集裝箱后的照片，要求清晰，能看清車號 、集裝箱號、貨物及批次號。 本制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由生產(chǎn)科、物料科負(fù)責(zé)各制度的實(shí)施。 / 對包裝車間防疫管理的監(jiān)督 是否定期做好清潔 、殺蟲、滅鼠工作，記錄是否完整。 范圍 為企業(yè)提供材料、物品和服務(wù)的供方的評價(jià)、選擇和控制（物業(yè)管理委托方除外）。 程序 選擇供方 公司對影響服務(wù)質(zhì)量且符合以下條件的供方必須在評價(jià)后，方可由其為公司或顧客提供物品或服務(wù)。 評價(jià)意見及合格 與否的結(jié)果應(yīng)填寫在《供方評價(jià)表》中經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可成為合格供方 ,并登記在《合格供方名單》，合格供方應(yīng)在三家以上供應(yīng)商中擇優(yōu)而定。 如發(fā)現(xiàn)問題，執(zhí)行部門應(yīng)在 2 日內(nèi)會同 相關(guān)部門和供方查明原因，并在 5 日內(nèi)通知供方 ,要求其限期整改；相關(guān)部門還應(yīng)對整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，整改合格可繼續(xù)使用，否則可依據(jù)合同、文件等要求解除其合格供方資格。 評審內(nèi)容是供方當(dāng)年提 供物品 /服務(wù)的實(shí)際狀況，包括供給的質(zhì)量、品牌、及時(shí)性、價(jià)格、后續(xù)服務(wù)、環(huán)境影響等方面的評審。如不合格物品累計(jì)超過抽查數(shù)量 10%，公司將考慮重新選定新的合格供方。緊急采購時(shí)，不得超過 3 小時(shí)。 5）后續(xù)服務(wù)的評審：后續(xù)服務(wù)應(yīng)按照雙方的協(xié)議或合同規(guī)定的執(zhí)行，并在不能達(dá)到我方標(biāo)準(zhǔn)或要求的條件下，應(yīng)在我方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)整改工作，直到驗(yàn)收合格。 對未達(dá)到評審要求的供方可取消其合格供方資格。 *1 企業(yè)應(yīng)有專門的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，由該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全控制：安全衛(wèi)生項(xiàng)目（有毒有害物質(zhì)等）和疫情防控（有害生物、樹皮、土壤等）。該機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)各個(gè)具體執(zhí)行部門 ，各個(gè)部門人員要服從質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)。 5 企業(yè)應(yīng)明確各部門（技術(shù)、采購、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、儲運(yùn)等部門）涉及質(zhì)量安全控制和疫情防控方面的責(zé)任和權(quán)限。 安全衛(wèi)生項(xiàng)目要符合輸入國及我國技術(shù)規(guī)范的強(qiáng)制性要求或者符合企業(yè)自己設(shè)定的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的要求，但企業(yè)制定的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要等同或高于我國及國外要求的安全衛(wèi)生項(xiàng)目的要求。 企業(yè)質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：質(zhì)量手冊和各項(xiàng)管理制度兩部分。 要求各個(gè)企業(yè)的管理人員每人一冊質(zhì)量管理體系文件，并認(rèn)真學(xué)習(xí)，充分了解質(zhì)量管理體系文件的精神，在日程工作中認(rèn)真貫徹實(shí)施 。 10 企業(yè)有關(guān)部門及人員應(yīng)熟悉、掌握有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，并嚴(yán)格加以執(zhí)行。 合格供方評判標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含原輔料的有毒有害物質(zhì)限量要求。 5 生產(chǎn)工藝要求 新產(chǎn)品工藝控制。 16 生產(chǎn)過程中原料、工藝、配方要求如有改變，應(yīng)報(bào)經(jīng)安全衛(wèi)生質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)重新驗(yàn)證和審批。 安全衛(wèi)生項(xiàng)目的關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)至少包括：原輔料 中有毒有害物質(zhì)檢測驗(yàn)證、安全衛(wèi)生項(xiàng)目（有毒有害物質(zhì)）定期檢測 疫情防控的關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)至少包括：原輔料購買的檢疫驗(yàn)收和除害處理；生產(chǎn)、加工、包裝、發(fā)運(yùn)各個(gè)過程的防疫控制 19 企業(yè)應(yīng)對關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝參數(shù)，如溫度、時(shí)間、添加劑量值等進(jìn)行有效控制并記錄。 7 安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢測 檢測能力要求 *23 企業(yè)應(yīng)具備基本的檢測能力，其實(shí)驗(yàn)室的儀器、設(shè)備、試劑、人員、環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)、方法等均應(yīng)能保證檢測結(jié)果準(zhǔn)確； 對不具備全部安全衛(wèi)生項(xiàng)目和疫情檢測能力的企業(yè)，應(yīng)與檢驗(yàn)檢疫認(rèn)可的具備檢測能力的實(shí)驗(yàn)室簽訂協(xié)議，委托其進(jìn)行安全衛(wèi)生項(xiàng)目和疫情檢測。 疫情檢測應(yīng)該批批檢測，并出具檢疫合格的廠檢單。 27 準(zhǔn)備出廠的成品應(yīng)具有檢驗(yàn)合格 標(biāo)識和批次標(biāo)識，產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄應(yīng)有負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員簽字或蓋章。 產(chǎn)品檢疫 30 企業(yè)應(yīng)保存并了解國家質(zhì)檢總局出境貨物檢疫規(guī)定，企業(yè)有經(jīng)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格的協(xié)檢員，在產(chǎn)品出口前能按照規(guī)定對出口貨物實(shí)施檢疫并記錄 。 不合格品糾正 34 企業(yè)應(yīng)對不合格品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，及時(shí)采取糾正措施加以糾正。 10 質(zhì)量體系等運(yùn)行情況評價(jià) 體系運(yùn)行有效性評價(jià) 38 企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)措施，每年通過合適的方式對質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)檢驗(yàn)檢疫最新要求及其他情況的變化對質(zhì)量管理文件進(jìn)行相應(yīng)修訂并記錄。 企業(yè)的質(zhì)量手冊 (質(zhì)量手冊應(yīng)至少包括：目錄、批準(zhǔn)令、質(zhì)量方針和目標(biāo)、公司簡介、組織機(jī)構(gòu)圖、各部門和機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限、產(chǎn)品生產(chǎn)管理 {從接生產(chǎn)合同、放貨、收貨、購買原輔料、加工、包裝到發(fā)運(yùn)各過程的生產(chǎn)過程管理和產(chǎn)品安全質(zhì)量控制及相關(guān)過程應(yīng)填寫的記錄 }、人員培訓(xùn)、質(zhì)量手冊的管理、實(shí)施、監(jiān)督與修訂等內(nèi)容。由哪個(gè)部門來監(jiān)督實(shí)施。 (4)成品、半成品質(zhì)量安全控制制度 要求：企業(yè)在原材料采購、驗(yàn)收制度和原料供方合格評價(jià)的基礎(chǔ)上應(yīng)建立成品和半成品的質(zhì)量安全控制制度，重點(diǎn)加 強(qiáng)有害生物和有毒有害物質(zhì)控制，建立成品、半成品中有毒有害物質(zhì)監(jiān)控計(jì)劃。明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、程序及負(fù)責(zé)部門。車間、成品庫的半成品、成品應(yīng)標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)，已檢和未檢產(chǎn)品應(yīng)明顯區(qū)分；不合格品、合格品應(yīng)分區(qū)存放。 （ 8）產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定和控制制度； 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)識別，確定產(chǎn)品質(zhì)量安全關(guān)鍵控制點(diǎn)（特別是質(zhì)量安全和衛(wèi)生防 疫方面），制訂控制程序并有效實(shí)施。譬如木材熱處理的溫度、時(shí)間等；油漆、膠粘劑的調(diào)和比例等 …….. (9)產(chǎn)品溯源管理制度 要求：企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品的溯源管理制度，從原料到成品都要有對應(yīng)的批次記錄，從成品到原料 、從原料到成品都要能實(shí)現(xiàn)追溯，具體體現(xiàn)在生產(chǎn)加工裝運(yùn)各個(gè)過程的詳細(xì)記錄中。明確由哪個(gè)部門來監(jiān)督廠檢員來履行職責(zé)。不合格品有返工、返修及其他處理應(yīng)有記錄，返工 /修或經(jīng)處理后要再次進(jìn)行檢驗(yàn)檢疫。企業(yè)應(yīng)建立檔案管理制度，對資料歸檔的內(nèi)容、方法、時(shí)限和責(zé)任人員等作出明確規(guī)定。 出境竹木草柳制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記提交資料的要求 一、 企業(yè)關(guān)于注冊登記的自查報(bào)告： 企業(yè)對照著注冊登記現(xiàn)場考核表中的各項(xiàng)要求，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，形成一份關(guān)于注冊登記的自查報(bào)告。 。例如僅申請注冊登記柳籃，注冊登記后不能加工出口木制品。 （ 2