【導(dǎo)讀】合格，取消供貨商資格。抽檢一次不合格的供應(yīng)商需退回全。給予賠付，暫停其供貨資格。待其找出原因整改完成后方可。如供貨商所提供產(chǎn)品連續(xù)兩年檢測合格可降低抽檢次數(shù)。應(yīng)商暫停合作整改完畢重新評價合格后方可合作。負(fù)責(zé)對原料供方的合格評價。格品應(yīng)單獨存放，通知下級供應(yīng)商盡快取回。倉庫內(nèi)安全通道應(yīng)明確標(biāo)明，且無障礙物阻。要定期檢查，鋪墊材料要及時清毒或更換。風(fēng)，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲。害物質(zhì)監(jiān)控計劃，質(zhì)檢科按計劃對成品進行采樣送檢。態(tài)及裝運情況的可溯源管理，實現(xiàn)快速定位、快速跟蹤反應(yīng)，最大限度降低有毒有害物質(zhì)可能帶來的風(fēng)險。次，按規(guī)定進行擺放。生產(chǎn)批次號等相關(guān)信息。品熏蒸過程記錄》記錄產(chǎn)品批次、處理時間相關(guān)信息。存或者運輸?shù)某隹诋a(chǎn)品，是否符合檢驗檢疫要求。配合協(xié)助檢驗檢疫機關(guān)的法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。并定期進行檢查有無損壞。作業(yè)，以免燈光誘集害蟲進入包裝箱內(nèi)。對出口產(chǎn)品的儲存過程實施監(jiān)督。

　　

【正文】 個部門實施，哪個部門監(jiān)督。 (4)成品、半成品質(zhì)量安全控制制度 要求：企業(yè)在原材料采購、驗收制度和原料供方合格評價的基礎(chǔ)上應(yīng)建立成品和半成品的質(zhì)量安全控制制度，重點加強有害生物和有毒有害物 質(zhì)控制，建立成品、半成品中有毒有害物質(zhì)監(jiān)控計劃。所有過程都要有書面文字記錄。 (5)產(chǎn)品溯源管理制度 要求：企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品的溯源管理制度，從原料到成品都要有對應(yīng)的批次記錄，從成品到原料、從原料到成品都要能實現(xiàn)追溯，具體體現(xiàn)在生產(chǎn)加工裝運各個過程的詳細(xì)記錄中。建立溯源臺帳。從合同簽訂，到成品裝運全部過程都要求有記錄，并且各項記錄要有明確的對應(yīng)關(guān)系。 (6)廠檢員管理制度及職責(zé) 要求：企業(yè)應(yīng)對廠檢員的職責(zé)進行明確規(guī)定，并建立廠檢員管理制度。明確由哪個部門來監(jiān)督廠檢員來履行職責(zé)。 (7)異常情況報告和糾偏制度 要 求：企業(yè)應(yīng)建立異常情況匯報和糾偏制度，對生產(chǎn)、加工、裝運和售后產(chǎn)品出現(xiàn)的相關(guān)異常情況及時匯報，并采取相應(yīng)的糾偏措施。 (8)不合格產(chǎn)品召回制度 要求：企業(yè)應(yīng)建立不合格品召回制度，詳細(xì)列明產(chǎn)品在哪些情況下（如質(zhì)量問題、有毒有害物質(zhì)超標(biāo)等各種缺陷情況）應(yīng)主動召回； 如何具體實現(xiàn)召回，即召回的步驟； 召回不合格產(chǎn)品后如何處理。 (9) 檔案管理制度 要求：出口企業(yè)必須配備必要的檔案管理設(shè)施和條件，配備專職或兼職檔案管理人員。企業(yè)應(yīng)建立檔案管理制度，對資料歸檔的內(nèi)容、方法、時限和責(zé)任人員等作出明確規(guī)定。出口商品的貨 物生產(chǎn)通知單、半成品驗收記錄、生產(chǎn)加工記錄、出口溯源管理臺帳、廠檢單、裝運集裝箱記錄、裝箱照片、檢驗檢疫證書（復(fù)印件）、理貨單、等資料都要建立檔案，可以將每一批次的出口產(chǎn)品的所有記錄裝訂在一起存檔。也可以將每種記錄單獨存檔，然后建立檔案目錄和溯源管理臺帳，以便對檔案內(nèi)容進行查詢。保存期限不少于兩年。 質(zhì)量管理體系文件的字體格式要求： 質(zhì)量手冊：公司名稱 “臨沂 **工藝品有限公司 ”用小一號宋體字、居中， “質(zhì)量手冊 ”用一號宋體字，加粗、居中，四個字之間各加兩個個空格。 “第 *版 ”用四號宋體字、居中。 “編制、審核、批 準(zhǔn)、日期 ”分四行，用三號宋體字、居中。正文中各章節(jié)名稱用小二號宋體字，加粗。各章節(jié)內(nèi)容用三號宋體字，各章節(jié)中如果有小段落標(biāo)題加粗。 各項制度：標(biāo)題用小二號宋體字加粗、居中，正文內(nèi)容用三號宋體字，正文中中如果有小段落標(biāo)題加粗。 工業(yè)產(chǎn)品出口生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量承諾書 附表 3： 工業(yè)產(chǎn)品出口生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量承諾書 為落實好國家質(zhì)檢總局和山東檢驗檢疫局關(guān)于加強出口產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理工作等要求，切實抓好本企業(yè)出口產(chǎn)品質(zhì)量，我企業(yè)本著誠信原則，對我企業(yè)出口產(chǎn)品質(zhì)量與管理要求承諾如下： 一、自覺遵守《中華人民共和國進出口 商品檢驗法》等有關(guān)法律、法規(guī)和檢驗檢疫機構(gòu)制定的各項規(guī)章制度。 二、對我企業(yè)生產(chǎn)的出口產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)，保證依照相關(guān)法律、行政法規(guī)要求從事生產(chǎn)。強化質(zhì)量意識，建立健全企業(yè)質(zhì)量自檢自控體系，確保本企業(yè)出口產(chǎn)品不出現(xiàn)質(zhì)量安全等問題。 三、生產(chǎn)的出口產(chǎn)品所使用的原材料、輔料等符合輸入國法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) /我國法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范強制性要求。建立原材料、輔料進廠檢驗驗收制度，審驗供貨商的經(jīng)營資格，建立供貨商臺帳和評價記錄。 四、做好出口產(chǎn)品生產(chǎn)加工質(zhì)量管理，增強企業(yè)是產(chǎn)品質(zhì)量第一責(zé)任人的意識，保證出口報檢貨物與生產(chǎn)實 際相符，保證經(jīng)廠檢符合輸入國要求的合格產(chǎn)品報檢出口，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題保證及時報告檢驗檢疫機構(gòu)，積極配合檢驗檢疫機構(gòu)排查隱患，盡快消除不良影響，確保不發(fā)生重大質(zhì)量事故。 五、對本企業(yè)生產(chǎn)的出口產(chǎn)品存在質(zhì)量安全隱患，可能對人體健康和生命安全造成損害的，將及時向社會公布有關(guān)信息，并停止相關(guān)產(chǎn)品出口，主動召回產(chǎn)品并向檢驗檢疫機構(gòu)報告。 對不符合相關(guān)規(guī)定，造成出口產(chǎn)品質(zhì)量事故或違反相關(guān)法律、法規(guī)的，本企業(yè)自愿接受檢驗檢疫機構(gòu)的處理與處罰。 法定代表人（簽字）： 生產(chǎn)企業(yè)（蓋章） 年 月 日 生產(chǎn)加工存放各環(huán)節(jié)防疫制度 生產(chǎn)加工過程防疫制度。 （ 1）原料收購需符合植物檢疫要求，如病蟲害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。 （ 2）加工程序應(yīng)當(dāng)符合防疫及檢疫要求，對有病蟲害的原材料一定要剔除，加工時的地腳廢料要及時清理，保持車間內(nèi)清潔。 （ 3）原料、半成品、成品應(yīng)當(dāng)分別存放，不能混放，對不合格的產(chǎn)品要單獨隔 離存放，并有明顯的標(biāo)記，容易與合格品區(qū)別。 （ 4）車間內(nèi)有關(guān)防蟲、防潮、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全，并定期進行檢查有無損壞。 （ 5）加工場地、加工車間、設(shè)備及其周圍環(huán)境要符合檢驗檢疫要求，做到清潔、無塵土、無害蟲、無鼠、無污染，車間不存放與加工無關(guān)的雜物。露天加工貨場要求平整、清潔、無雜草、無垃圾、無積水。 （ 6）產(chǎn)品必須經(jīng)協(xié)檢員檢查合格后方可進行包裝，并對包裝過程實施監(jiān)督。最好在白天進行包裝作業(yè)，避免夜間作業(yè)，以免燈光誘集害蟲進入包裝箱內(nèi)。 儲存過程防疫制度。 （ 1）檢查產(chǎn)品儲存場所的設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，要求 無生活害蟲、無鼠、無塵土、蛛網(wǎng)、無其它雜物。待檢驗檢疫的產(chǎn)品與其它產(chǎn)品要分開存放。產(chǎn)品堆放整齊有序，嘜頭標(biāo)記明顯，鋪墊材料要及時清毒或更換。倉庫內(nèi)防蟲、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全、有效。 （ 2）要定期保養(yǎng)倉庫，避免產(chǎn)品在儲存過程中感染病蟲害。一旦發(fā)現(xiàn)被感染，要及時采取消毒或熏蒸等處理措施。 （ 3）產(chǎn)品入庫、出庫、儲存過程都要有準(zhǔn)確記錄，詳細(xì)注明產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫、出庫時間等。 裝運過程防疫制度 貨物經(jīng)檢驗檢疫合格以后，在裝集裝箱的過程中，要進行監(jiān)督。裝箱前，首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈，有無生活 害蟲、糞便、泥土、水、鼠尸等。若箱內(nèi)清潔無雜物，即可裝箱。裝箱過程要實施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯貨物。另外，集裝箱裝箱的過程，也應(yīng)當(dāng)在白天進行。防止夜間作業(yè)，燈光誘導(dǎo)害蟲進入集裝箱內(nèi)，感染貨物。 關(guān)于注冊登記要求的補充解釋 熏蒸庫問題： 國質(zhì)檢動函【 20xx】 69 號文件，附件 1《出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記管理實施細(xì)則》第四條注冊登記條件中第 6 款：加工工藝合理，原則上應(yīng)包含蒸煮、高溫烘干、熏蒸等除害處理工序，并具備相應(yīng)的除害處理設(shè)施，如蒸煮染色或蒸煮漂白設(shè)施、熱處理烘干設(shè)施、熏蒸消毒 設(shè)施等，除害處理設(shè)施的處理能力與出口數(shù)量相適應(yīng)。 管理體系各項制度的問題 （ 1）生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度 要求：企業(yè)要建立健全生產(chǎn)、加工、存放各個環(huán)節(jié)的有害生物（如害蟲、蝸牛、老鼠等）防疫管理制度，確保出口產(chǎn)品不攜帶有害生物。 （ 2）原材料采購、驗收制度 要求：企業(yè)對生產(chǎn)所涉及的原輔料要求采購、驗收制度，明確哪個部門負(fù)責(zé)采購，哪個部門負(fù)責(zé)驗收及相關(guān)的驗收標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）原料供方的合格評價制度 要求：企業(yè)應(yīng)建立對原料供應(yīng)方的合格評價制度，供貨方提供產(chǎn)品的近期檢測報告，企業(yè)對其供應(yīng)的產(chǎn)品進行抽樣，送有 資質(zhì)（ CNAS 認(rèn)可）的實驗室進行檢測驗證，綜合各方面因素對原料供方作出評價。 (4)成品、半成品質(zhì)量安全控制制度 要求：企業(yè)在原材料采購、驗收制度和原料供方合格評價的基礎(chǔ)上應(yīng)建立成品和半成品的質(zhì)量安全控制制度，重點加強有害生物和有毒有害物質(zhì)控制，建立成品、半成品中有毒有害物質(zhì)監(jiān)控計劃。所有過程都要有書面文字記錄。 (5)產(chǎn)品溯源管理制度 要求：企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品的溯源管理制度，從原料到成品都要有對應(yīng)的批次記錄，從成品到原料、從原料到成品都要能實現(xiàn)追溯，具體體現(xiàn)在生產(chǎn)加工裝運各個過程的詳細(xì)記錄中。建立溯源臺帳。從 合同簽訂，到成品裝運全部過程都要求有記錄，并且各項記錄要有對應(yīng)關(guān)系。 (6)廠檢員管理制度及職責(zé) 要求：企業(yè)應(yīng)對廠檢員的職責(zé)進行明確規(guī)定，建立廠檢員管理制度。 (7)異常情況報告和糾偏制度 要求：企業(yè)應(yīng)建立異常情況匯報和糾偏制度，對生產(chǎn)、加工、裝運和售后產(chǎn)品出現(xiàn)的相關(guān)異常情況及時匯報，并采取相應(yīng)的糾偏措施。 (8)不合格產(chǎn)品召回制度 要求：企業(yè)應(yīng)建立不合格品召回制度，詳細(xì)列明產(chǎn)品在哪些情況下（如質(zhì)量問題、有毒有害物質(zhì)超標(biāo)等情況）應(yīng)主動召回；如何實現(xiàn)召回；召回不合格產(chǎn)品后如何處理。 (9)其他有關(guān)制度 要求： 企業(yè)還應(yīng)建立消防制度、人員培訓(xùn)制度等其他必要的相關(guān)制度。 關(guān)于原輔料檢測驗證和有毒有害物質(zhì)監(jiān)控 (1)原輔料進廠時應(yīng)讓供方提供有資質(zhì)（ CNAS 認(rèn)可）的實驗室出具的近期的（ 36 個月內(nèi)）檢測合格的報告； (2)工廠應(yīng)對原輔料進行抽樣，送有資質(zhì)（ CNAS 認(rèn)可）的實驗室進行有毒有害物質(zhì)檢測，驗證供方的原輔料是否符合要求。 （ 3）工廠應(yīng)建立原輔料、半成品、成品中的有毒有害物質(zhì)監(jiān)控計劃，定期檢測重金屬、禁用偶氮染料、甲醛釋放量（涉及膠粘劑、人造板材的產(chǎn)品）等有毒有害物質(zhì)。 竹木草柳制品生產(chǎn)企業(yè) 注冊登記及考核介紹 一、登記考核程序 企業(yè)根據(jù)注冊登記要求和現(xiàn)場考核內(nèi)容進行自查； 企業(yè)遞交注冊登記申請資料及自查報告； 檢驗檢疫局審查申請資料及自查報告； 通過材料審查，安排現(xiàn)場考核； 現(xiàn)場考核合格報省局審批。 二、現(xiàn)場考核 （ 1）見面會； （ 2）企業(yè)管理人員填寫問卷； （ 3）生產(chǎn)加工儲運過程考核； （ 4）質(zhì)量安全管理體系考核； （ 5）考核結(jié)果反饋。 三、 考核評價標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)國質(zhì)檢動函 [20xx]69 號文件及《出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊登記管理實施細(xì)則及考核表》要求 進行考核。重點考核項為 《現(xiàn)場考核記錄》中帶 “*”的22 項考核內(nèi)容，其他 22項為一般考核項。 5 個（含 5個）以下一般不符和項為考核合格，推薦注冊登記； 5個（含 5 個）以上嚴(yán)重不符合項為考核不合格，不予推薦注冊登記，出具不合格通知，自不合格通知發(fā)出之日起 6 個月后，出口生產(chǎn)企業(yè)方可重新提出注冊登記申請；其他為整改合格后推薦注冊登記。 現(xiàn)場考核記錄 考核內(nèi)容 考核結(jié)果 簡要說明 安 全 質(zhì) 量 管 理 制 度 *生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度 □有 □無 □符合 □不符合 *原材料采購、驗收制度 □有 □無 □符 合 □不符合 *原料供方的合格評價制度 □有 □無 □符合 □不符合 *成品、半成品質(zhì)量安全控制制度 □有 □無 □符合 □不符合 *產(chǎn)品溯源管理制度 □有 □無 □符合 □不符合 *廠檢員管理制度及職責(zé) □有 □無 □符合 □不符合 *異常情況報告和糾偏制度 □有 □無 □符合 □不符合 *不合格產(chǎn)品召回制度 □有 □無 □符合 □不符合 其他有關(guān)制度 □有 □無 □符合 □不符合 廠 區(qū) 環(huán) 境 條 件 廠區(qū) 整潔衛(wèi)生，布局合理 □符合 □不符合 廠區(qū)道路及生產(chǎn)加工區(qū)場地地面平整、硬化 □符合 □不符合 加工區(qū)與生活區(qū)分開，相對隔離 □符合 □不符合 原料存放區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)、包裝及成品堆放區(qū)劃分 明顯，相對隔離 □符合 □不符合 *相對獨立的成品存放場所 □符合 □不符合 溯 源 管 理 *溯源管理能否實現(xiàn)有效溯源 □是 □否 *是否建立原料到產(chǎn)品加工的溯源管理臺帳 □是 □否 是否按批次進行生產(chǎn)加工和管理 □是 □否 防 疫 設(shè) 施 及 有 害 生 物 控 制 *除害處理 設(shè)施 □ 蒸煮染色或蒸煮漂白 □ 熱處理烘干 □ 熏蒸消毒 □ 其他 除害處理 設(shè)施 是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng) □是 □否 是否建有原料單獨存放區(qū)域 □是 □否 原料進廠是否進行檢查和驗收 □是 □否 生產(chǎn)加工區(qū)域定期清掃，保持整潔衛(wèi)生 □是 □否 包裝場所是否配備防蟲、防鼠、防霉設(shè)施 □是 □否 □紗門、窗 □其他 包裝場所干凈衛(wèi)生、無雜物堆放 □是 □否 成品倉庫防蟲 、防鼠、防霉防疫 設(shè)施是否完善 □是