【導讀】料質(zhì)量求高、水泥質(zhì)量求穩(wěn)、服務(wù)質(zhì)量求優(yōu)”的品質(zhì)管理原則，管理規(guī)程》為依據(jù)，結(jié)合公司生產(chǎn)的具體情況制訂。料、半成品、成品符合技術(shù)標準或技術(shù)要求。第四條本制度是公司品質(zhì)量管理的規(guī)定，由總經(jīng)理組織實施，各部門都要嚴格貫徹執(zhí)行?！镀焚|(zhì)管理制度》及其附件的變更需經(jīng)總。由公司任命生產(chǎn)品質(zhì)部一名領(lǐng)導人員擔任化驗室主任，行使水泥企業(yè)化驗室主任權(quán)利，并具有水泥出廠決定權(quán)。公司各部門負責人負責本部門的質(zhì)量管理工作。法和措施，確保過程穩(wěn)定受控?？己?，取得相關(guān)資格，內(nèi)部質(zhì)量管理人員應(yīng)相對保持穩(wěn)定。內(nèi)電話通知，24小時內(nèi)以書面形式上報生產(chǎn)技術(shù)中心。指標不低于中聯(lián)公司要求。月報按水泥企業(yè)管理規(guī)程要求格式制作，次月3日前上報。實，公司根據(jù)檢查結(jié)果做出處理決定。出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或未遂質(zhì)量事故必須立。協(xié)助重大質(zhì)量事故的分析處理。取糾正、預防措施，提高受控程度。

　　

【正文】 指標大于考核指標時按 權(quán)重計算。 ②出廠水泥強度超差數(shù)小于等于考核指標時按 權(quán)重計算。 熟料強度指標質(zhì)量系數(shù)計算。 ● 3D 熟料強度指標質(zhì)量系數(shù) = 權(quán)重 子項實際完成指標 子項質(zhì)量考核指標 實際完成指標 20 考核指標 20 實際完成指標 50 考核指標 50 ● 28D熟料強度指標質(zhì)量系數(shù) = 權(quán)重 紙袋破損率指標質(zhì)量系數(shù)計算。 紙袋破損率指標質(zhì)量系數(shù) = 權(quán)重 +權(quán)重 注：紙袋破損率超過 1%時該項次得零分。 標準偏差指標質(zhì)量系數(shù)計算 標準偏差指標質(zhì)量系數(shù) = 權(quán)重 +權(quán)重 八、 質(zhì)量管理考核 質(zhì)量管理考核依據(jù)《質(zhì)量事故分析報告制度》規(guī)定開具的明確責任的質(zhì)量事故通知單以及質(zhì)量審核和檢查時開具的 不符合項目單、糾正或預防措施通知單為準。主要有： 重大質(zhì)量事故 發(fā)生重大質(zhì)量事故每項次扣質(zhì)量管理系數(shù) 。 質(zhì)量事故 發(fā)生質(zhì)量事故每項次扣質(zhì)量管理系數(shù) 。 一般質(zhì)量事故 發(fā)生一般質(zhì)量事故每項（噸）次扣質(zhì)量管理系數(shù) 。 不良質(zhì)量行為 發(fā)生不良質(zhì)量行為每項次扣質(zhì)量管理系數(shù) 。 具體內(nèi)容如下： 考核指標 實際完成指標 考核指標 考核指標 實際完成指標 考核指標 序號 內(nèi) 容 扣罰系數(shù) 1 質(zhì)量例會紀要及質(zhì)量指令執(zhí)行不力 每項次扣 2 質(zhì)量例會紀要及質(zhì)量調(diào)令不執(zhí)行 每項次扣 3 質(zhì)量審核未及時整改或 整改不力 每項次扣 4 同一車皮裝有兩個以上水泥品種或編號（合同有特殊約定外） 每車皮扣 5 裝車違反“產(chǎn)品包裝、搬運、貯存、防護和交付”規(guī)定 每項次扣 6 質(zhì)量事故故意隱患不報 每項次扣 7 質(zhì)量信息傳遞不及時、不準確 每項次扣 8 故意提供虛假數(shù)據(jù) 每項次扣 9 質(zhì)量事故未及時反饋意見或未認真組織分析 每項次扣 10 落地散灰未按規(guī)定處理 每項次扣 11 各種原燃材料在卸車、轉(zhuǎn)運、使用時、不按規(guī)定堆放或發(fā)生混料 每 項次扣 12 水泥棧臺發(fā)現(xiàn)水泥包裝標志不清晰、或錯誤 每項次扣 13 擅自改變水泥入庫號或水泥漏庫造成水泥直進直出 每項次扣 注：其它未盡事項 ,視情節(jié)參照本標準執(zhí)行。 九、附則 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 本規(guī)定由 生產(chǎn)品質(zhì) 部負責解釋、修訂。 附：質(zhì)量指標內(nèi)容表 質(zhì)量指標內(nèi)容 單位 內(nèi) 容 指 標 合格率 權(quán)重 懷遠中聯(lián) 公 司 熟料 fCaO ≤ % ≥ 90% 10 熟料抗壓強度 3D≥ 月均 20 28D≥ 月均 20 出廠熟料標準偏差 ≤ MPa 月均 10 比面積 /細度 級≥ 360 ≥ 95% 5 級≤ 10 級≤ 5 出廠水泥 R28： 級≥58MPa、 級≥ 、 級≥ 月控制超差數(shù) 5 個 ,每超一個扣罰權(quán)重的 10% 月累計 10 出廠產(chǎn)品標準偏差 ≤ MPa 月均 5 包裝袋 破損率≤ % 月均 5 客戶反饋管理規(guī)定（試行） 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范客戶反饋的處理程序，明確部門職責與權(quán)限，提高對客戶反饋信息的反應(yīng)速度、溝通處理效率和效果，提高客戶滿意度，制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)工序過程中及水泥出廠發(fā)生的 客戶反饋的信息處理 管理。 第二章 職責分工 第三條 業(yè)務(wù)部負責 （一）配合辦事處做好與本部門有關(guān)的服務(wù)投訴的調(diào)查和處理。 （二）根據(jù)客戶反饋的有關(guān)業(yè)務(wù)流程方面工作質(zhì)量的信息，組織調(diào)查和分析，制定相應(yīng)的糾正或預防措施和改進計劃。 （三）負責對有關(guān)辦事處服務(wù)投訴的處理效果進行驗證，并傳遞驗證記錄。 第四條 辦事處負責 （一 ）負責對所轄區(qū)域客戶反饋信息的落實和傳遞。 （二）配合相關(guān)部門做好客戶投訴的處理，配合營銷中心做好技術(shù)支持服務(wù)，負責做好除客戶投訴外的一般客戶抱怨的解釋和協(xié)調(diào)工作。 （三）對客戶投訴的處理效果實施驗證，并及時傳遞驗證記錄。 第五條 生產(chǎn)品質(zhì)部 負責 （一）做好一、四、五類等產(chǎn)品質(zhì)量投訴的處理。 （二）配合辦事處做好客戶要求的有關(guān)產(chǎn)品檢測、應(yīng)用等方面技術(shù)支持服務(wù)。 （三）根據(jù)市場有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋，制訂相應(yīng)的調(diào)整或改進 措施，并組織實施。 第六條 水泥部 負責 （一）配合 品質(zhì)管理處 做好產(chǎn)品質(zhì)量投訴中第二類與 本部門有關(guān)的投訴的調(diào)查和處理。 （二）配合辦事處做好與本部門有關(guān)的服務(wù)投訴的調(diào)查和處理。 （三）根據(jù)客戶反饋的有關(guān)混裝、包裝質(zhì)量、袋重、結(jié)塊、出廠標識打印、裝車平包質(zhì)量等相關(guān)信息，組織調(diào)查和分析，并制訂相應(yīng)的糾正或預防措施。 第三章 反饋信息分類 第七條 本規(guī)定適用于通過各種方式獲得的客戶反饋信息的處理。主要包括以下類別 （一）產(chǎn)品質(zhì)量投訴 一類：產(chǎn)品經(jīng)外部質(zhì)檢部門或用戶檢驗不合格或不符合合同質(zhì)量條款的特殊約定，并出具相應(yīng)證明材料； 二類：產(chǎn)品有混裝、袋重不足、板結(jié)、結(jié)塊、濕損、缺包、嚴重破包、出廠印 鑒不全、編號雜亂等現(xiàn)象，經(jīng)營銷中心確認； 三類：外部檢測機構(gòu)或用戶對包裝袋質(zhì)量或標識的規(guī)范性提出疑義，并出具相應(yīng)證明材料； 四類：批水泥強度或其他規(guī)定指標的出廠檢測結(jié)果低于企業(yè)內(nèi)控要求，而用戶對該批水泥提出質(zhì)量或使用性能上的疑義； 五類：產(chǎn)品在某些方面發(fā)生較大變化，如標準稠度用水量、色澤、細度、溫度、化學成分（微量組分）等，而引發(fā)的客戶投訴； 六類：有可能引發(fā)訴訟的其他產(chǎn)品質(zhì)量投訴，如假水泥、使用中出現(xiàn)異常等。 （二）服務(wù)質(zhì)量投訴 一類：按照合同約定應(yīng)該提供服務(wù)而沒有提供或沒有保質(zhì)保量提供，引發(fā)的客戶投訴； 二類：企業(yè)對客戶做出的服務(wù)承諾沒有得到實施或全面有效實施，引發(fā)的客戶投訴； 三類：在售前、售中、售后各環(huán)節(jié)中，向客戶提供相關(guān)服務(wù)的員工或委托人員在言行、舉止、態(tài)度等方面不符合相關(guān)要求，引發(fā)的客戶投訴等。 （三）其他客戶反饋 一類：有關(guān)市場、工程動態(tài)、競爭對手等方面信息； 二類：國家、地方政策法規(guī)類信息； 三類：客戶期望和滿意類信息，包括除列入產(chǎn)品質(zhì)量投訴和服務(wù)投訴外的其他客戶抱怨； 四類：有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)方面的現(xiàn)實或潛在需求。如技術(shù)支持等 五類：其他方面信息。 第四章 反饋信息 處理責任人 第八條 投訴 處理責任人 投訴處理責任人應(yīng)根據(jù)客戶投訴處理的責任部門或分管領(lǐng)導的授權(quán)處理投訴，并隨時向客戶投訴處理的責任部門或分管領(lǐng)導匯報處理進展情況。 第九條 公司質(zhì)量分管領(lǐng)導 （一） 負責產(chǎn)品質(zhì)量投訴的總協(xié)調(diào)，監(jiān)督生產(chǎn)品質(zhì)處的投訴處理；對重大產(chǎn)品質(zhì)量投訴應(yīng)上報生產(chǎn)技術(shù)中心處理必要時向總裁匯報。 （二）對市場有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、性能、品種等方面的新的需求，組織 有關(guān)方面進行論證，可行時，指定有關(guān)部門或人員制定方案計劃、組織實施。 （三）對客戶反饋的重要信息，及時召集有關(guān)部門或責成相關(guān)部門研究，并制定相應(yīng)的措施計劃；不定期抽查 客戶反饋信息的落實情況。 第五章 反饋信息 處理 程序 第十條 產(chǎn)品質(zhì)量投訴處理程序 第十一條 服務(wù)投訴處理程序 第十二條 客戶反饋信息處理記錄 （一）業(yè)務(wù)處對直接或通過辦事處或其他部門傳遞來的其他客戶反饋信息進行確認、分析、分類，一般信息由公司品質(zhì)管理處處理；對重大信處理責任人人 營銷中心 公司質(zhì)量分管領(lǐng)導 顧 客 業(yè)務(wù)處 生產(chǎn)品質(zhì)部負責 人 公司質(zhì)量分管領(lǐng)導總經(jīng)理 辦事處 處理責任人 顧 客 業(yè)務(wù)處 辦事處 生產(chǎn)品質(zhì)部 營銷中心 息 24 小時內(nèi)傳遞到公司主管領(lǐng)導審批后，傳遞到相關(guān)影響部門。 （二）對于客戶投訴之外的 一般客戶抱怨，辦事處負責解釋和協(xié)調(diào)，能答復的立即答復。不能立即答復的 24 小時內(nèi)給用戶答復，業(yè)務(wù)處和其他相關(guān)部門應(yīng)積極配合。 （三）對于客戶要求提供有關(guān)產(chǎn)品檢測、應(yīng)用等方面技術(shù)支持服務(wù)的，業(yè)務(wù)處在 24 小時內(nèi)或與客戶溝通確定的適當時機組織實施，并形成服務(wù)實施記錄，業(yè)務(wù)處經(jīng)理對實施效果進行驗證。品質(zhì)管理處、辦事處應(yīng)積極配合市場部做好技術(shù)支持服務(wù)的提供工作。 第六章 附 則 第十三條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第十四條 本規(guī)定由 生產(chǎn)品質(zhì)部 負責解釋、修訂。