【正文】 （三）對客戶反饋的重要信息，及時(shí)召集有關(guān)部門或責(zé)成相關(guān)部門研究，并制定相應(yīng)的措施計(jì)劃；不定期抽查 客戶反饋信息的落實(shí)情況。 （二）配合相關(guān)部門做好客戶投訴的處理，配合營銷中心做好技術(shù)支持服務(wù)，負(fù)責(zé)做好除客戶投訴外的一般客戶抱怨的解釋和協(xié)調(diào)工作。 ● 3D 熟料強(qiáng)度指標(biāo)質(zhì)量系數(shù) = 權(quán)重 子項(xiàng)實(shí)際完成指標(biāo) 子項(xiàng)質(zhì)量考核指標(biāo) 實(shí)際完成指標(biāo) 20 考核指標(biāo) 20 實(shí)際完成指標(biāo) 50 考核指標(biāo) 50 ● 28D熟料強(qiáng)度指標(biāo)質(zhì)量系數(shù) = 權(quán)重 紙袋破損率指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)計(jì)算。 公司 質(zhì)量管理部門應(yīng)對質(zhì)量事故及時(shí)做好記錄，每月通報(bào)質(zhì)量事故發(fā)生原因、責(zé)任部門及改進(jìn)情況，并將匯總報(bào)告報(bào)生產(chǎn)技術(shù)中心 （重大質(zhì)量事故應(yīng)在第一時(shí)間上報(bào)），以利于改進(jìn)質(zhì)量管理工作。 出磨水泥質(zhì)量不符合計(jì)劃品種的國家標(biāo)準(zhǔn)。 二、范圍 懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥 有限 公司 。 公司 應(yīng)就以下信息形成書面或電子版小結(jié)及時(shí)向 生產(chǎn)技術(shù)中心 進(jìn)行通報(bào)或傳遞 。 質(zhì)量管理、控制進(jìn)行重大調(diào)整方案 公司 及時(shí)上報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)中心 。 質(zhì)量分析的對象 不同產(chǎn)地、不同性質(zhì)的同品種物料對工藝、質(zhì)量的影響。 加強(qiáng)對出窯熟料 fCaO和三個(gè)率值的監(jiān)控，及時(shí)調(diào)整、嚴(yán)格考核。重點(diǎn)抓好進(jìn)廠物料的品質(zhì)和儲備兩項(xiàng)管理。 生產(chǎn)許可證的辦理 生產(chǎn)許可證向國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室水泥產(chǎn)品審查部辦理，具體辦理時(shí)可通過當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局協(xié)辦（各個(gè)省的辦證歸口部門可能不一樣）。 試驗(yàn)用材料 (藥品、玻璃器皿、消耗品 )要建立管理臺帳，對強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等 危險(xiǎn)物品或貴重物品應(yīng)專人保管。 參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。為保證下發(fā)的制度得到落實(shí)，在制度下發(fā)前應(yīng)組織相關(guān)部門、人員對制度進(jìn)行研討、修改，讓主要執(zhí)行部門、 人員理解制度各條款的含義；下發(fā)后要對制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對執(zhí)行不力的予以嚴(yán)格考核，以維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，確保制度得到貫徹執(zhí)行。 出廠產(chǎn)品不符合 中聯(lián) 標(biāo)準(zhǔn)的重大質(zhì)量事故須在第一時(shí)間內(nèi)電話通知， 24 小時(shí)內(nèi)以書面形式上報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)中心 。 品質(zhì)管理暫行制度 一、目的 為規(guī)范 本公司 質(zhì)量管理行為，統(tǒng)一質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，貫徹“熟料質(zhì)量求高、水泥質(zhì)量求穩(wěn)、服務(wù)質(zhì)量求優(yōu)”的品質(zhì)管理原則，指導(dǎo) 公司 建立和完善質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理的綜合駕馭能力 ,制訂本制度。每季度 匯總市場反饋意見及對應(yīng)措施，季度截止后 10 日內(nèi)上報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)中心。 六 、質(zhì)量管理部門職責(zé)及人員要求 公司 建立以 總 經(jīng)理為質(zhì)量第一責(zé)任人的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，第一責(zé)任人對質(zhì)量管理部門直接管理，但可以任命管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理。評價(jià)各分廠的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。 八 、“兩證”管理 生產(chǎn)許可證、化驗(yàn)室合格證的申請辦理是水泥企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營的基本前提，因此必須高度重視該兩證的管理。 必備條件 有省計(jì)委 (有的地方要求 是經(jīng)委 )批準(zhǔn)的企業(yè)立項(xiàng)批文 。 自采物料必須編制中長期開拓規(guī)劃、近期開采計(jì)劃，質(zhì)量管理部門必須編制開采現(xiàn)狀圖，準(zhǔn)確掌握各礦點(diǎn)、鏟位的品位分布，指導(dǎo)開采部門合理搭配，確保進(jìn)廠物料品位受控，波動小，同時(shí)要提高資源綜合利用率。 水泥制成系統(tǒng)質(zhì)量控制 強(qiáng)化磨頭配料管理，能及時(shí)根據(jù)來料品質(zhì)狀況調(diào)整物料比例；石膏摻入必須針對不同來源熟料通過做石膏曲線來確定。 工藝參數(shù)、質(zhì)量控制指標(biāo)調(diào)整后相關(guān)指標(biāo)的變化規(guī)律。 需 生產(chǎn)技術(shù)中心 協(xié)助解決的事項(xiàng) 公司 隨時(shí)上報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)中心 。 序號 傳遞日期 傳遞內(nèi)容 責(zé)任單位 1 每日 10 時(shí)前 ①質(zhì)量日報(bào) 質(zhì)量管理部門 ②生產(chǎn)日報(bào) 生產(chǎn)管理部門 ④產(chǎn)品庫存情況 ⑤顧客反饋及處理情況 質(zhì)量管理部門 2 每月 1 日 ①生產(chǎn)月報(bào)及各品種物料消耗表 生產(chǎn)管理部門 ②各工序電能消耗表 3 每月 3 日前 ①工藝分析報(bào)告： 。 三、相關(guān)文件 質(zhì)量管理規(guī) 程 質(zhì)量獎懲暫行規(guī)定 四、管理職責(zé) 淮海區(qū)生產(chǎn)技術(shù)中心 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的分析、處理。 出庫 水泥、熟料無質(zhì)量通知單或不按質(zhì)量通知單出庫。 七、附則 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 紙袋破損率指標(biāo)質(zhì)量系數(shù) = 權(quán)重 +權(quán)重 注：紙袋破損率超過 1%時(shí)該項(xiàng)次得零分。 （三）對客戶投訴的處理效果實(shí)施驗(yàn)證，并及時(shí)傳遞驗(yàn)證記錄。 第五章 反饋信息 處理 程序 第十條 產(chǎn)品質(zhì)量投訴處理程序 第十一條 服務(wù)投訴處理程序 第十二條 客戶反饋信息處理記錄 （一）業(yè)務(wù)處對直接或通過辦事處或其他部門傳遞來的其他客戶反饋信息進(jìn)行確認(rèn)、分析、分類，一般信息由公司品質(zhì)管理處處理；對重大信處理責(zé)任人人 營銷中心 公司質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo) 顧 客 業(yè)務(wù)處 生產(chǎn)品質(zhì)部負(fù)責(zé) 人 公司質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理 辦事處 處理責(zé)任人 顧 客 業(yè)務(wù)處 辦事處 生產(chǎn)品質(zhì)部 營銷中心 息 24 小時(shí)內(nèi)傳遞到公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，傳遞到相關(guān)影響部門。 （二）對市場有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、性能、品種等方面的新的需求，組織 有關(guān)方面進(jìn)行論證，可行時(shí)，指定有關(guān)部門或人員制定方案計(jì)劃、組織實(shí)施。 第四條 辦事處負(fù)責(zé) （一 ）負(fù)責(zé)對所轄區(qū)域客戶反饋信息的落實(shí)和傳遞。 熟料強(qiáng)度指標(biāo)質(zhì)量系數(shù)計(jì)算。整改意見 一般在事故發(fā)生后 24小時(shí)內(nèi)及時(shí)反饋至 公司 質(zhì)量管理部門和 生產(chǎn)技術(shù)中心 ，最遲不能超過 72 小時(shí)。 ， 水泥達(dá)不到一等品。 質(zhì)量事故分析報(bào)告暫行規(guī)定 一 、目的 為加強(qiáng)水泥、熟料質(zhì)量管理，穩(wěn)定工序質(zhì)量，做到“事先控制，層層把關(guān)”，及時(shí)分析生產(chǎn)工序中發(fā)生的質(zhì)量事故，找出原因，采取有效措施，避免類似問題再次發(fā)生，確保公司質(zhì)量目標(biāo)和方針的實(shí)現(xiàn)，特制訂本規(guī)定。 公司 生產(chǎn)管理部門對生產(chǎn)過程中發(fā)生的工藝事故按《工藝事故管理暫行制度》要求上報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)中心 。 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或未遂質(zhì)量事故 公司 必須立即上報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)中心 。 質(zhì)量分析的主要方式 日常統(tǒng)計(jì)、相關(guān)聯(lián)參數(shù)關(guān)系分析、月度 質(zhì)量運(yùn)行分析、個(gè)案分析、專題會議、不同專業(yè)技術(shù)交流會等。 必須有超前控制意識，清楚各種物料儲備及均化鏈運(yùn)行效率，準(zhǔn)確把握不同時(shí)期窯的運(yùn)行工況，并能結(jié)合物料實(shí)際儲備，各種物料儲庫的運(yùn)行特點(diǎn)（應(yīng)能準(zhǔn)確掌握入磨物料間隔多長時(shí)間入窯），及時(shí)調(diào)整，確保風(fēng)、煤、料匹配。 原燃材料管理 抓源頭管理最集中體現(xiàn)就是抓原燃材料管理，不管生產(chǎn)所需的 原燃材料是自采還是外購，企業(yè)都必須將質(zhì)量管理與監(jiān)控延 伸至礦點(diǎn)，編制嚴(yán)密的監(jiān)控體系，對進(jìn)廠物料進(jìn)行管理。 在合格證的有效期內(nèi)，凡發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，發(fā)證單位將撤銷合格證： ●因水泥質(zhì)量問題造成重大工程質(zhì)量事故的； ●企業(yè)質(zhì)量管理混亂，將未經(jīng)檢驗(yàn)、不合格品或廢品出廠； ●連續(xù)兩次國家、省級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的； ●未能通過化驗(yàn)室監(jiān)督檢查的。 檢測儀器設(shè)備和試驗(yàn)材料管理 公司 應(yīng)編制檢測儀器設(shè)備管理臺帳和校驗(yàn)周期一覽表，按規(guī)定要求對檢測儀器設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)維護(hù)。 質(zhì)量管理部門權(quán)限 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控 狀態(tài)。 制度的落實(shí) 質(zhì)量制度只有被有效執(zhí)行后才能發(fā)揮其功能，生產(chǎn)基地不僅要重視制度建立，更要關(guān)注制度的執(zhí)行效果。 使用 中聯(lián) 商標(biāo)產(chǎn)品，必須達(dá)到 中聯(lián) 標(biāo)準(zhǔn)要求，每月按規(guī)定送樣至 生產(chǎn)技術(shù)中心 指定的生產(chǎn)基地進(jìn)行內(nèi)部對比，確保試驗(yàn)質(zhì)量。 二、范圍 懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥 有限 公司 三、總則 第一條 本制度以國家工業(yè)和信息化部發(fā)布的《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》為依據(jù)，結(jié)合公司生產(chǎn)的具體情況制訂。 公司 年度質(zhì)量 計(jì)劃編制中主要過程控制指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)不低于 中聯(lián) 公司要求。質(zhì)量管理部門具體負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作。 有權(quán)越級匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量運(yùn)行情況，提出并堅(jiān)持正確的管理措施。 化驗(yàn)室合格證的辦理 生產(chǎn)能力 60萬噸及以上規(guī)模的通用水泥企業(yè)化驗(yàn)室的評審考核和發(fā)證由中國建筑材料工業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)。 企業(yè)須持有工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照； 水泥產(chǎn)品質(zhì)量必須符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 取得化驗(yàn)室合格證； 新建企業(yè)必須具備經(jīng)相應(yīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)的該項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書或環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收報(bào)告； 按《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件現(xiàn)場考核辦法》審查企業(yè)各項(xiàng)條件，其中否決項(xiàng)必須合格，考核分?jǐn)?shù)必須達(dá)到合格分?jǐn)?shù)以上； 建立完善質(zhì)量體系并對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的質(zhì)量控制； 至少