【正文】 原料供方合格評(píng)價(jià)制度 1. 目的：確保工廠所采購(gòu)的原材料符合客戶要求、檢驗(yàn)檢疫要求。 2. 適用范圍 適用于工廠生產(chǎn)產(chǎn)品所需原輔產(chǎn)的所有供應(yīng)商 業(yè)務(wù)科在接到訂單后，會(huì)同生產(chǎn)科和物料科對(duì)原料供貨商的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行評(píng)定 ,尤其是油漆、水性漆、涂料、膠水、布料內(nèi)襯等原料的供貨商需每年兩次提供有資質(zhì)權(quán)威部門的檢測(cè)報(bào)告 ,以確保工廠使用的產(chǎn)品符合國(guó)家要求的標(biāo)準(zhǔn)。 有害物質(zhì)的原輔料（如油漆、水性漆、涂料、膠水布料內(nèi)襯等）必須每半年進(jìn)行抽檢，抽檢連續(xù)兩次產(chǎn)品檢測(cè)不合 格，取消供貨商資格。抽檢一次不合格的供應(yīng)商需退回全部當(dāng)批采購(gòu)的產(chǎn)品，并對(duì)已生產(chǎn)的成品進(jìn)行相關(guān)處理，對(duì)于已發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品需召回，且供應(yīng)商要對(duì)其產(chǎn)生的所有經(jīng)濟(jì)損失給予賠付，暫停其供貨資格。待其找出原因整改完成后方可繼續(xù)供貨，但繼續(xù)供貨后第一批產(chǎn)品需由工廠抽樣進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)合格后方可使用但所需檢測(cè)費(fèi)用由供貨方承擔(dān)并適當(dāng)增加其產(chǎn)品的抽檢次數(shù)，如檢測(cè)不合格取消其供貨商資 格。如供貨商所提供產(chǎn)品連續(xù)兩年檢測(cè)合格可降低抽檢次數(shù)但每年不能少于一次抽檢。 由業(yè)務(wù)科會(huì)同生產(chǎn)科和物料科對(duì)供貨方的按時(shí)交貨情、生產(chǎn)能力、價(jià)格情況、質(zhì) 量及服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《供應(yīng)商合格評(píng)價(jià)報(bào)告》如一項(xiàng)不合格限期整改，列為有風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商暫停合作整改完畢重新評(píng)價(jià)合格后方可合作。 本制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由業(yè)務(wù)科、生產(chǎn)科、物料科聯(lián)合負(fù)責(zé)對(duì)原料供方的合格評(píng)價(jià)。 成品、半成品質(zhì)量安全控制 1. 目的：為加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中有毒有害物質(zhì)的控制，使工廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合出口國(guó)及進(jìn)境國(guó)的要求 2. 主要內(nèi)容及適用范圍 本制度規(guī)定了在生產(chǎn)加工過(guò)程中對(duì)于成品及半成品的質(zhì)量安全控制 本制度適用于成品、半成品的生產(chǎn)儲(chǔ)存過(guò)程 程序 柳半成品驗(yàn)收入庫(kù)，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)管理，生產(chǎn)科根據(jù)客戶技術(shù)資料要求或確認(rèn)樣對(duì)半成品進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于驗(yàn)收合格的貨物應(yīng)垛放整齊，與次品，待檢品分開(kāi)，標(biāo)識(shí)清晰，儲(chǔ)存區(qū)環(huán)境干凈衛(wèi)生、無(wú)塵土、無(wú)鼠、無(wú)污染。填寫半成品入庫(kù)單。對(duì)于發(fā)現(xiàn)有病蟲(chóng)害、霉變、尺寸誤差、用料錯(cuò)誤等不合格品應(yīng)單獨(dú)存放，通知下級(jí)供應(yīng)商盡快取回。 產(chǎn)品加工完成后，存至成品庫(kù)。存放成品的倉(cāng)庫(kù)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的消防設(shè)施，防蟲(chóng)、防霉、防鼠設(shè)施齊備有效，定期檢查。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)安全通道應(yīng)明確標(biāo)明，且無(wú)障礙物阻擋。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要求衛(wèi)生清潔干燥無(wú)污染源，做到無(wú)蟲(chóng) ，無(wú)鼠、無(wú)蛛絲。要定期檢查，鋪墊材料要及時(shí)清毒或更換。及時(shí)通風(fēng)，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲(chóng)。做好消毒殺蟲(chóng)記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲(chóng)害，要及時(shí)采取消毒或熏蒸處理措施。 由業(yè)務(wù)科會(huì)同質(zhì)檢科根據(jù)產(chǎn)品用途對(duì)產(chǎn)品做出有毒有害物質(zhì)監(jiān)控計(jì)劃，質(zhì)檢科按計(jì)劃對(duì)成品進(jìn)行采樣送檢。 本制度由業(yè)務(wù)科監(jiān)督，生產(chǎn)科、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)各制度的實(shí) 施。 產(chǎn)品溯源管理制度 . 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)地、原料來(lái)源、生產(chǎn)加工工藝、儲(chǔ)存狀態(tài)及裝運(yùn)情況的可溯源管理，實(shí)現(xiàn)快速定位、快速跟蹤反應(yīng)，最大限度降低有毒有害物質(zhì)可能 帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 適用于本廠竹木草柳等制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)。 原輔料進(jìn)料 驗(yàn)收時(shí)，物料科記錄原輔料批次，填寫《原輔料購(gòu)買、使用記錄表》。記錄原材料的規(guī)格名稱、生產(chǎn)廠家采購(gòu)數(shù)量等信息。 ，對(duì)使用的輔料批次和加工的成品批次進(jìn)行記錄，填寫《產(chǎn)品加工過(guò)程記錄》記錄加工過(guò)程中原輔料的使用情況，并將信息反饋物料科。 ，生產(chǎn)科需填寫成品庫(kù)單對(duì)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)批次，按規(guī)定進(jìn)行擺放。記錄成品批次、入庫(kù)時(shí)間等信息。 《廠檢 記錄單》記錄產(chǎn)品的原材料生產(chǎn)批次號(hào)等相關(guān)信息。 ，安全員應(yīng)做好《衛(wèi)生除害記錄》及《產(chǎn)品熏蒸過(guò)程記錄》記錄產(chǎn)品批次、處理時(shí)間相關(guān)信息。 ，儲(chǔ)存狀態(tài)，裝運(yùn)情況進(jìn)行記錄。 建產(chǎn)溯源管理臺(tái)帳，根據(jù)成品批次記錄實(shí)現(xiàn)成品到原材料，原材料到成品的雙向溯源。 、生產(chǎn)科、物料科等相關(guān)科室負(fù)責(zé)實(shí)施。 產(chǎn)品溯源管理制度 . 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)地、原料來(lái)源、生產(chǎn)加工工藝、儲(chǔ)存狀態(tài)及裝運(yùn)情況的可溯源管理，實(shí)現(xiàn)快速定位、快速跟蹤反應(yīng)，最大限度降低有毒有害物質(zhì)可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 適用于本廠竹木草柳等制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)。 原輔料進(jìn)料 驗(yàn)收時(shí)，物料科記錄原輔料批次，填寫《原輔料購(gòu)買、使用記錄表》。記錄原材料的規(guī)格名稱、生產(chǎn)廠家采購(gòu)數(shù)量等信息。 ，對(duì)使用的輔料批次和加工的成品批次進(jìn)行記錄，填寫《產(chǎn)品加工過(guò)程記錄》記錄加工過(guò)程中原輔料的使用情況，并將信息反饋物料科。 ，生產(chǎn)科需填寫成品庫(kù)單對(duì)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)批次，按規(guī)定進(jìn)行擺放。記錄成品批次、入庫(kù)時(shí)間等信息。 《廠檢記錄單》記錄產(chǎn)品的原材料生產(chǎn)批次號(hào)等相關(guān)信息。 ，安全員應(yīng)做好《衛(wèi)生除害記錄》及《產(chǎn)品熏蒸過(guò)程記錄》記錄產(chǎn)品批次、處理時(shí)間相關(guān)信息。 ，儲(chǔ)存狀態(tài)，裝運(yùn)情況進(jìn)行記錄。 建產(chǎn)溯源管理臺(tái)帳，根據(jù)成品批次記錄實(shí)現(xiàn)成品到原材料，原材料到成品的雙向溯源。 、生產(chǎn)科、物料科等相關(guān)科室負(fù)責(zé)實(shí)施。 廠檢員管理制度及職責(zé) :確保工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存、發(fā)運(yùn)過(guò)程中符合檢驗(yàn)檢疫要求，了解 最新檢驗(yàn)檢疫動(dòng)態(tài)。 ： 適用于本廠廠檢員 ： 認(rèn)真學(xué)習(xí)檢驗(yàn)檢疫法律及有關(guān)規(guī)定，了解、掌握檢驗(yàn)檢疫的有關(guān)常識(shí)。 接受檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)的培訓(xùn)、考核、監(jiān)督與管理。 協(xié)助檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)檢查、監(jiān)督本單位生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存或者運(yùn)輸?shù)某隹诋a(chǎn)品，是否符合檢驗(yàn)檢疫要求。 對(duì)本單位生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存的出口產(chǎn)品進(jìn)行出口前檢疫檢疫，根據(jù)檢驗(yàn)檢疫結(jié)果，認(rèn)真、如實(shí)地填寫“廠檢記錄單”。 配合協(xié)助檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)的法律法規(guī)宣傳和監(jiān)督工作。 收集和反饋有關(guān)的檢驗(yàn)檢疫信息，及時(shí)提供建議和意見(jiàn)定期向檢驗(yàn) 檢疫機(jī)關(guān)匯報(bào)工作情況。 對(duì)出口產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過(guò)程實(shí)施檢查、監(jiān)督 （ 1） 原料收購(gòu)需符合檢疫要求，如病蟲(chóng)害、腐爛等現(xiàn)象要加以控制。 （ 2） 加工程序應(yīng)當(dāng) 結(jié) 合防疫及檢疫要求，對(duì)有病蟲(chóng)害的原材料一定要剔除，加工時(shí)的地腳廢料要及時(shí)清理，保持車間內(nèi)清潔。 （ 3） 原料、半成品、成品應(yīng)當(dāng)分別存放，不能混放，對(duì)不合格的產(chǎn)品要單獨(dú)隔離存放，并有明顯的標(biāo)記，容易與合格品區(qū)別。 （ 4） 車間內(nèi)有關(guān)防蟲(chóng) 、防潮、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全，并定期進(jìn)行檢查有無(wú)損壞。 （ 5） 加工場(chǎng)地、加工車間、設(shè)備及其 周圍環(huán)境要符合檢驗(yàn)檢疫要求，做到清潔、無(wú)塵土、無(wú)害蟲(chóng)、無(wú)鼠、無(wú)污染，車間不存放與加工無(wú)關(guān)的雜物。露天加工貨場(chǎng)要求平整、清潔、無(wú)雜草、無(wú)垃圾、無(wú)積水。 （ 6） 產(chǎn)品必須經(jīng) 廠 檢員 檢查合格后方可進(jìn)行包裝，并對(duì)包裝過(guò)程實(shí)施監(jiān)督。最好在白天進(jìn)行包裝作業(yè)，避免夜間作業(yè)，以免燈光誘集害蟲(chóng)進(jìn)入包裝箱內(nèi)。 對(duì)出口產(chǎn)品的儲(chǔ)存過(guò)程實(shí)施監(jiān)督。 負(fù)責(zé)檢查落實(shí)有關(guān)注意事項(xiàng)，要對(duì)合格產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中可能發(fā)生的檢驗(yàn)檢疫問(wèn)題（倉(cāng)庫(kù)感染、受潮霉變等）進(jìn)行檢查。 （ 1） 檢查產(chǎn)品儲(chǔ)存場(chǎng)所的設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，要求無(wú)生活害蟲(chóng)、無(wú)鼠、無(wú)塵土、 蛛網(wǎng)、無(wú)其它雜物。待檢驗(yàn)檢疫的產(chǎn)品與其它產(chǎn)品要分開(kāi)存放。產(chǎn)品堆放整齊有序，嘜頭標(biāo)記明顯，鋪墊材料要及時(shí)清毒或更換。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)防蟲(chóng)、防霉變、防鼠的設(shè)施齊全、有效。 （ 2） 要定期保養(yǎng)倉(cāng)庫(kù)，避免產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中感染病蟲(chóng)害。一旦發(fā)現(xiàn)被感染，要及時(shí)采取消毒或熏蒸等處理措施。 （ 3） 產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)、儲(chǔ)存過(guò)程都要有準(zhǔn)確記錄，詳細(xì)注明產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)間等。 產(chǎn)品出廠前的抽樣檢查。 （ 1） 抽查與取樣的原則 A 抽查與取樣是現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的重要環(huán)節(jié)，也是決定整批貨物是否合格的前提，必須認(rèn)真執(zhí)行有 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 B 抽查與取樣必須以“批”為單位，檢查時(shí)可根據(jù)貨物的堆放情況分為若干小區(qū)，每個(gè)小區(qū)應(yīng)均勻地設(shè)若干 抽 樣點(diǎn)，抽樣點(diǎn)必須具有代表性，還要根據(jù)害蟲(chóng)的習(xí)性、棲息部位和貨物的實(shí)際情況，在害蟲(chóng)易聚集潛伏和滋生的地方，適當(dāng)增設(shè) 抽 樣點(diǎn)。 （ 2） 抽樣檢查的數(shù)量及方法 草柳竹藤制品類，按一批貨物總件數(shù)的 ％的抽樣檢查，但最低抽樣數(shù)量不得少于 5 件。檢查時(shí)要求 廠 檢員 對(duì)貨物進(jìn)行直觀的、簡(jiǎn)單的感觀檢查，發(fā)現(xiàn)有帶蟲(chóng)孔者，要抽出來(lái)重點(diǎn)檢查，看蟲(chóng)孔里面是否帶有活蟲(chóng)。對(duì)抽取的樣品，用眼睛仔細(xì)觀察，看是否 帶病蟲(chóng)害，蟲(chóng)蛀，是否有霉變等。 （ 3） 如實(shí)填寫“廠檢記錄單” 根據(jù)整個(gè)生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存過(guò)程中所掌握的情況及抽樣檢查的情況，判斷該批貨物是否合格。認(rèn)真、如實(shí)地填寫“廠檢記錄單”。 對(duì)出境貨物進(jìn)行監(jiān)裝 。 廠 檢員 對(duì)貨物進(jìn)行抽檢檢查，一般都是在貨物裝集裝箱之前進(jìn)行。貨物經(jīng)檢驗(yàn)檢疫合格以后，在裝集裝箱的過(guò)程中，也要進(jìn)行監(jiān)督。裝箱前，首先檢查集裝箱內(nèi)是否干凈，有無(wú)生活害蟲(chóng)、糞便、泥土、水、鼠尸等。若箱內(nèi)清潔無(wú)雜物，即可裝箱，裝箱過(guò)程要實(shí)施監(jiān)督，確保貨證相符，防止裝錯(cuò)貨物。另外，集裝箱裝箱的過(guò)程， 最好 在白天進(jìn)行 ， 盡量避免 夜間作業(yè)， 以免 燈光誘導(dǎo)害蟲(chóng)進(jìn)入集裝箱內(nèi)，感染貨物。 ： 本制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督，由廠檢員負(fù)責(zé)各制度的實(shí)施。 本制度在實(shí)施過(guò)程中，相關(guān)科室應(yīng)做好配合工作。 質(zhì)檢科不定期對(duì)廠檢員的工作實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 異常情況報(bào)告和糾偏制度 確保公司生產(chǎn)、管理過(guò)程中出現(xiàn)異常即時(shí)得到糾正，防止類似的問(wèn)題以后再次發(fā)生。 適用于生產(chǎn)、管理等所有過(guò)程 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)異常情況包括和糾偏的歸口管理 相關(guān)部門收集異常情況、分析原因和執(zhí)行糾偏措施 總經(jīng)理批準(zhǔn)重大問(wèn)題的糾偏措施 異常信息的收集 質(zhì)檢科收集進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量異?；虍a(chǎn)品發(fā)生蟲(chóng)害毒害的異常情況，或檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控中存在潛在的異常； 采購(gòu)部收集采購(gòu)過(guò)程和供方管理過(guò)程的異常 生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間收集生產(chǎn)過(guò)程、防疫執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常 廠檢員收集生產(chǎn)防疫監(jiān)督過(guò)程中的異常，以及防疫檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常 各部門收集管理過(guò)程中存在的或潛在的異常情況 各部門對(duì)上述收集的現(xiàn)實(shí)或潛在異常因素，進(jìn)行分析后采取如下方 式處理： 異常僅涉及本部門范圍，或異常性質(zhì)比較輕微的，在本部門內(nèi)采取糾偏措施； 異常涉及全公司范圍內(nèi)，或異常性質(zhì)嚴(yán)重的，按照規(guī)定向質(zhì)檢部主管進(jìn)行異常信息反饋報(bào)告。品質(zhì)部主管根據(jù)反饋報(bào)告的信息采取糾偏措施并將措施記錄在《糾偏措施實(shí)施驗(yàn)證單》上。 出現(xiàn)下列情況時(shí)，各部門必須進(jìn)行異常信息反饋并采取糾偏措施： 在原料入庫(kù)檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)原料嚴(yán)重不符合質(zhì)量要求或異常的質(zhì)量問(wèn)題。必須填寫異常情況記錄單，供貨商簽名，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)科，業(yè)務(wù)科檢查原因，制定糾正措施。上報(bào)廠長(zhǎng)，進(jìn)行整改。 油漆，膠水，內(nèi)襯布料，海綿等含有毒有害物質(zhì)，在抽檢檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格， 必須上報(bào)廠長(zhǎng)，停止不合格原料使用，業(yè)務(wù)科制定糾正措施。進(jìn)行整改，必要時(shí)通過(guò)溯源制度檢查存在質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。 最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品嚴(yán)重質(zhì)量不合格，或異常的質(zhì)量問(wèn)題，必須通知生產(chǎn)科，上報(bào)廠長(zhǎng)，進(jìn)行原因檢查，由生產(chǎn)科制定糾正措施，進(jìn)行整改。 生產(chǎn)異常情況。在生產(chǎn)過(guò)程中，由生產(chǎn)科長(zhǎng)和有關(guān)負(fù)責(zé)人檢查產(chǎn)品在生產(chǎn)，和倉(cāng)儲(chǔ)，衛(wèi)生除害，發(fā)運(yùn)過(guò)程中，是否有異常情況出現(xiàn)，對(duì)異常情況進(jìn)行記錄。評(píng)估異常情況可能導(dǎo) 致的后果，制定糾正措施，上報(bào)廠長(zhǎng)。 質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)異常情況 由質(zhì)檢科檢查質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)異常情況， 及時(shí)通知有關(guān)部門，進(jìn)行糾正，并上報(bào)廠長(zhǎng)。 因質(zhì)量問(wèn)題被客戶或輸入國(guó)檢驗(yàn)機(jī)關(guān)檢查出，必須及時(shí)上報(bào)出入境檢驗(yàn)檢疫局，調(diào)查原因，進(jìn)行整改。 不合格產(chǎn)品召回制度 當(dāng) 本工廠出口的竹木草柳制品出現(xiàn)諸如 重金屬含量超標(biāo)、甲醛含量超標(biāo) 、或存在產(chǎn)品 質(zhì)量缺陷時(shí) 引用本《不合格產(chǎn)品召回管理程序》，盡早回收，以減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、公眾的威脅，維護(hù)本公司的形象，減少本工廠損失，特制 訂本程序。 適用于本公司成品的回收控制。 產(chǎn)品存在以下質(zhì)量缺陷時(shí)，進(jìn)行召回 : 產(chǎn)品使用的油漆中鉛等重金屬含量超標(biāo)。 產(chǎn)品使用的布料內(nèi)襯，使用了禁用偶氮染料。 產(chǎn)品使用的膠水，甲醛含量超標(biāo)。 海綿及其他輔料，不符合產(chǎn)品輸入國(guó)的法規(guī)要求。 其它法律法規(guī)要求召回的產(chǎn)品。 ： 廠長(zhǎng)為本程序的最高決策者，指定業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)本工作。 業(yè)務(wù)科職責(zé) 、安全問(wèn)題和產(chǎn)品缺陷的反饋與投訴，如 實(shí)記錄每一細(xì)節(jié)； ，保證廠長(zhǎng)了解事件的最新動(dòng)態(tài)； 、包裝物和生產(chǎn)過(guò)程情況進(jìn)行檢驗(yàn)與分析，對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。 質(zhì)檢