醫(yī)院內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查細則(編輯修改稿)
2024-12-01 01:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 你的感傷 苦苦的咽下那一份悲涼 在路上踟躕 走不出山高水長 斟一杯酒 寫寫你的衷腸 澀澀的回味那一段繞梁 在年輪的皺紋里 晚上的淚 清晨的霜 過去的歲月 刻下淡淡的滄桑 沒有刻骨 合法、有效，記帳憑證的填寫是否完整、準確。 四、貨幣資金控制的監(jiān)督檢查 主要內(nèi)容包括： ：重點檢查是 否存在貨幣資金不相容職務混崗的現(xiàn)象。 ：重點檢查貨幣資金支付授權(quán)批準手續(xù)是否健全、是否存在越權(quán)審批行為。 ：重點檢查是否存在辦理付款業(yè)務的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。 ：重點檢查票據(jù)的購買、領用、保管手續(xù)是否健全，票據(jù)管理是否存在漏洞。 ，抽查銀行對帳單、銀行日記帳、銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對是否相符。 ，收入支出是否及時準確下帳，單位科室是否設置“小金庫”。 五、藥品、庫存物資控制的監(jiān)督檢查 主要內(nèi)容包括： 、庫存物資保管、核算崗位設置及人員配備的情況：是否存在由一人兼任不相容職務的現(xiàn)象。 、庫存物資的采
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