7醫(yī)院內(nèi)部控制工作計(jì)劃(編輯修改稿)
2024-09-19 17:39 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 長(zhǎng)辦公會(huì)、內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 。管 第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè) 理層面包括：內(nèi)部控制建設(shè)執(zhí)行小組 。執(zhí)行層面包括醫(yī)院內(nèi)部各職能部門和各業(yè)務(wù)部門 。監(jiān)督層面是單位審計(jì)部門。 （一）院長(zhǎng)辦公會(huì) 是醫(yī)院最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施 。審議年度內(nèi)控評(píng)估報(bào)告 。審議內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理的重大策略，重大風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控缺陷的解決方案 。審議內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置及其職責(zé)方案 。審批內(nèi)控最終工作成果 。有關(guān)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的其他事項(xiàng)。 （二）內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé) 醫(yī)院將設(shè)立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小 組，待領(lǐng)導(dǎo)過(guò)會(huì)討論通過(guò)后實(shí)施。 內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由醫(yī)院院長(zhǎng)擔(dān)任，是醫(yī)院內(nèi)控體系建設(shè)的第一責(zé)任人。內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)內(nèi)控工作實(shí)施進(jìn)行全面領(lǐng)導(dǎo)、決策、部署和指揮。 內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 組長(zhǎng)：崔虎趙東城 副組長(zhǎng)：鄒杰張春福 成員：關(guān)超楊青揚(yáng)王群李傳輝 主要職責(zé)： 1）負(fù)責(zé)確定內(nèi)控體系建設(shè)的總體目標(biāo)、政策、制度、工作范圍 。 2）負(fù)責(zé)明確內(nèi)控體系建設(shè)的整體部署及內(nèi)控工作的運(yùn)行管 第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 理 。 3）負(fù)責(zé)針對(duì)內(nèi)控管理缺陷提出合規(guī)性管理建議及 改進(jìn)方案并推進(jìn)整改 。 4）有關(guān)內(nèi)部控制管理的其他事項(xiàng)。 （三）內(nèi)控工作小組職責(zé) 內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室，內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)擔(dān)任主任，執(zhí)行辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的具體開(kāi)展。 內(nèi)控體系建設(shè)執(zhí)行辦公室 主任：王瑞 副主任：趙玉娟江本釵 成員：劉霞王迪生劉傳高張紀(jì)銳毛炳飛張瑜 主要職責(zé)： 1）負(fù)責(zé)內(nèi)控體系建設(shè)成員的職責(zé)分工 。
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1