7醫(yī)院內(nèi)部控制工作計劃(參考版)
2024-09-19 17:39本頁面
【正文】 領(lǐng)導(dǎo)小組將結(jié)合年度內(nèi)控評價報告，部署下一年度內(nèi)部控制體系建設(shè)任務(wù)。 （ 5）內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段（ 月） 針對自查、檢查結(jié)果，整改完善內(nèi)控體系建設(shè)。 （ 3）制定內(nèi)控實施方案階段（ 月 ） 在對內(nèi)控現(xiàn)狀評價分析的基礎(chǔ)上，制定切實可行的內(nèi)部控制實施方案并交領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。 四、內(nèi)控體系建設(shè)工作步驟 內(nèi)控建設(shè)工作涉及醫(yī)院運營管理的全過程，包括各個層面、各類業(yè)務(wù)、各項制度流程，涉及面廣，內(nèi)容龐雜，按照省衛(wèi)計委通知要求，計劃于 2024 年 5 月至 2024 年底完成內(nèi)部控制體系構(gòu)建工作。 。 ，及時反饋缺陷整改情況以及內(nèi)部控制的 主要情況等 。內(nèi)控管理員職責包括： ，提供工作所需各項資料 。 （五）各職能部門及業(yè)務(wù)部 門 為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助，組織安排本部門或單位涉及內(nèi)控工作所需資源，協(xié)調(diào)本部門或單位內(nèi)控工作開展的各項重要事宜。 7）負責本次內(nèi)控體系建設(shè)的其他實施工作。 5）反饋內(nèi)控缺陷、上報內(nèi)控工作執(zhí)行情況及重大問題、將年度內(nèi)控評估報告提交內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審閱 。 3）負責組織醫(yī)院內(nèi)部資源的對接、溝通、協(xié)調(diào) 。 內(nèi)控體系建設(shè)執(zhí)行辦公室 主任：王瑞 副主任：趙玉娟江本釵 成員：劉霞王迪生劉傳高張紀銳毛炳飛張瑜 主要職責： 1）負責內(nèi)控體系建設(shè)成員的職責分工 。 4）有關(guān)內(nèi)部控制管理的其他事項。 2）負責明確內(nèi)控體系建設(shè)的整體部署及內(nèi)控工作的運行管 第 5 頁 共 8 頁 理 。內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)控工作實施進行全面領(lǐng)導(dǎo)、決策、部署和指揮。 （二）內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責
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