7醫(yī)院內(nèi)部控制工作計劃-資料下載頁
2025-09-10 17:39本頁面
【正文】 省監(jiān)察廳、 XX 省審計廳關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》（財會〔 2024〕 212號）要求，結(jié)合醫(yī)院的業(yè)務(wù)及管理情況實際，在原有內(nèi)控制度的基礎(chǔ)上進行改進，內(nèi)控體系建設(shè)工作計劃 2024 年 5 月初啟動，具體按以下步驟實施： 項目時間工作內(nèi)容階段成果 啟動部署階段成立醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及執(zhí)行辦公室，召開啟動會議，做好動員工作 現(xiàn)狀分析階段內(nèi)控測評報告 制定內(nèi)控實施方案階段內(nèi)部控制實 施方案 內(nèi)控方案實施階段內(nèi)控測評報告 內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段形成年度內(nèi)控評價報告（ 1）前期準備（ 月） 成立醫(yī)院內(nèi)控項目工作小組，召開啟動會議，做好動員工作 （ 2）現(xiàn)狀分析階段（ 月） 通過訪談、會議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式，針對現(xiàn)有 第 8 頁 共 8 頁 內(nèi)部控制規(guī)范手冊（試行）中關(guān)鍵內(nèi)控點與實際工作情況經(jīng)行分析，了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀，編制內(nèi)控測評報告。 （ 3）制定內(nèi)控實施方案階段（ 月 ） 在對內(nèi)控現(xiàn)狀評價分析的基礎(chǔ)上，制定切實可行的內(nèi)部控制實施方案并交領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。 （ 4）內(nèi)控實施階段（ 月） 各部門根據(jù)內(nèi)控實施方案開展本部門的內(nèi)控工作，并對實施階段內(nèi)部控制體系建設(shè)工作進行回顧總結(jié)，重點圍繞健全內(nèi)控體系建設(shè)、管理提升、風險防控和經(jīng)營管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗做法，形成科室內(nèi)部控制自查報告及醫(yī)院內(nèi)控有效性評價報告。 （ 5）內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段（ 月） 針對自查、檢查結(jié)果，整改完善內(nèi)控體系建設(shè)。對重 要業(yè)務(wù)流程和管理缺陷，隨著整改的不斷推進，學(xué)習先進單位經(jīng)驗，提高管理標準，細化流程操作，完善制度規(guī)章，改進控制措施，實現(xiàn)風險與收益平衡、促進管理提升，形成年度內(nèi)控評價報告。領(lǐng)導(dǎo)小組將結(jié)合年度內(nèi)控評價報告，部署下一年度內(nèi)部控制體系建設(shè)任務(wù)。
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