7醫(yī)院內(nèi)部控制工作計(jì)劃-資料下載頁
2024-09-19 17:39本頁面
【正文】 省監(jiān)察廳、 XX 省審計(jì)廳關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)施意見》（財(cái)會〔 2024〕 212號）要求，結(jié)合醫(yī)院的業(yè)務(wù)及管理情況實(shí)際，在原有內(nèi)控制度的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)，內(nèi)控體系建設(shè)工作計(jì)劃 2024 年 5 月初啟動，具體按以下步驟實(shí)施： 項(xiàng)目時(shí)間工作內(nèi)容階段成果 啟動部署階段成立醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及執(zhí)行辦公室，召開啟動會議，做好動員工作 現(xiàn)狀分析階段內(nèi)控測評報(bào)告 制定內(nèi)控實(shí)施方案階段內(nèi)部控制實(shí) 施方案 內(nèi)控方案實(shí)施階段內(nèi)控測評報(bào)告 內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段形成年度內(nèi)控評價(jià)報(bào)告（ 1）前期準(zhǔn)備（ 月） 成立醫(yī)院內(nèi)控項(xiàng)目工作小組，召開啟動會議，做好動員工作 （ 2）現(xiàn)狀分析階段（ 月） 通過訪談、會議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式，針對現(xiàn)有 第 8 頁 共 8 頁 內(nèi)部控制規(guī)范手冊（試行）中關(guān)鍵內(nèi)控點(diǎn)與實(shí)際工作情況經(jīng)行分析，了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀，編制內(nèi)控測評報(bào)告。 （ 3）制定內(nèi)控實(shí)施方案階段（ 月 ） 在對內(nèi)控現(xiàn)狀評價(jià)分析的基礎(chǔ)上，制定切實(shí)可行的內(nèi)部控制實(shí)施方案并交領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。 （ 4）內(nèi)控實(shí)施階段（ 月） 各部門根據(jù)內(nèi)控實(shí)施方案開展本部門的內(nèi)控工作，并對實(shí)施階段內(nèi)部控制體系建設(shè)工作進(jìn)行回顧總結(jié)，重點(diǎn)圍繞健全內(nèi)控體系建設(shè)、管理提升、風(fēng)險(xiǎn)防控和經(jīng)營管理成效等方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，形成科室內(nèi)部控制自查報(bào)告及醫(yī)院內(nèi)控有效性評價(jià)報(bào)告。 （ 5）內(nèi)控缺陷整改與優(yōu)化階段（ 月） 針對自查、檢查結(jié)果，整改完善內(nèi)控體系建設(shè)。對重 要業(yè)務(wù)流程和管理缺陷，隨著整改的不斷推進(jìn)，學(xué)習(xí)先進(jìn)單位經(jīng)驗(yàn)，提高管理標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化流程操作，完善制度規(guī)章，改進(jìn)控制措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡、促進(jìn)管理提升，形成年度內(nèi)控評價(jià)報(bào)告。領(lǐng)導(dǎo)小組將結(jié)合年度內(nèi)控評價(jià)報(bào)告，部署下一年度內(nèi)部控制體系建設(shè)任務(wù)。
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1