20xx醫(yī)院內(nèi)部控制工作計劃(編輯修改稿)
2025-11-20 02:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 控制的組織體系，使管理層及決策層能及時獲得適當信息。全體員工能共同參與內(nèi)部控制建設(shè)，共擔內(nèi)部控制責任。各層級、各部門、各崗位明確內(nèi)部控制職責?！ ?nèi)部控制的組織架構(gòu)有四個層面，分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。決策層面包括：院長辦公會、內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導小組。管理層面包括：內(nèi)部控制建設(shè)執(zhí)行小組。執(zhí)行層面包括醫(yī)院內(nèi)部各職能部門和各業(yè)務(wù)部門。監(jiān)督層面是單位審計部門?！ ?一)院長辦公會 是醫(yī)院最高決策機構(gòu)，負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施。審議年度內(nèi)控評估報告。審議內(nèi)控與風險管理的重大策略，重大風險及內(nèi)控缺陷的解決方案。審議內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導小組設(shè)置及其職責方案。審批內(nèi)控最終工作成果。有關(guān)內(nèi)部控制及風險管理的其他事項?！ ?二)內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導小組職責 醫(yī)院將設(shè)立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導小組，待領(lǐng)導過會討論通過后實施?！ ?nèi)控建設(shè)領(lǐng)導小組組長由醫(yī)院院長擔任,是醫(yī)院內(nèi)控體系建設(shè)的第一責任人。內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導小組對內(nèi)控工作實施進行全面領(lǐng)導、決策、部署和指揮?！ ?nèi)控建設(shè)領(lǐng)導小組 組長：崔 虎 趙東城 副組長：鄒 杰 張春?！ 〕蓡T：關(guān) 超 楊青揚 王 群 李傳輝 主要職責： 1)負責確定內(nèi)控體系建設(shè)的總體目標、政策、制度、工作范圍?！ ?)負責明確內(nèi)控體系建設(shè)的整體部署及內(nèi)控工作的運行管理?！ ?)負責針對內(nèi)控管理缺陷提出合規(guī)性管理建議及改進方案并推進整改?！ ?) 有關(guān)內(nèi)部控制管理的其他事項?！ ?三)內(nèi)控工作小組職責 內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導小組下設(shè)內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室,內(nèi)控建設(shè)執(zhí)行辦公室設(shè)在財務(wù)部門，由財務(wù)科科長擔任主任，執(zhí)行辦公室負責內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的具體開展?！?
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