【文章內(nèi)容簡介】 接待采購由接待責(zé)任部門按需提請。采購申請需詳細(xì)注明物資品名、數(shù)量、招待對象及費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)請購部門主管批準(zhǔn)后報行政部門審批。采購金額在 500 元以上要經(jīng)總經(jīng)理審批。 行政部門對請購部門提交的采購申請進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購申請的各欄填寫是否清楚、招待事項是否屬實(shí)、請購數(shù)量是否適度、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 行政部門在請購審核時，應(yīng)對飲食品的請購數(shù)量從嚴(yán)控制，確保一次性消耗完，寧可少買不要多買，避免節(jié)余。水果、零食不得節(jié)余，煙、酒、茶、礦泉水等保質(zhì)期稍長的物資如有剩余，由行政部門負(fù)責(zé)登記并保管，在保質(zhì)期前耗用完畢。 購買 需求部門未請購的物資不得采購。 行政部門采購員根據(jù)采購申請實(shí)施采購，可視全年使用量采取定點(diǎn)或詢比價方式進(jìn)行采購。如礦泉水、煙、酒等可采取定點(diǎn)采購，水果、零食可采取詢比價方式采購。 采購時，由后勤采購工作小組安排人員陪同采購員采購。水果、零食、煙、酒、礦泉水、茶等飲食品，要特別注意是否在保質(zhì)期內(nèi)、包裝是否完好無損，保證飲食品的安全衛(wèi)生。 采購員應(yīng)向供應(yīng)商索要發(fā)票、售貨清單及收款憑證。相關(guān)單據(jù)上采購員及陪同采購人員需簽字確認(rèn)。 采購?fù)瓿珊?，采購員將物資交給請購部門，請購部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收無誤后在單據(jù)上簽字。 報賬付款 采購業(yè)務(wù)結(jié)束后，采購員將票據(jù)交給行政內(nèi)勤報賬。行政部門內(nèi)勤應(yīng)在一周之內(nèi)報賬，按各部門的物資申購情況制作費(fèi)用分?jǐn)偙?，將原始票證粘貼整齊，填好費(fèi)用報銷審批單，經(jīng)部門主管審批后交財務(wù)部門審核。 財務(wù)部門對報賬事項及相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核，審核無誤后審核人在費(fèi)用審批單上簽字。 財務(wù)審核通過后，行政內(nèi)勤提請總經(jīng)理審批，審批完成即可交財務(wù)部門制證付款。 報賬的票據(jù)必須包括：費(fèi)用報銷審批單、供應(yīng)商的銷售清單、有效發(fā)票、物資7 / 19采購申請單、費(fèi)用分?jǐn)偙恚熏F(xiàn)金支付的應(yīng)提供收據(jù)，簽訂了合同的應(yīng)提供合同。各類單據(jù)要齊全且相互吻合，并有符合程序的審批記錄。 生產(chǎn)維護(hù)類、技術(shù)檢測類物資采購 采購申請 需求部門在每月 25 日前提出下月物資采購申請，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交行政部門。采購金額在 500 元以上要經(jīng)總經(jīng)理審批。 采購申請應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、質(zhì)量要求、交貨期等信息。 行政部門對需求部門提交的采購申請進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購申請的各欄填寫是否清楚、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 無法于需用日期內(nèi)辦妥的采購申請，行政部門應(yīng)及時通知需求部門。 需求部門未申請的物資不得采購。如確屬臨時性急需物資，應(yīng)填寫緊急采購申請表，經(jīng)部門主管審批及公司行政主管核準(zhǔn)后才能列入采購范圍，采購金額 500 元以上的物資要經(jīng)總經(jīng)理審批。 供應(yīng)商及采購方式選擇 公司一次性采購量或金額大的物資實(shí)行招標(biāo)的方式確定供應(yīng)商及價格，由行政部門負(fù)責(zé)安排招標(biāo)事宜，財務(wù)部門、需求部門參與招標(biāo)過程。如貴重零配件、精密儀器儀表等。 用量小、價值低的物資由行政部門、需求部門和財務(wù)部門共同確定定點(diǎn)供應(yīng)商，簽訂長期議價采購協(xié)議，實(shí)行定點(diǎn)采購，如常用零配件、試劑、藥品、容器等。 無法招標(biāo)或定點(diǎn)采購的，可采用詢比價方式采購，向三個以上的供應(yīng)商詢價后填制供應(yīng)商詢價表，經(jīng)行政主管及總經(jīng)理審批后擇優(yōu)選購。 合同的簽訂與撤銷 參見 購買 招標(biāo)方式采購物資的，合同簽訂后，由采購員負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)過程。供方交貨時，采購員要及時通知保管員到場驗(yàn)收。 定點(diǎn)或詢比價方式采購物資的，由后勤采購工作小組安排人員陪同采購?？紤]到生產(chǎn)維護(hù)類及技術(shù)檢測類物資專業(yè)性較強(qiáng)，需求部門需安排人員協(xié)助采購，提供專業(yè)建議。8 / 19 不論采取哪種采購方式，采購員都必須向供應(yīng)商索要發(fā)票及購物清單，零星現(xiàn)金支付的需索要收款憑證，相關(guān)單據(jù)上采購員及陪同采購人員需簽字確認(rèn)。 驗(yàn)收入庫 物資采購后，采購員將物資交到對應(yīng)倉庫。倉庫保管員當(dāng)面清點(diǎn)物資，對照采購申請、供應(yīng)商的銷售清單與物資一一核對，檢查物資品種、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、價格是否無誤，質(zhì)量是否符合要求，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包檢查。驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)向采購員提出質(zhì)疑或向上級主管匯報。 物資驗(yàn)收無誤后，保管員開具入庫單，并將采購付款聯(lián)交給采購員，采購員及保管員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的，由采購員聯(lián)系退換貨。 保管員分類別登記物資入庫臺賬，將實(shí)物存入倉庫。 報賬付款 采購業(yè)務(wù)結(jié)束后，由行政部門負(fù)責(zé)報賬。行政內(nèi)勤應(yīng)在一周之內(nèi)填好費(fèi)用報銷審批單，將原始票證粘貼整齊，經(jīng)部門主管審批后交財務(wù)部門審核。 財務(wù)部門對報賬事項及相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核，審核無誤后審核人在費(fèi)用審批單上簽字。 財務(wù)審核通過后，行政內(nèi)勤提請總經(jīng)理審批，審批完成即可交財務(wù)部門制證付款。 報賬的票據(jù)必須包括：費(fèi)用報銷審批單、供應(yīng)商的銷售清單、入庫單（采購付款聯(lián)） 、有效發(fā)票、物資采購申請，已現(xiàn)金支付的應(yīng)提供收據(jù)，簽訂了合同的應(yīng)提供合同。各類單據(jù)要齊全且相互吻合，并有符合程序的審批記錄。 物資管理 生產(chǎn)維護(hù)類物資由生產(chǎn)部門安排倉庫及保管員進(jìn)行管理；技術(shù)檢測類物資由技術(shù)質(zhì)量部門安排倉庫及保管員進(jìn)行管理，容易變質(zhì)或揮發(fā)的試劑、藥品應(yīng)在適溫下儲存。 所有生產(chǎn)維護(hù)類及技術(shù)檢測類物資均應(yīng)履行先入庫后領(lǐng)用的程序。 倉庫保管員應(yīng)分類別分品種登記物資入庫臺賬和庫存臺賬。物資領(lǐng)用要有領(lǐng)用記錄，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。 在用的物資由使用人保管，備用物資由保管員保管。如因使用或保管不當(dāng)導(dǎo)致物資丟失、損壞或失效，由保管責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。 生產(chǎn)部門及技術(shù)質(zhì)量部門應(yīng)定期對所保管的物資進(jìn)行盤點(diǎn)，至少每季度盤點(diǎn)一次，并將盤點(diǎn)結(jié)果報送財務(wù)部門。盤點(diǎn)中如發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧等情況應(yīng)查明原因，并及時報告上級主管。9 / 19 食堂物資采購 采購計劃 食堂按周擬定每周食譜，報行政部門備案并公示。廚師按食譜制定每天采購計劃，經(jīng)食堂組長審核及行政主管審批后交食堂采購員采購。 食堂采購計劃的制定應(yīng)充分考慮物資的耗用量、保質(zhì)期，避免物資存放過久變質(zhì)導(dǎo)致浪費(fèi)。 購買 食堂采購可確定相對固定供應(yīng)商，通過定點(diǎn)獲得長期供應(yīng)低價優(yōu)惠和免費(fèi)配送待遇，同時也要勤跑、勤問以了解市場行情，精打細(xì)算，及時購進(jìn)質(zhì)優(yōu)價廉的新鮮疏菜和肉類食品。 食物必須到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營單位采購，不得采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。 采購的食品必須新鮮、衛(wèi)生、清潔，符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定。嚴(yán)禁采購有害、有毒、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污垢不潔、混有異物或其他感官性狀異常的食品。肉類食品采