【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 合格標(biāo)識(shí)。8. 詢問(wèn)部門負(fù)責(zé)人是否以因設(shè)備失準(zhǔn)所檢測(cè)的結(jié)果重新進(jìn)行檢測(cè)，如有，查閱相關(guān)記錄。9. 詢問(wèn)部門負(fù)責(zé)人是否有本公司不能檢測(cè)的項(xiàng)目，如有，請(qǐng)?zhí)峁┩馕瘷z測(cè)記錄。檢查發(fā)現(xiàn)：有檢測(cè)設(shè)備一覽表；有檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃，能夠執(zhí)行；有檢測(cè)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，能夠執(zhí)行；有檢測(cè)設(shè)備保養(yǎng)記錄；檢測(cè)設(shè)備已進(jìn)行檢定（2011年上半年）。檢測(cè)設(shè)備均在有效期內(nèi)。序號(hào)檢查內(nèi)容涉 及條 款檢查方法結(jié) 果 記 錄9.3. 測(cè)量、分析、改進(jìn)活動(dòng)中是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？1） 閱程序文件。2） 詢問(wèn)采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)（包括描述性的和分析性的，效果如何）查閱相關(guān)的記錄。3） 質(zhì)檢部對(duì)檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行了策劃，制定了進(jìn)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)規(guī)程，使檢驗(yàn)工作有法可依。經(jīng)驗(yàn)證：檢驗(yàn)人員熟悉這些檢驗(yàn)規(guī)程。10.質(zhì)檢部對(duì)供銷部提供的客戶投訴如何處理？1） 查閱程序文件。2） 同談話，并請(qǐng)其提供客戶投訴處理記錄。效果如何？ 能配合供銷部對(duì)客戶投訴進(jìn)行處理，效果較好。11.1)詢問(wèn)主管參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核的情況?2)內(nèi)審中的不符合項(xiàng)是否都得到糾正?1)詢問(wèn)是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，如何參與？2）檢查最近一次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄。 參與了2011年首次內(nèi)審會(huì)議。12.1） 質(zhì)檢部如何組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)施測(cè)量的？明確了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的哪些階段需進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控是否按產(chǎn)品要求制訂了相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程? 8. 請(qǐng)?zhí)峁┏绦蛭募蜋z驗(yàn)規(guī)程。9. 查閱檢測(cè)記錄，是否對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的不同階段實(shí)行了檢測(cè)。是否有檢驗(yàn)人員簽名或蓋章。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不同階段都進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控有記錄，并制訂了相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程。13.5. 對(duì)不合格品如何進(jìn)行識(shí)別和判定？6. 質(zhì)檢部對(duì)不合格品如何進(jìn)行評(píng)審的？評(píng)審結(jié)果是否得到實(shí)施？是否進(jìn)行了驗(yàn)證？7. 對(duì)交付使用后不合格品的處置，采取了哪些有效措施？1） 查閱相關(guān)程序文件。2） 查3—5份不合格品評(píng)審記錄，看是否按規(guī)定進(jìn)行？是否有相關(guān)人員簽名？3） 查閱客戶投訴或退貨記錄，詢問(wèn)如何對(duì)此類不合格品進(jìn)行處理的？4） 如有讓步接收，查閱相關(guān)記錄。檢驗(yàn)人員按照不合格控制程序，進(jìn)行識(shí)別與判定不合格品?？蛻敉对V牽涉到質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)檢部均參與處理.14.質(zhì)檢部對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？分析的結(jié)果提出了哪些信息？1） 請(qǐng)質(zhì)檢部提供數(shù)據(jù)分析記錄。2） 查看數(shù)據(jù)分析結(jié)果的實(shí)施方式，是否有驗(yàn)證人員簽名？質(zhì)檢部對(duì)本部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。序號(hào)檢查內(nèi)容涉 及條 款檢查方法結(jié) 果 記 錄15.1）質(zhì)檢部對(duì)本部門工作的持續(xù)改進(jìn)作了哪些工作？ 請(qǐng)舉例說(shuō)明本部門有哪些重大的改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。對(duì)檢驗(yàn)文件進(jìn)行了部分改進(jìn)和規(guī)范。對(duì)不良品制定和實(shí)施了糾正措施。16質(zhì)檢部對(duì)不合格的發(fā)生采取了哪些糾正和預(yù)防措施？是否對(duì)效果進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？查糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄，是否有相關(guān)人員簽字？ 質(zhì)檢部對(duì)不合格的發(fā)生均采取了糾正措施和預(yù)防措施，對(duì)效果進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證。審核員：黃振波 部門負(fù)責(zé)人：蘇奇 2016年01月12日生產(chǎn)部?jī)?nèi)審檢查表編號(hào)：序號(hào)檢 查 內(nèi) 容涉 及條 款檢 查 方 法結(jié) 果 記 錄1.④ 生產(chǎn)部對(duì)工藝文件是如何控制？⑤ 工藝文件是否受控并有明確標(biāo)識(shí)？⑥ 文件是否保持了清晰狀態(tài)？⑦ 對(duì)作廢文件如何處置？1） 查閱文件發(fā)放記錄。2） 現(xiàn)場(chǎng)查證文件管理情況，同發(fā)放記錄對(duì)照，是否一致？查看文件是否保持清晰？易于識(shí)別？3） 詢問(wèn)主管是否有作廢文件？是如何處理的？4） 是否存在文件更改情況，是如何處置的？查《文件處理申請(qǐng)單》記錄。工藝文件（發(fā)放記錄齊全?，F(xiàn)場(chǎng)使用的工藝文件受控并有明確標(biāo)識(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)使用的工藝文件保持了清晰狀態(tài)，均已塑封。2.主管是否了解本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？5. 43） 與主管談話。4） 查閱質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。明確。3.主管是否明確自己的職責(zé)和工作程序？⑤ 與主管談話。⑥ 查質(zhì)量手冊(cè)與程序文件。 明確。4.生技部?jī)?nèi)部溝通方式有哪些？效果如何？3） 與主管談話。4） 請(qǐng)其出示相關(guān)記錄。 面談、會(huì)議、電話，效果較好。5.1） 生產(chǎn)主管是否識(shí)別了操作人員的崗位技能要求？是否在上崗前對(duì)人員進(jìn)行考核？2） 主管是否對(duì)部門員工進(jìn)行了培訓(xùn)？5） 與主管談話。6） 查培訓(xùn)記錄表，從中抽查3—5位人員，詢問(wèn)其培訓(xùn)情況，并觀察其實(shí)際操作是否符合規(guī)定的要求。員工上崗前主管對(duì)操作人員的崗位技能進(jìn)行了考核，現(xiàn)有生產(chǎn)人員基本能滿足崗位要求。對(duì)生技部門員工進(jìn)行了安全、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，員工能按要求進(jìn)行操作。6.生產(chǎn)設(shè)施及設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要？是否得到及時(shí)維修？④ 抽查設(shè)備臺(tái)帳，核實(shí)其編號(hào)、名稱、定置位、完好狀況。⑤ 查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，如有考核詢問(wèn)其考核落實(shí)情況。⑥ 抽查3—5臺(tái)設(shè)備，利用目測(cè)、手感驗(yàn)證其維護(hù)。⑦ 詢問(wèn)是否有設(shè)備維修情況，維修記錄是否完整。生產(chǎn)設(shè)施已登記。2．制定了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，設(shè)備符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要。3. 對(duì)設(shè)備進(jìn)行了日常保養(yǎng)，每天有檢查記錄。對(duì)設(shè)備進(jìn)行及時(shí)維修，維修記錄完整。設(shè)備尚未登記。不符合項(xiàng)一個(gè)。序號(hào)檢 查 內(nèi) 容涉 及條 款檢 查 方 法結(jié) 果 記 錄7生產(chǎn)部如何對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃？⑦ 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是否編制了質(zhì)量計(jì)劃，如何編制的？⑧ 檢查質(zhì)量計(jì)劃，是否包括下列內(nèi)容：a. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求和質(zhì)量目標(biāo)。b. 所需文件和記錄。c. 所需的資源。d. 驗(yàn)收的準(zhǔn)則。e. 驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的方法的要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃今后采用編制質(zhì)量計(jì)劃的形式，明確產(chǎn)品要求、工作內(nèi)容、負(fù)責(zé)部門、配合部門、所需的資源、完成時(shí)間要求等。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃方面本公司目前制定了注塑工藝卡、裝配工藝卡、檢驗(yàn)規(guī)程、測(cè)試指導(dǎo)文件、質(zhì)量記錄等。8.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理是否有相關(guān)性規(guī)定？是否符合需要？是否得到了有效實(shí)施？3） 請(qǐng)主管提供相關(guān)規(guī)定。2) 察看現(xiàn)場(chǎng)布局是否合理，材料、零件是否整齊，是否配置了工位器具？是否有定置線？地面是否有雜物？6S現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理有進(jìn)步。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)布局合理，但有待繼續(xù)改進(jìn)。9③ 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程是否確定？是否實(shí)施了過(guò)程控制？④ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)信息是如何傳達(dá)？⑤ 生產(chǎn)設(shè)備是否符合運(yùn)作的要求，是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？4) 檢測(cè)設(shè)施是否齊備，測(cè)量能力是否滿足所需要求？5） 與部門負(fù)責(zé)人談話。6） 查閱手冊(cè)和程序文件。查45份《制程規(guī)格書》。7） 詢問(wèn)現(xiàn)有設(shè)備是否滿足生產(chǎn)要求？查《設(shè)備臺(tái)帳》，看看設(shè)備狀況。8） 詢問(wèn)是否有設(shè)備故障，維修情況如何？查設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。9） 現(xiàn)場(chǎng)觀看設(shè)備維護(hù)情況、清潔度、完好狀況證實(shí)。10） 詢問(wèn)和查現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備情況。生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程已確實(shí)。通過(guò)《生產(chǎn)任務(wù)單》來(lái)傳達(dá)產(chǎn)品生產(chǎn)信息。已建立設(shè)備管理臺(tái)帳與設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。設(shè)備保持清潔、完好。10.⑤ 生產(chǎn)運(yùn)作中設(shè)定了哪些關(guān)鍵和特殊過(guò)程？⑥ 是否有相應(yīng)控制文件⑦ 設(shè)備能力是否滿足生產(chǎn)所需？⑧ 人員資格狀況⑨ 過(guò)程參數(shù)如何監(jiān)控？3） 同主管談話。4） 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)特殊過(guò)程，查閱相關(guān)文件。5） 察看操作人員是否按規(guī)定進(jìn)行操作？查部分操作人員資格證。本公司現(xiàn)無(wú)特殊過(guò)程。序號(hào)檢 查 內(nèi) 容涉 及條 款檢 查 方 法結(jié) 果 記 錄11.1倉(cāng)庫(kù)是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？2查看其賬卡物是否一致？15． 同倉(cāng)管員談話。2）現(xiàn)場(chǎng)察看入倉(cāng)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記錄?？雌鋵?duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否健全？ 倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄清晰，帳卡物保持一致。12.部門負(fù)責(zé)人和倉(cāng)管員是否明確了需實(shí)施防護(hù)的產(chǎn)品類別和要求？1） 查閱程序文件。2） 現(xiàn)場(chǎng)查證：工位器具是否齊全？搬運(yùn)過(guò)程是否安全？貯存條件是否符合要求？包裝箱是否存在代用情況？如何標(biāo)識(shí)？工位器具齊全。搬運(yùn)過(guò)程安全。貯存條件符合要求?，F(xiàn)場(chǎng)查看標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)基本符合要求。運(yùn)送、發(fā)貨工作由物流部負(fù)責(zé)。13. 1)詢問(wèn)主管參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核的情況?2)內(nèi)審中的不符合項(xiàng)是否都得到糾正?1) 詢問(wèn)是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，如何參與？2) 檢查最近一次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄。參與了2011年首次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。14.主管對(duì)生產(chǎn)過(guò)程是如何監(jiān)控的？② 詢問(wèn)主管。③ 就主管所說(shuō)，請(qǐng)其提供相關(guān)記錄。主要通過(guò)工藝技術(shù)文件、生產(chǎn)記錄和首檢、巡檢等方式控制生產(chǎn)。檢查與考核質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。產(chǎn)品合格率與工序合格率的分析。15.2） 是否明確對(duì)不合格產(chǎn)品的處置方式？3） 不合格產(chǎn)品是否得到了糾正？② 同主管談話。③ 詢問(wèn)主管如何對(duì)不合格品進(jìn)行處置，信息如何傳遞，查閱2—3份《不合格品評(píng)審處理表》，查看對(duì)不合格品的處置方式。對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)行返工、讓步接收、拒收、報(bào)廢四種處置方式。有不合格品糾正記錄。16.生產(chǎn)部對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？5） 詢問(wèn)主管是否收集了相關(guān)的數(shù)據(jù)，對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的特性如何評(píng)價(jià)？6） 查數(shù)據(jù)分析圖表是否對(duì)其中的不合格信息進(jìn)行了評(píng)審處置。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷進(jìn)行了分析。17.生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的不合格采取了哪些糾正和預(yù)防措施？1) 詢問(wèn)主管對(duì)過(guò)程不合格如何處置，查不合格記錄，是否采取了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施？是否對(duì)不合格的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行了跟蹤評(píng)價(jià)？查記錄上是否有相關(guān)部門會(huì)簽。 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格采取了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并對(duì)其進(jìn)行了跟蹤評(píng)價(jià)。審核員：蘇奇 部門負(fù)責(zé)人：張建峰 2016年01月12日供銷部?jī)?nèi)審檢查表編號(hào)：序號(hào)檢 查 內(nèi) 容涉 及條 款檢 查 方 法結(jié) 果 記 錄1.供銷部負(fù)責(zé)人是否了解公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？1) 與供銷部負(fù)責(zé)人談話。2) 查閱質(zhì)量手冊(cè)與相關(guān)程序文件