深圳萬科物業(yè)質(zhì)量管理手冊(編輯修改稿)
2025-05-09 07:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。外部審核的一般順序可分為幾個(gè)階段，即：a) 提出審核 第二方審核是需方向供方提出，要求對供方的質(zhì)量體系進(jìn)行審核；第三方審核是委托方向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出認(rèn)證/注冊的申請。b) 文件初審 第二方審核時(shí)是需方審閱供方的質(zhì)量手冊等文件，檢查其是否符合合同規(guī)定要求；第三方審核時(shí)則由認(rèn)證機(jī)構(gòu)審閱受審方文件是否符合所申請的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。c) 審核準(zhǔn)備 包括成立審核組，編制審核計(jì)劃和審核員各自編制檢查表。d) 實(shí)施審核 包括首次會(huì)議、現(xiàn)場審核和末次會(huì)議等內(nèi)容。e) 編寫審核報(bào)告f) 跟蹤糾正措施g) 監(jiān)督審核 在認(rèn)可或認(rèn)證以后進(jìn)行。內(nèi)部質(zhì)量體系審核大致可分下列幾個(gè)步驟進(jìn)行：a）確定任務(wù)b）審核準(zhǔn)備c）現(xiàn)場審核d）編寫審核報(bào)告e）糾正措施的跟蹤f）全面審核報(bào)告的編寫和糾正措施計(jì)劃完成情況的匯總分析以上各個(gè)步驟均應(yīng)在內(nèi)審程序中明確規(guī)定。內(nèi)審程序應(yīng)根據(jù)每個(gè)組織的實(shí)際情況編制，但這些主要步驟的內(nèi)容都是不可以缺少的。 （三）內(nèi)部質(zhì)量體系審核概一、內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理職責(zé)1）質(zhì)量方面的管理者代表應(yīng)：a、策劃質(zhì)量審核計(jì)劃綱要和所需的資源。b、選擇審核員完成特定的審核。c、幫助解決對糾正措施要求方面解釋上的不一致或反應(yīng)遲緩等問題。d、對審核結(jié)果進(jìn)行評審，并向質(zhì)量體系管理評審會(huì)報(bào)告審查中發(fā)現(xiàn)的主要問題。2）被委派的審核員應(yīng)：a、按本程序準(zhǔn)備、實(shí)施及報(bào)告審核工作。b、評審、同意所建議的糾正措施并使之形成文件。c、在受管理者代表委派時(shí)，對以前審核時(shí)的糾正措施的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。其他有關(guān)人員應(yīng)對內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作進(jìn)行全面的合作。二、審核程序（1）編制審核計(jì)劃1）每年年初，管理者代表應(yīng)編制一份該年度的審核計(jì)劃表。各部門或各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。審核計(jì)劃表應(yīng)呈交總經(jīng)理批準(zhǔn)。2）應(yīng)在審核前5天內(nèi)向各有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)通知確切的審核日期。3）管理者代表應(yīng)為每次審核委派負(fù)責(zé)該項(xiàng)審核的審核員。（2）實(shí)施審核1）受委派的審核員應(yīng)在實(shí)施審核前研究有關(guān)的程序文件，并應(yīng)：a、決定是否尚需取得其他文件。b、編制一份檢查表。c、決定是否需要一名陪同人員。d、通知部門經(jīng)理所需的特殊設(shè)施，這些設(shè)施是由于上述考慮而引起的。2）審核員應(yīng)通知部門經(jīng)理或其一名副手何時(shí)開始審核。3）審核員應(yīng)使用編制好的檢查表，用它作為進(jìn)行審核的工具。4）如發(fā)現(xiàn)有任何問題，應(yīng)盡早給予口頭反饋；如有任何誤解亦應(yīng)盡早予以解決。5）審核的目的是尋找符合或不符合適用標(biāo)準(zhǔn)或程序的客觀證據(jù)。不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問題中加入個(gè)人的責(zé)備。（3）報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的問題1）審核員應(yīng)在審核完成后通知有關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)，并對所發(fā)現(xiàn)的問題作一次口頭報(bào)告，對這些問題將填寫不合格報(bào)告。2）審核員應(yīng)在不合格報(bào)告中填寫不合格的詳細(xì)內(nèi)容，但不要填寫糾正措施欄。 3）審核總結(jié)報(bào)告和不合格報(bào)告應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)并發(fā)給有關(guān)的部門經(jīng)理。（4）對審核所發(fā)現(xiàn)的問題的反應(yīng)1）對每一份不合格報(bào)告必須在5個(gè)工作日內(nèi)作出書面反應(yīng)，詳細(xì)說明建議采取的糾正措施和完成期限。2）對不合格報(bào)告不作出反應(yīng)時(shí)，管理者代表應(yīng)加以追查并向總經(jīng)理報(bào)告。3）如果發(fā)生不能就對糾正措施的需要或?qū)m正措施的性質(zhì)達(dá)成一致意見的情況時(shí)，管理者代表應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行仲裁。（5）跟蹤1）當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期已到，或當(dāng)管理者代表已接到完成的通知，管理者代表則應(yīng)按兩者發(fā)生的時(shí)間，委派一名審核員去驗(yàn)證其完成情況。2）去驗(yàn)證的審核員應(yīng)檢查糾正措施已被采取并表現(xiàn)有效后，再在不合格報(bào)告中的“驗(yàn)證”欄中簽字。3）在下次計(jì)劃中對該有關(guān)部門進(jìn)行審核時(shí)，審核員應(yīng)檢查此糾正措施是否仍然有效。如不再生效，則應(yīng)發(fā)出一張新的不合格報(bào)告，在報(bào)告中說明原來發(fā)現(xiàn)的問題。4）如在協(xié)議的期限內(nèi)未能完成一項(xiàng)同意的糾正措施，管理者代表應(yīng)對此進(jìn)行跟蹤。如無正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的修正的期限，該問題應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告。（6）記錄的保存1）管理者代表應(yīng)保存一份檔案，內(nèi)存所有的審核報(bào)告及不合格報(bào)告，并有一份記錄表記錄它們的完成狀態(tài)。附：相關(guān)工作記錄表格 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 不合格報(bào)告 內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告 附1：重慶金陽騎龍山莊物業(yè)管理有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表序號：部門審核時(shí)間檢查表編號涉及要素涉及的文件名稱檢查方法及樣本記錄檢查結(jié)果審核員：_________ 審核組
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