深圳萬科物業(yè)質量管理手冊(編輯修改稿)
2025-05-09 07:38 本頁面
【文章內容簡介】 。外部審核的一般順序可分為幾個階段，即：a) 提出審核 第二方審核是需方向供方提出，要求對供方的質量體系進行審核；第三方審核是委托方向認證機構提出認證/注冊的申請。b) 文件初審 第二方審核時是需方審閱供方的質量手冊等文件，檢查其是否符合合同規(guī)定要求；第三方審核時則由認證機構審閱受審方文件是否符合所申請的質量標準的要求。c) 審核準備 包括成立審核組，編制審核計劃和審核員各自編制檢查表。d) 實施審核 包括首次會議、現(xiàn)場審核和末次會議等內容。e) 編寫審核報告f) 跟蹤糾正措施g) 監(jiān)督審核 在認可或認證以后進行。內部質量體系審核大致可分下列幾個步驟進行：a）確定任務b）審核準備c）現(xiàn)場審核d）編寫審核報告e）糾正措施的跟蹤f）全面審核報告的編寫和糾正措施計劃完成情況的匯總分析以上各個步驟均應在內審程序中明確規(guī)定。內審程序應根據(jù)每個組織的實際情況編制，但這些主要步驟的內容都是不可以缺少的。 （三）內部質量體系審核概一、內部質量體系審核管理職責1）質量方面的管理者代表應：a、策劃質量審核計劃綱要和所需的資源。b、選擇審核員完成特定的審核。c、幫助解決對糾正措施要求方面解釋上的不一致或反應遲緩等問題。d、對審核結果進行評審，并向質量體系管理評審會報告審查中發(fā)現(xiàn)的主要問題。2）被委派的審核員應：a、按本程序準備、實施及報告審核工作。b、評審、同意所建議的糾正措施并使之形成文件。c、在受管理者代表委派時，對以前審核時的糾正措施的完成情況進行驗證。其他有關人員應對內部質量體系審核工作進行全面的合作。二、審核程序（1）編制審核計劃1）每年年初，管理者代表應編制一份該年度的審核計劃表。各部門或各要素的審核頻次應取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。審核計劃表應呈交總經(jīng)理批準。2）應在審核前5天內向各有關部門的領導通知確切的審核日期。3）管理者代表應為每次審核委派負責該項審核的審核員。（2）實施審核1）受委派的審核員應在實施審核前研究有關的程序文件，并應：a、決定是否尚需取得其他文件。b、編制一份檢查表。c、決定是否需要一名陪同人員。d、通知部門經(jīng)理所需的特殊設施，這些設施是由于上述考慮而引起的。2）審核員應通知部門經(jīng)理或其一名副手何時開始審核。3）審核員應使用編制好的檢查表，用它作為進行審核的工具。4）如發(fā)現(xiàn)有任何問題，應盡早給予口頭反饋；如有任何誤解亦應盡早予以解決。5）審核的目的是尋找符合或不符合適用標準或程序的客觀證據(jù)。不應在任何發(fā)現(xiàn)的問題中加入個人的責備。（3）報告審核中發(fā)現(xiàn)的問題1）審核員應在審核完成后通知有關的部門領導，并對所發(fā)現(xiàn)的問題作一次口頭報告，對這些問題將填寫不合格報告。2）審核員應在不合格報告中填寫不合格的詳細內容，但不要填寫糾正措施欄。 3）審核總結報告和不合格報告應由管理者代表批準并發(fā)給有關的部門經(jīng)理。（4）對審核所發(fā)現(xiàn)的問題的反應1）對每一份不合格報告必須在5個工作日內作出書面反應，詳細說明建議采取的糾正措施和完成期限。2）對不合格報告不作出反應時，管理者代表應加以追查并向總經(jīng)理報告。3）如果發(fā)生不能就對糾正措施的需要或對糾正措施的性質達成一致意見的情況時，管理者代表應報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理進行仲裁。（5）跟蹤1）當糾正措施預定完成日期已到，或當管理者代表已接到完成的通知，管理者代表則應按兩者發(fā)生的時間，委派一名審核員去驗證其完成情況。2）去驗證的審核員應檢查糾正措施已被采取并表現(xiàn)有效后，再在不合格報告中的“驗證”欄中簽字。3）在下次計劃中對該有關部門進行審核時，審核員應檢查此糾正措施是否仍然有效。如不再生效，則應發(fā)出一張新的不合格報告，在報告中說明原來發(fā)現(xiàn)的問題。4）如在協(xié)議的期限內未能完成一項同意的糾正措施，管理者代表應對此進行跟蹤。如無正當理由或未能規(guī)定出可接受的修正的期限，該問題應向總經(jīng)理報告。（6）記錄的保存1）管理者代表應保存一份檔案，內存所有的審核報告及不合格報告，并有一份記錄表記錄它們的完成狀態(tài)。附：相關工作記錄表格 內部質量審核檢查表 不合格報告 內審觀察項報告 附1：重慶金陽騎龍山莊物業(yè)管理有限公司內部質量審核檢查表序號：部門審核時間檢查表編號涉及要素涉及的文件名稱檢查方法及樣本記錄檢查結果審核員：_________ 審核組
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