【正文】 □ 輕微不合格審核員（檢查人）簽名日期 年 月 日審核（檢查）組長(zhǎng)簽名日期 年 月 日受審核方經(jīng)理（責(zé)任人）簽名日期 年 月 日被審核部門(mén)須在四個(gè)工作日內(nèi)向?qū)徍私M長(zhǎng)提交糾正措施擬采取的糾正措施 有關(guān)人員簽名： 受審核方經(jīng)理（責(zé)任人）簽名日期 年 月 日審核員/審核組長(zhǎng)（檢查人）認(rèn)可簽字日期糾正期限□ 1月 □3月□下次質(zhì)量審核審核（檢查）員/組長(zhǎng)（驗(yàn)證情況年 月 日總經(jīng)理/管理者代表日期 年 月 日備注附3：重慶金陽(yáng)騎龍山莊物業(yè)管理有限公司內(nèi)審觀(guān)察項(xiàng)報(bào)告 序號(hào)：被審核部門(mén) 審核時(shí)間審核編號(hào)序號(hào)問(wèn)題點(diǎn)描述糾正措施糾正措施驗(yàn)證審核員： 審核組長(zhǎng)： 被審核方： （四）管理評(píng)審概論管理評(píng)審是一項(xiàng)很重要的質(zhì)量活動(dòng)，是一種高層次的對(duì)質(zhì)量體系的全面檢查?！惫芾碓u(píng)審的性質(zhì)、內(nèi)容和具體做法：一、管理評(píng)審是由最高管理者（即一個(gè)組織的最高領(lǐng)導(dǎo)）對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性和總體有效性，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)在內(nèi)的正式而系統(tǒng)的全面檢查和評(píng)價(jià)。這些期望和考慮往往會(huì)超出有關(guān)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的要求，但因管理評(píng)審而導(dǎo)致變化后的質(zhì)量方針、目標(biāo)和體系仍應(yīng)符合有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。尤其對(duì)內(nèi)部審核的結(jié)果（如糾正措施、預(yù)防措施的計(jì)劃和實(shí)施等），在管理評(píng)審中要加以審查和確認(rèn)。五、管理評(píng)審應(yīng)由最高管理者領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施。其他支持性活動(dòng)可委托管理者代表或其他有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。七、管理評(píng)審一般可采取調(diào)查研究，分析情況后提出評(píng)審報(bào)告的草案初稿，經(jīng)最高管理者審閱修改后印發(fā)給有關(guān)人員研究，然后再在最高管理者主持（或由他委托某位領(lǐng)導(dǎo)主持）下開(kāi)會(huì)討論，征求意見(jiàn)的方法。評(píng)審報(bào)告最后經(jīng)最高管理者審批后作為正式文件下達(dá)并存檔。九、管理者在管理評(píng)審工作中應(yīng)特別注意可能將導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的趨勢(shì)，尤其對(duì)那些經(jīng)常發(fā)生問(wèn)題的領(lǐng)域要特別注意。對(duì)修正的有效性要進(jìn)行評(píng)價(jià)。（五）糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序 為了及時(shí)糾正在物業(yè)管理服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格，并對(duì)不合格服務(wù)產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，采取有效的糾正與預(yù)防措施，消除潛在原因，防止不合格服務(wù)的再發(fā)生，保證公司服務(wù)品質(zhì)的不斷提高，特制定此工作程序。部門(mén)經(jīng)理或相關(guān)主管負(fù)責(zé)落實(shí)責(zé)任人，實(shí)施糾正和預(yù)防措施。二、管理過(guò)程如果是由公司的質(zhì)量文件或服務(wù)規(guī)范引起的不合格，由公司客戶(hù)服務(wù)部組織有關(guān)人員論證，提出修改意見(jiàn)，呈交總經(jīng)理審批后修改、下發(fā),保存與此有關(guān)的文件和記錄,由公司客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.如果是由員工自身素質(zhì)引起的不合格，由公司綜合管理部會(huì)同發(fā)生不合格服務(wù)的部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行人事調(diào)整、處罰或加強(qiáng)員工的培訓(xùn)等, 由公司客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.如果是由由服務(wù)設(shè)備或設(shè)施引起的不合格，采取的糾正措施包括增加或更換設(shè)備設(shè)施，重新選擇分承包方或內(nèi)部調(diào)配及進(jìn)行合理技術(shù)改造等, 由公司客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。公司客戶(hù)服務(wù)部把各部門(mén)所采取的預(yù)防措施、實(shí)施過(guò)程和結(jié)果記錄，進(jìn)行整理、收集、并提交給給公司組織的管理評(píng)審。一、管理職責(zé)公司客戶(hù)服務(wù)部負(fù)責(zé)每半年組織一次對(duì)各部門(mén)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行評(píng)估。總經(jīng)理根據(jù)公司管理評(píng)審的結(jié)果決定是否調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)。96%2小區(qū)可控案件發(fā)生數(shù)實(shí)行二十四小時(shí)保安巡查制度，按時(shí)間分不同的巡邏路線(xiàn)巡查，設(shè)立二十四小時(shí)報(bào)警中心，落實(shí)安全員崗位職責(zé)，在小區(qū)重點(diǎn)部位，安裝閉路監(jiān)控系統(tǒng)及紅外線(xiàn)報(bào)警裝置，以確保小區(qū)居民人身財(cái)產(chǎn)安全。100%4住戶(hù)有效投訴率按照規(guī)定作好各項(xiàng)工作，定期與住戶(hù)進(jìn)行溝通，滿(mǎn)足住戶(hù)的合理需要，將有效投拆記錄并及時(shí)處理。90%6顧客滿(mǎn)意率在日常服務(wù)過(guò)程中，及時(shí)收集客戶(hù)的需求信息，盡可能滿(mǎn)足客戶(hù)的需要，加強(qiáng)雙方的溝通，以確保居民對(duì)物業(yè)管理工作的滿(mǎn)意程度。92%8員工流動(dòng)率按照政策規(guī)定，滿(mǎn)足員工的合理要求，提供學(xué)習(xí)與生活保障，辦理社會(huì)保險(xiǎn)，減少資源流失。（注：以上質(zhì)量量化指標(biāo)可根據(jù)金陽(yáng)物業(yè)具體情況予