【文章內(nèi)容簡介】 號(hào)/規(guī)格單位需求數(shù)量采購計(jì)劃進(jìn)度安排到達(dá)日期/數(shù)量到達(dá)日期/數(shù)量到達(dá)日期/數(shù)量到達(dá)日期/數(shù)量1低碳鋼熱軋圓盤條Φ mm2低碳鋼熱軋圓盤條Φ mm3低碳鋼熱軋圓盤條Φ mm456789101112批準(zhǔn)/日期:　 　審核/日期: :　　編制/日期:　　　　　　　　　　　　　　　　供應(yīng)商基本情況調(diào)查表企業(yè)名稱　注冊(cè)地址　法人代表　通訊地址　聯(lián)系電話　企業(yè)性質(zhì)□國有?！跫w。□中外合資。□外商獨(dú)資?！趺駹I?！豕煞輦髡妗∴]政編碼　工商注冊(cè)號(hào)　稅務(wù)登記號(hào)　開戶行　賬號(hào)　主要聯(lián)系人員名單　聯(lián)系人職位聯(lián)系電話手機(jī)EMail市場部門　　　　　配送部門　　　　　運(yùn)輸部門　　　　　財(cái)務(wù)部門　　　　　　　　　　　營業(yè)或貨物地址　營業(yè)面積　供應(yīng)的主要產(chǎn)品狀況(相關(guān)的類別)產(chǎn)品(物資)名稱規(guī)格/牌號(hào)生產(chǎn)或供貨商名稱年代理供貨量備 注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別說明:　運(yùn)輸能力運(yùn)輸車輛運(yùn)輸時(shí)間　　企業(yè)管理能力制度健全 與否□無制度。 □一般。 □正在完善。 □完善。 □非常好獲得的獎(jiǎng)勵(lì)和營譽(yù)　其它介紹　供應(yīng)商簽字蓋單　　　本公司采購部門意見　簽字/日期:　注:附相關(guān)的證實(shí)性資料,如營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品/體系認(rèn)證證書、獎(jiǎng)狀等復(fù)印件.重慶力奧軋鋼有限公司供應(yīng)商評(píng)價(jià)表供應(yīng)商名稱:_____________________ 供應(yīng)商地址:_______________________產(chǎn)品名稱: _____________________ 產(chǎn)品代號(hào): _______________________評(píng)估小組成員:________________ __ 供應(yīng)商陪同人員:___________________評(píng)估日期:_______________________以下打☆的項(xiàng)目為關(guān)鍵項(xiàng)目.序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容結(jié)果扣分01231☆是否已通過ISO9001:2000質(zhì)量體系第三方認(rèn)證?2☆是否能提供充足的人員開發(fā)本公司產(chǎn)品?3☆是否能提供充足的設(shè)備(包括生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備)開發(fā)本公司的產(chǎn)品?4☆是否能提供充足的資金開發(fā)本公司的產(chǎn)品?5☆技術(shù)人員素質(zhì)是否符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)要求?6☆是否具備開發(fā)、生產(chǎn)本公司產(chǎn)品所需的場地及設(shè)施?7☆是否具備產(chǎn)品開發(fā)必需的輔助設(shè)備及軟件?8是否成立項(xiàng)目小組并授權(quán)?9制造場所是否能獲取適用于操作者的作業(yè)指導(dǎo)書?10是否建立培訓(xùn)機(jī)制,并按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)?11是否建立激勵(lì)機(jī)制,促進(jìn)各級(jí)員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)?12☆對(duì)供應(yīng)商的控制是否嚴(yán)密,更換或新增供應(yīng)商是否經(jīng)過規(guī)定的程序的批準(zhǔn)?13☆是否對(duì)入廠的產(chǎn)品實(shí)施評(píng)價(jià)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、審核等,以確保采購產(chǎn)品質(zhì)量?14是否履行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證程序?15☆是否識(shí)別關(guān)鍵設(shè)備,并建立全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)?16是否建立和實(shí)施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)?17制造現(xiàn)場是否符合產(chǎn)品所需的工作環(huán)境,包括安全、清潔、光線等?18是否建立標(biāo)識(shí)和可追溯性系統(tǒng),當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量時(shí),能迅速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品追溯,例如批次管理?19是否對(duì)產(chǎn)品提供合適的防護(hù)措施,例如標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)?20☆是否具備檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測量的設(shè)備,并與產(chǎn)品要求相適應(yīng),特別是特殊特性?21不合格品控制程序是否嚴(yán)密?處置權(quán)限。標(biāo)識(shí)、存放及記錄。評(píng)價(jià)結(jié)果,讓步的授權(quán)。返工指導(dǎo)書.針對(duì)不合格狀況,是否采取適當(dāng)?shù)募m正措施,并評(píng)價(jià)其有效性.22是否進(jìn)入國內(nèi)知名企業(yè)等國內(nèi)主要產(chǎn)品的配套系統(tǒng)?23是否具備相似零件的開發(fā)、生產(chǎn)及供貨經(jīng)歷,且有資料證明供貨質(zhì)量穩(wěn)定?合計(jì)扣分D= 分得分=100D= 評(píng)定為: 級(jí). 小組成員簽名: 原、輔材料及外購、外協(xié)件進(jìn)貨驗(yàn)證報(bào)告　　　　名 稱　型號(hào)/規(guī)格　供應(yīng)商名稱　送貨數(shù)量　聯(lián)系人　聯(lián)系電話　　　　產(chǎn)品性能試驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告編號(hào):試驗(yàn)機(jī)構(gòu):　結(jié)果:　　 □合格, □不合格　　生技部簽字/日期:　　綜合結(jié)論　　　　　　　　　批準(zhǔn)/日期:　　合格供應(yīng)商審批表供應(yīng)商名稱　法人代表　通訊地址　聯(lián)系人　聯(lián)系電話　傳真號(hào)碼　供貨產(chǎn)品　物資分類□A類,□B類,□C類第一步:供應(yīng)商基本情況調(diào)查調(diào)查日期: 調(diào)查記錄編號(hào):　調(diào)查結(jié)果: □通過, □不通過. 分公司簽字/日期:　第二步:供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審評(píng)審日期: 評(píng)審記錄編號(hào):　評(píng)審結(jié)果: □通過, □不通過.生技部簽字/日期:第三步:產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)評(píng)定檢驗(yàn)日期: 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào):　檢測結(jié)果: □通過, □不通過. 生技部簽字/日期:　第四步:相關(guān)協(xié)議評(píng)審評(píng)審日期:　　　技術(shù)協(xié)議:□已簽訂, □未簽訂.簽訂日期:　質(zhì)量協(xié)議:□已簽訂, □未簽訂.簽訂日期:　價(jià)格協(xié)議:□已簽訂, □未簽訂.簽訂日期:　供貨協(xié)議:□已簽訂, □未簽訂.簽訂日期:　會(huì)簽/日期:　　　　第五步:合格供應(yīng)商審批 認(rèn)可該供應(yīng)商為本公司合格供應(yīng)商,同意列入‘合格供應(yīng)商名單’.　授予供應(yīng)商代碼為: 質(zhì)量等級(jí): 　 批準(zhǔn)/日期:重慶力奧軋鋼有限公司合格供應(yīng)商名單代碼供應(yīng)商名稱提供產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、名稱、重要度質(zhì)量等級(jí)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　批準(zhǔn)/日期:編制/日期:　　______年___月原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)管理臺(tái)賬供應(yīng)商名稱：　　　　　　　　　　　送檢日期零件/原材料名稱型號(hào)/規(guī)格批次號(hào)單位送檢數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)報(bào)告 單編號(hào)缺陷內(nèi)容及數(shù)量檢驗(yàn)員簽字檢驗(yàn)日期合格不合格　　　　　　　　　　　　　　　批準(zhǔn)/日期:　　　　編制/日期:　　工藝管理制度編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月工藝管理制度工藝管理機(jī)構(gòu)工藝是生產(chǎn)的依據(jù)，產(chǎn)品質(zhì)量的保證，必須加強(qiáng)工藝管理。本公司管理歸生技部管理，生技部車間負(fù)責(zé)人參加：工藝管理和監(jiān)督檢查。各級(jí)工藝管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限。負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)工藝文件管理和對(duì)工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查。、監(jiān)督、檢查。，廠長批準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。工藝管理文件制定；，管理的職能活動(dòng)：、審查工藝路線、制造和驗(yàn)證、材料、動(dòng)力、工具消耗定額的制定。、配套件、在制品的貯運(yùn)控制。設(shè)備工具配備、工具的選用配置應(yīng)滿足本公司生產(chǎn)要求和工藝要求，即選用設(shè)備、工具規(guī)格、加工精度和使用范圍要符合生產(chǎn)和使用要求。設(shè)備、工具購置要按規(guī)定的驗(yàn)收條件驗(yàn)收，不合格退貨。、工具加強(qiáng)維護(hù)管理，充分發(fā)揮其特點(diǎn)和性能。工藝文件的制定與批準(zhǔn)手續(xù)，根據(jù)公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝、工具、生產(chǎn)環(huán)境、工人技術(shù)素質(zhì)等因素進(jìn)行調(diào)查分析，制定有關(guān)保證產(chǎn)品質(zhì)量的工藝文件，并與操作者結(jié)合，以保證工藝文件的準(zhǔn)確性、可行性。、審核者簽字后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并簽字，方可生效，下發(fā)生產(chǎn)工序執(zhí)行。工藝紀(jì)律的實(shí)施與監(jiān)督。：專職檢驗(yàn)員對(duì)各生產(chǎn)工序巡回檢查質(zhì)量的同時(shí)，檢查各工序執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象及時(shí)制止，情節(jié)嚴(yán)重的向生技部反饋處理。：由車間主任組織車間技術(shù)檢驗(yàn)等有關(guān)人員組成工藝檢查組，負(fù)責(zé)對(duì)本車間工藝月度自查。：由生技部組織，生技部、車間組成，公司工藝檢查小組，定期或不定期到生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行工藝紀(jì)律監(jiān)督、檢查。檢查結(jié)果按公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度的有關(guān)規(guī)定，納入獎(jiǎng)懲。工裝的制作檢驗(yàn)與保存，設(shè)計(jì)制作專用工裝和選購?fù)ㄓ霉ぱb。，要按圖樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證，直到工裝能滿足生產(chǎn)要求才能定型。工藝流程與規(guī)程本公司工藝流程主要有除鱗、對(duì)焊（有需要時(shí)）、潤滑、牽引、軋制、消除應(yīng)力、調(diào)直、收線等流程。其規(guī)程按工藝規(guī)程要求執(zhí)行。工藝信息與技術(shù)進(jìn)步了解和學(xué)習(xí)國內(nèi)外同行業(yè)、同類產(chǎn)品工藝水平、新工藝、新材料的使用情況，用戶意見以及本企業(yè)在制造過程中存在的問題，充分獲得工藝信息。在此基礎(chǔ)上，必要時(shí)進(jìn)行工藝試驗(yàn)，預(yù)先掌握其關(guān)鍵，為企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提高工藝水平創(chuàng)造條件。工藝操作與人員的培訓(xùn)：、合格后才能上崗操作。應(yīng)按上述制度要求進(jìn)行管理和考核，月度抽查工藝執(zhí)行情況應(yīng)留有記錄。工藝管理制度考核管理辦法 編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月工藝管理制度考核管理辦法目的：保證《工藝管理制度》的切實(shí)執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量。使用范圍：適用于公司生產(chǎn)過程中工藝管理