質量管理體系過程審核清單(編輯修改稿)
2025-05-05 04:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 防污染標識(可追溯性/檢驗狀態(tài)/加工工序/使用狀態(tài))防混料/防混批隔離庫(設置并使用)員工是否具有相應的崗位培訓？考慮要點包括負責下列工作的人員,如:供方的選擇、評價、提高產(chǎn)品檢驗、測量和試驗貯存/運輸物流必備知識包括：產(chǎn)品/規(guī)范/特定的顧客要求標準、法規(guī)包裝加工評價方法（如：審核、統(tǒng)計）質量技術外國語要素六：生產(chǎn) 適用于每一生產(chǎn)過程是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質量/過程質量的職責和權限？考慮要點，如：參與改進項目目檢生產(chǎn)認可/點檢（設備點檢/首件檢驗/末件檢驗）過程控制終止生產(chǎn)的權利是否對員工委以負責生產(chǎn)設備/生產(chǎn)環(huán)境的職責和權限？考慮要點，如：整齊和清潔進行/報請維修與保養(yǎng)零件準備/貯存進行/報請對檢測、試驗設備的檢定和校準員工是否適合于完成所交付的任務并保持其素質？考慮要點，如：過程上崗指導/培訓/資格的證明產(chǎn)品以及發(fā)生缺陷的知識對安全生產(chǎn)/環(huán)境意識的指導關于如何處理“具有特別備證要求的零件”的指導資格證明（如：焊接證書、視力測定、廠內(nèi)機動車駕駛證）是否包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？考慮要點，如：生產(chǎn)班次計劃（按任務單）素質證明（素質列表）工作分析/時間核算是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法?考慮要點如：質量信息(目標值/實際值)改進建議志愿行動(培訓、質量小組)低病假率對質量改進的貢獻自我評定分要素2：生產(chǎn)設備/工裝生產(chǎn)設備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質量要求？考慮要點，如：對重要特性/過程特定參數(shù)進行機器能力調查/過程能力調查重要參數(shù)要強迫控制/調整在偏離額定值時報警（如；聲光報警、自動斷閘）上/下料裝置模具/設備/機器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計劃的維修）在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設備是否能有效地監(jiān)控質量要求？考慮要點，如：可靠性試驗、功能試驗、耐腐蝕試驗測量精度/檢具能力調查數(shù)據(jù)采集和分析檢具標定的證明生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）必須符合于產(chǎn)品及工作內(nèi)容，以避免污染、損傷、混批混料/說明錯誤，考慮要點，如：人機工程學照明整齊和清潔環(huán)境保護環(huán)境和零件搬運安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術要求并堅持執(zhí)行？原則上必須為過程參數(shù)、檢驗和試驗特性標明公差。在檢驗工位和生產(chǎn)工位必須有相應的檢驗文件和生產(chǎn)文件。偏差與采取的措施必須記錄存檔?？紤]要點，如：過程參數(shù)（如：壓力、溫度、時間、速度）機器/模具/輔助裝置的數(shù)據(jù)（模具號。機器號）檢驗規(guī)范（重要特性，檢驗、測量和試驗設備，方法，頻次）過程控制圖的控制限機器能力證明和過程能力證明操作說明作業(yè)指導書檢驗指導書發(fā)生缺陷時的信息對產(chǎn)品調整/更換是否有必備的輔助器具？考慮要點，如：調整計劃調整輔助裝置/比較輔助方法靈活的模具更換裝置極限標樣是否進行批量生產(chǎn)起始認可，并記錄調整參數(shù)及偏差情況？考慮要點，如：新產(chǎn)品、產(chǎn)品更改停機/過程中斷更換材料（如批號、爐號）生產(chǎn)參數(shù)更改首件檢驗并記錄存檔參數(shù)的現(xiàn)時性工作崗位的整齊和清潔包裝檢具與檢驗、測量和和試驗設備的認可/更改狀態(tài)要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性? 糾正措施涉及整個生產(chǎn)過程鏈從原材料到顧客使用,考慮要點如：風險分析(過程PFMEA)/缺陷分析審核后提出的改進計劃給責任者的信息內(nèi)部/外部餓接口會談內(nèi)部抱怨顧客抱怨顧客調查 運輸/搬運/貯存/包裝產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定?是否有目的地運往下道工序?考慮要點,如:足夠、合適的運輸器具定置庫位最小庫存/無中間庫存看板管理準時化生產(chǎn)先進先出倉庫管理更改狀態(tài)向下道工序只供合格件數(shù)量記錄/統(tǒng)計信息流產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運輸方式/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？考慮要素，如：貯存量防損傷零件定置整齊、清潔、不超裝（庫存場地、周轉箱）控制貯存時間環(huán)境影響、空調廢品、返修
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