質(zhì)量管理體系過程審核清單(編輯修改稿)
2025-05-05 04:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 防污染標(biāo)識(可追溯性/檢驗(yàn)狀態(tài)/加工工序/使用狀態(tài))防混料/防混批隔離庫(設(shè)置并使用)員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？考慮要點(diǎn)包括負(fù)責(zé)下列工作的人員,如:供方的選擇、評價(jià)、提高產(chǎn)品檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)貯存/運(yùn)輸物流必備知識包括：產(chǎn)品/規(guī)范/特定的顧客要求標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)包裝加工評價(jià)方法（如：審核、統(tǒng)計(jì)）質(zhì)量技術(shù)外國語要素六：生產(chǎn) 適用于每一生產(chǎn)過程是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？考慮要點(diǎn)，如：參與改進(jìn)項(xiàng)目目檢生產(chǎn)認(rèn)可/點(diǎn)檢（設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn)）過程控制終止生產(chǎn)的權(quán)利是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？考慮要點(diǎn)，如：整齊和清潔進(jìn)行/報(bào)請維修與保養(yǎng)零件準(zhǔn)備/貯存進(jìn)行/報(bào)請對檢測、試驗(yàn)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？考慮要點(diǎn)，如：過程上崗指導(dǎo)/培訓(xùn)/資格的證明產(chǎn)品以及發(fā)生缺陷的知識對安全生產(chǎn)/環(huán)境意識的指導(dǎo)關(guān)于如何處理“具有特別備證要求的零件”的指導(dǎo)資格證明（如：焊接證書、視力測定、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛證）是否包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？考慮要點(diǎn)，如：生產(chǎn)班次計(jì)劃（按任務(wù)單）素質(zhì)證明（素質(zhì)列表）工作分析/時(shí)間核算是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法?考慮要點(diǎn)如：質(zhì)量信息(目標(biāo)值/實(shí)際值)改進(jìn)建議志愿行動(dòng)(培訓(xùn)、質(zhì)量小組)低病假率對質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)自我評定分要素2：生產(chǎn)設(shè)備/工裝生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？考慮要點(diǎn)，如：對重要特性/過程特定參數(shù)進(jìn)行機(jī)器能力調(diào)查/過程能力調(diào)查重要參數(shù)要強(qiáng)迫控制/調(diào)整在偏離額定值時(shí)報(bào)警（如；聲光報(bào)警、自動(dòng)斷閘）上/下料裝置模具/設(shè)備/機(jī)器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計(jì)劃的維修）在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？考慮要點(diǎn)，如：可靠性試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、耐腐蝕試驗(yàn)測量精度/檢具能力調(diào)查數(shù)據(jù)采集和分析檢具標(biāo)定的證明生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）必須符合于產(chǎn)品及工作內(nèi)容，以避免污染、損傷、混批混料/說明錯(cuò)誤，考慮要點(diǎn)，如：人機(jī)工程學(xué)照明整齊和清潔環(huán)境保護(hù)環(huán)境和零件搬運(yùn)安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行？原則上必須為過程參數(shù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)特性標(biāo)明公差。在檢驗(yàn)工位和生產(chǎn)工位必須有相應(yīng)的檢驗(yàn)文件和生產(chǎn)文件。偏差與采取的措施必須記錄存檔?？紤]要點(diǎn)，如：過程參數(shù)（如：壓力、溫度、時(shí)間、速度）機(jī)器/模具/輔助裝置的數(shù)據(jù)（模具號。機(jī)器號）檢驗(yàn)規(guī)范（重要特性，檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，方法，頻次）過程控制圖的控制限機(jī)器能力證明和過程能力證明操作說明作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)指導(dǎo)書發(fā)生缺陷時(shí)的信息對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？考慮要點(diǎn)，如：調(diào)整計(jì)劃調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法靈活的模具更換裝置極限標(biāo)樣是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？考慮要點(diǎn)，如：新產(chǎn)品、產(chǎn)品更改停機(jī)/過程中斷更換材料（如批號、爐號）生產(chǎn)參數(shù)更改首件檢驗(yàn)并記錄存檔參數(shù)的現(xiàn)時(shí)性工作崗位的整齊和清潔包裝檢具與檢驗(yàn)、測量和和試驗(yàn)設(shè)備的認(rèn)可/更改狀態(tài)要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性? 糾正措施涉及整個(gè)生產(chǎn)過程鏈從原材料到顧客使用,考慮要點(diǎn)如：風(fēng)險(xiǎn)分析(過程PFMEA)/缺陷分析審核后提出的改進(jìn)計(jì)劃給責(zé)任者的信息內(nèi)部/外部餓接口會談內(nèi)部抱怨顧客抱怨顧客調(diào)查 運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定?是否有目的地運(yùn)往下道工序?考慮要點(diǎn),如:足夠、合適的運(yùn)輸器具定置庫位最小庫存/無中間庫存看板管理準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)先進(jìn)先出倉庫管理更改狀態(tài)向下道工序只供合格件數(shù)量記錄/統(tǒng)計(jì)信息流產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸方式/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？考慮要素，如：貯存量防損傷零件定置整齊、清潔、不超裝（庫存場地、周轉(zhuǎn)箱）控制貯存時(shí)間環(huán)境影響、空調(diào)廢品、返修
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