【文章內(nèi)容簡介】 合格品由生產(chǎn)部按“不合格品管理程序”進行處理，必要時應(yīng)將信息反饋到相關(guān)部門。 因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時，必須嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)的按不合格品處理。檢驗儀器、計量設(shè)備管理程序1. 目的 規(guī)定檢驗儀器、計量設(shè)備的控制、校準(zhǔn)、維護的職責(zé)和內(nèi)容，以保證所有設(shè)備的測量不確定度已知，測量能力能滿足規(guī)定的要求。2. 適用范圍 適用于本企業(yè)檢驗儀器、計量設(shè)備的控制。3. 職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)全企業(yè)檢驗儀器、計量設(shè)備送檢或聯(lián)系計量部門下公司檢定，負責(zé)此類設(shè)備的有關(guān)資料歸檔，負責(zé)制定本企業(yè)這類設(shè)備的周檢計劃，保證量質(zhì)傳遞準(zhǔn)確。 各部門、車間應(yīng)做到對檢驗儀器、計量設(shè)備的正確使用，做好日常保養(yǎng)、維護工作，并配合質(zhì)檢部進行校準(zhǔn)。4．內(nèi)容 各部門、車間需要購檢驗儀器、計量設(shè)備，應(yīng)填寫《采購單》，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后采購。 新購置檢驗儀器、計量設(shè)備的進公司時，倉管員要通知質(zhì)檢部查驗，質(zhì)檢部要登記，并送檢合格后，交付給申請部門使用。 質(zhì)檢部應(yīng)建立本企業(yè)的檢驗儀器、計量設(shè)備臺帳，按國家有關(guān)規(guī)定制定和執(zhí)行《檢驗儀器、計量設(shè)備周期檢定計劃表》。 檢定、校準(zhǔn)的檢驗儀器、計量設(shè)備，應(yīng)貼上合格標(biāo)識，重要的儀器、儀表在合格期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)損壞或懷疑不合格，使用部門要通知質(zhì)檢部找有能力部門進行維修，經(jīng)過維修的必需經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。、計量設(shè)備要按規(guī)定的環(huán)境條件要求放置，確保測量和試驗有適宜的環(huán)境條件。使用人員應(yīng)按規(guī)程操作，保證正確使用。 對檢驗儀器、計量設(shè)備的可調(diào)部位，任何人不能改動。 對存放一年以上的檢驗儀器、計量設(shè)備，使用前必需重新檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。 所有用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、測量的設(shè)備均應(yīng)計量合格，并在有效期內(nèi)。 檢定、校驗不合格的或過了有效期的檢驗儀器、計量設(shè)備不得繼續(xù)使用，并要貼上標(biāo)示。不合格品管理程序1. 目的 本程序規(guī)定了對不合格品應(yīng)以標(biāo)識、記錄、評審、處理的職責(zé)和方法，以防止由于疏忽而混淆和使用或交付。2. 適用范圍 適用于對原材料、半成品、成品、庫存品及客戶退貨品之各階段的不合格品的控制。職責(zé) 品質(zhì)部負責(zé)不合格品的檢驗、判斷及跟蹤處理結(jié)果。 各部門負責(zé)職能范圍內(nèi)不合品的標(biāo)識、隔離和處理。 公司總經(jīng)理負責(zé)審批不合格而需報廢的原材料、半成品、成品及庫存品、客戶退貨品。4. 內(nèi)容 不合格品的判斷規(guī)則: 原材料、半成品、成品各檢測指標(biāo)中，一項或一項以上指標(biāo)不合格，則定為不合格品。: 不合格品 標(biāo)識 評審意見(退貨、返工、報廢) 記錄 審批 處理結(jié)果記錄 糾正和預(yù)防措施 驗證糾正結(jié)果和措施之符合性。 不合格品處理原則： 進貨原輔材料的不合格品:由化驗員簽出不合格報告單，倉管員填寫《原材料入公司記錄表》交品質(zhì)部，品質(zhì)部負責(zé)人在上批示作退貨處理，由采購部與供方聯(lián)系退貨。 客戶退貨品：由質(zhì)檢部進行調(diào)查分析后給出處理意見，交公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 半成品、成品及庫存品之不合格品: a. 由檢驗員按相關(guān)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書等判斷出的不合格品，若能決定返工后能達到規(guī)定要求的，需記錄其不合格品情況，并通知相關(guān)部門進行返工，不須經(jīng)公司總經(jīng)理。 b. 相關(guān)部門接到返工通知后，應(yīng)立即安排相關(guān)人員進行返工。 c. 檢驗員檢出不合格品，若不能決定處理辦法的，應(yīng)立即作好標(biāo)識，報告主管，由主管上報公司總經(jīng)理處理。 公司總經(jīng)理收到相關(guān)不合格品報告后，應(yīng)及時組織有關(guān)部門進行評審后作出如下處理: a. 進行返工，以達到規(guī)定的要求，交由原車間處理。 b. 降級或改作其它用，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由生產(chǎn)部處理。 c. 讓步接收、拒收須質(zhì)檢部負責(zé)人批準(zhǔn)，交由采購部處理。 d. 其它情況由公司總經(jīng)理會同相關(guān)部門研究酌情處理。，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，品質(zhì)部必須召開分析會議并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，供應(yīng)科應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客要求。，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。不合格產(chǎn)品召回制度目的為了防止因操作體系不健全，給食品帶來不安全隱患，時刻本著對產(chǎn)品完全負責(zé)的精神，保證本公司信譽，讓有本公司標(biāo)識的產(chǎn)品在任何時候從市場召回時，均能有效快速和全面的進入調(diào)查程序，使損失降低到最低點，鞏固自身品牌和拓展市場，為消費者提供安全、健康的食品，達到顧客滿意，特制定以下產(chǎn)品召回制度。適用范圍適用于本公司所有交付后的，可能發(fā)生食品危害產(chǎn)品的通知和召回的控制與管理。職責(zé)，負責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作。，協(xié)助組長做好產(chǎn)品召回的全面工作及具體工作的實施安排?！懂a(chǎn)品召回小組成員》中職責(zé)。工作程序．1在未經(jīng)總經(jīng)理同意并授權(quán)的情況下，任何部門均不得啟動產(chǎn)品召回計劃。如果產(chǎn)品的召回是由政府部門或顧客啟動的，則需要立即將該情況報告給總經(jīng)理。，并明確了各組員的職責(zé)。:姓名、職務(wù)、聯(lián)系電話、職責(zé)。召回及不安全產(chǎn)品，是指食品按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。不安全食品，是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：（一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；（二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；（三）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確的食品；（四）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。，公司則將該批次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。，分析召回原因，確定召回的產(chǎn)品類別（名稱、編號、生產(chǎn)日期等）及召回數(shù)量。，由負責(zé)接收的召回小組成員根據(jù)發(fā)貨記錄確認產(chǎn)品與之是否相符。，以防止不合格品的進一步擴散。，并與客戶協(xié)商召回數(shù)量。.，由質(zhì)檢部監(jiān)督，成品倉庫接收。接收后的產(chǎn)品用庫存商品保管卡標(biāo)明“不合格”，“待檢”，“待處理”標(biāo)識后放置在成品倉庫不合格品（可疑產(chǎn)品）存放區(qū)，在未經(jīng)公司及質(zhì)檢部的同意下不可出庫放行。處理召回產(chǎn)品的規(guī)程，降級或廢棄處理。，進行處理。、添加劑所造成的不合格品：由物流部通知供方，并在清除問題前停止其供應(yīng)原料。：由物流部通知供方，并限期整改, 整改末確認前，停止其供應(yīng)包裝。，通知車間負責(zé)人，限期作出糾正措施，追查責(zé)任人。必要時出現(xiàn)以下情況時應(yīng)立即通知相關(guān)政府管理部門。、食源性疾病事故、食品污染事故。：：名稱、編號和生產(chǎn)日期等。（被召回的食品當(dāng)初在公司的擁有數(shù)量，在召回時產(chǎn)品的數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在公司的剩余量。）：按銷售地點、城市、州，如果是出口的按出口國別列明批發(fā)商或零售商的名稱和地址 《產(chǎn)品召回小組成員》 職務(wù)姓名組長XXXX副組長XXXX組員XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX標(biāo)識和可追溯性程序1. 目的 本程序規(guī)定了如何正確地對與生產(chǎn)有關(guān)的物料及產(chǎn)品的狀態(tài)進行標(biāo)識。2. 適用范圍 適用于本公司所有的生產(chǎn)物料、半成品、成品以及用戶退回的產(chǎn)品。3. 職責(zé)，并進行有效監(jiān)控。、分區(qū)擺放和維護。4. 內(nèi)容，產(chǎn)品標(biāo)識形成可用標(biāo)牌、印章、標(biāo)簽、顏色、產(chǎn)品代號、區(qū)域、文字或其他方法，以確保能清楚識別其特性。：，原材料倉管員負責(zé)將其放置待驗區(qū)，經(jīng)化驗員檢驗合格后，原材料倉管員方可放入合格區(qū)且進行明確標(biāo)識，并登記在《原材料進倉帳報本》。，保持原有標(biāo)識。并貼上不合格標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)檢部主管核準(zhǔn)后，放置不合格品區(qū)，由化驗員記錄在《原材料檢驗報告》上，原材料倉管員通知采購部退貨。：（檢驗狀態(tài)：待檢、合格、不合格、待判定）。、標(biāo)簽、顏色、標(biāo)牌、區(qū)域、文字或其他方法。，可在存放區(qū)內(nèi)標(biāo)識“待檢區(qū)”，質(zhì)檢員檢驗合格則放置合格品區(qū)；不合格放在不合格區(qū)，待處理，并記錄，便于追溯。，如XX暫放區(qū)、包裝區(qū)等。，并將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格區(qū)。，則應(yīng)在包裝標(biāo)簽上標(biāo)識其品名。：，將合格品和不合格品分開放置，不合格品放置于不合格框內(nèi)。，由成品倉管員將其按區(qū)域分類擺放。：，防止同種產(chǎn)品的不同個體混淆。，憑包裝標(biāo)簽日期、包裝員等均可找出有關(guān)的記錄或其他單據(jù)資料進行追溯，追溯順序為“產(chǎn)品異?！鰩鞝顩r→入庫背景→制程狀態(tài)→材料來源”通過合格出公司。，根據(jù)成品外包裝標(biāo)識，追溯入庫時間、生產(chǎn)時間、包裝員等，找出前后所有可能產(chǎn)生異常的因素。，便于日后追溯之依據(jù)。，由計量員進行標(biāo)識。：各單位負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)標(biāo)識的維護，如發(fā)現(xiàn)有損壞、遺失等情況要及時處理。糾正與預(yù)防措施程序目的通過對企業(yè)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的不合格，也包括對顧客的投訴及時采取糾正預(yù)防和改進措施，消除不合格的原因，防止類似的不合格再次發(fā)生，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。2. 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系以及原材料、半成品、成品的不合格而采取糾正或預(yù)防措施的制定、實施與驗證。職責(zé)、分析。、確認。內(nèi)容：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況原因所采取的措施。：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況原因所采取的措施。：，連續(xù)兩批嚴(yán)重不合格，采購部負責(zé)收集此類信息資料。、產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的不合格、報廢，為防止其再發(fā)生采取措施提供的信息，由質(zhì)檢部收集此類信息。，品質(zhì)部收集為防止發(fā)生不合格采取措施提供的信息。、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)狀況及糾正或預(yù)防措施執(zhí)行狀況等，為防止再次發(fā)生及預(yù)防發(fā)生的措施提取供信息，由各有關(guān)部門分別整理有關(guān)信息。 信息分析：相關(guān)部門將收集到的相關(guān)信息進行原因分析，根據(jù)分析結(jié)果及影響產(chǎn)品過程的重要程度，決定是否采取糾正或預(yù)防措施，在實施前必須明確重要問題點的責(zé)任單位。 糾正措施的實施：，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)不符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)時，質(zhì)檢員或化驗員需依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，通知生產(chǎn)單位進行原因分析，擬定改善完成日期，由品質(zhì)部主管負責(zé)跟蹤確認結(jié)果。 對評估為不合格的供方由供應(yīng)科對其要求采取糾正措施，品質(zhì)部主管負責(zé)跟蹤確認。 對于客戶滿意度咨詢結(jié)果，若因質(zhì)量問題需采取糾正措施時，采購部將《糾正預(yù)防措施報告》交到責(zé)任單位進行改善，品質(zhì)部主管負責(zé)跟蹤確認。，由生產(chǎn)部跟蹤確認。 預(yù)防措施的實施： 各單位收集并分析產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)報表、供方送貨情況及評估記錄、客戶滿意度調(diào)查結(jié)果、生產(chǎn)過程控制數(shù)據(jù)、培訓(xùn)狀況、相關(guān)方的意見或要求、糾正或預(yù)防措施的執(zhí)行情況等，及時了解質(zhì)量管理體系運行的有效性和過程產(chǎn)品、產(chǎn)品的發(fā)展趨勢及潛在不期望情況信息。 各部門若發(fā)現(xiàn)有傾向性和潛在性的不合格或不期望情況時，應(yīng)召集相關(guān)部門研討潛在原因，明確評估采取預(yù)防措施的責(zé)任單位，相關(guān)單位應(yīng)填寫《糾正與預(yù)防措施報告》，經(jīng)責(zé)任單位確認后予以實施，由相關(guān)單位跟蹤確認。 糾正措施或預(yù)防措施實施情況及記錄： 在糾正措施或預(yù)防措施的實施過程中，企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)調(diào)配必要的資源，協(xié)助原因分析，相關(guān)單位對實施過程進行監(jiān)督。 在糾正措施或預(yù)防措施時，首先相關(guān)單位應(yīng)填寫《糾正預(yù)防措施報告》，執(zhí)行單位和跟蹤確認單位必須及時如實記錄。產(chǎn)品防護程序1. 目的規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、儲存、防護和交付的要求和方法、從而防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和最終交付時損壞、變質(zhì)或誤用。2. 適用范圍適用于從原材料到成品出貨各個過程的防護作業(yè)。3. 職責(zé)、儲存、防護。、生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存和防護以及成品的防護和交付。4. 內(nèi)容：，配備適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法。、排放整齊，嚴(yán)禁擠壓碰撞，運輸過程中不得暴曬、受潮。，防止丟失或損壞。，并按要求作好維護保養(yǎng)工作。：：按先入先出的原則合理存放于規(guī)定存放區(qū)，按保質(zhì)期要求保證在有效期內(nèi)發(fā)貨。物料未使用前，有原包裝的盡量保留原包裝，落地堆放之產(chǎn)品，距地面應(yīng)有100mm以上的墊板。，原則上應(yīng)先入先出。，周圍沒有強腐蝕性物品。、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫儲存。： 包裝物料的要求: a. 所有的包裝材料要由合格的供應(yīng)商提供,包裝物料不得含有毒害物質(zhì)。 b. 包裝物料必須符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 c. 玻璃瓶、塑料膠罐等包裝用品要保持清潔,不能受污染。 d. 包裝物料要與其它物料分開,外包裝物料和內(nèi)包裝物料要分開。 e. 包裝物料倉要保持清潔、干燥、通風(fēng)，做好消防措施。 f. 包裝物料倉要做好防蟲、防鼠措施，以防包裝物料受損。，生產(chǎn)日期是否清晰等，檢驗合格后按照包裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行包裝。：，應(yīng)加強防護，保存在適當(dāng)環(huán)境下，防止交付前變質(zhì)、損壞。，在批量使用或交付前要進行復(fù)檢。：、檢驗合格之產(chǎn)品，且相關(guān)資料齊全并得到核查。，交付責(zé)任和義務(wù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。產(chǎn)品的檢驗程序1. 目的 規(guī)定從原輔材料進公司到最終產(chǎn)品出貨整個過程的檢驗規(guī)范，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2. 適用范圍適用于所有原材料入庫到最終成品出貨檢驗。3. 職責(zé) 倉管員負責(zé)原輔材料及包裝材料入庫的數(shù)量和外觀質(zhì)量檢驗及產(chǎn)品發(fā)貨并監(jiān)督裝卸。 化驗室負責(zé)原輔材料及包裝材料的理化檢驗、半成品檢驗、產(chǎn)品出公司檢驗。 車間負責(zé)人、車間質(zhì)檢員負責(zé)現(xiàn)場巡檢。4. 程序 進貨驗證，倉管員核對《送貨單》，確認物料品名、型號、數(shù)量等無誤和包裝無損后，放在待檢區(qū)并通知化驗員對其進行檢驗。，檢驗結(jié)果及時反饋給倉庫，并予以記錄。 倉庫根據(jù)檢驗結(jié)果填寫《原材料進公司記錄表》送質(zhì)檢部負責(zé)人審查，根據(jù)處理意見，辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格時，按《不合格品控制程序》處理。、原材料不得投入使用或加工。，并在《送貨單》上簽字。《原材料進公司記錄表》作出《物料檢驗月匯總表》，經(jīng)采購部主管、質(zhì)檢部主管簽核后，復(fù)印一份給采購，原件自存，以此作為供方評估之依據(jù)，具體參照《采購質(zhì)量管理程序》。 半成品的監(jiān)視和測量，編制