【文章內(nèi)容簡介】 的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，這些措施必須滿足降低風(fēng)險(xiǎn)和使風(fēng)險(xiǎn)處于有效控制之中； B）風(fēng)險(xiǎn)控制策劃一般應(yīng)明確：風(fēng)險(xiǎn)種類，控制措施，支持方式，是否監(jiān)測等信息。其中，風(fēng)險(xiǎn)種類包括不可承受風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)；控制措施一般包括目標(biāo)管理和運(yùn)行控制等。 評審與更新 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評 價(jià)與控制策劃應(yīng)定期更新。當(dāng)活動、產(chǎn)品和服務(wù)、法律法規(guī)、相關(guān)方要求發(fā)生較大變化時(shí)，或者目標(biāo)管理方案完成后，應(yīng)針對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)以及管理方案評審與更新。詳見《危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 經(jīng)理確保中心內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定與溝通，各科室在過程管理和活動中的職能以及某一過程或活動中各科室間的配合接口。為體現(xiàn)本中心管理體系中所涉及的各科 室在體系運(yùn)行中的職能，編制了“物流中心綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”和“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表”。 各級管理人員和各科室都應(yīng)盡職盡 責(zé)，處理好與其他部門間的接口，加強(qiáng)部門間的信息交流和溝通，以促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 A）根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)要求及中心實(shí)際情況進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，由決策、管理、執(zhí)行三個(gè)層面構(gòu)成； B）決策層由經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)組成，負(fù)責(zé)本中心資源配置，管理方針、目標(biāo)的確定，重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動決定等全面領(lǐng)導(dǎo)。為保證職責(zé)的連續(xù)性，經(jīng)理指定一名管理者代表，代行其管理職權(quán)； C）管理層由中心管理部門組成，在經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本中心管理體系的建立、實(shí)施和保持，并進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施監(jiān)督； D）執(zhí)行層由各部室、運(yùn)輸隊(duì)和加 油站組成。負(fù)責(zé)本部室質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的具體實(shí)施和落實(shí)。 主要管理者和各科室的職責(zé)簡述如下： 職責(zé)和權(quán)限 通用職責(zé) 管理層通用職責(zé) A)參與制定、評價(jià)本中心管理方針及目標(biāo)； B）參與本中心管理評審。 各部門通用職責(zé) A）負(fù)責(zé)制定本部門相關(guān)作業(yè)文件，并組織實(shí)施； B）辯識并評價(jià)本部門的重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，并登入清單實(shí)施控制； C）負(fù)責(zé)所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和《管理手冊》； D）識別本部門適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性 ，對應(yīng)用進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)； E）定期對各項(xiàng)工作進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，必要時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； F）收集、整理和上報(bào)管理記錄。 經(jīng)理： A）策劃質(zhì)量安健環(huán)管理體系的框架； B）指定管理者代表，批準(zhǔn)管理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)； C）確定本中心理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)； D）組織實(shí)施管理體系策劃，建立管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，確保有效的溝通； E）主持管理評審； F）負(fù)責(zé)貫徹國家的法律、法規(guī)、有關(guān)方針政策； G）為建立、實(shí)施、改進(jìn)管理體系提供適宜的資源。 安全副經(jīng)理： A）負(fù)責(zé)指導(dǎo)安全生產(chǎn)管理及現(xiàn)場工作環(huán)境的管理； B）組織污染預(yù)防、安全分析，審批與運(yùn)輸、服務(wù)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃； 生產(chǎn)副經(jīng)理 A）負(fù)責(zé)本中心運(yùn)輸和服務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制，確保運(yùn)輸和服務(wù)過程始終處于受控狀態(tài)； B）對運(yùn)輸服務(wù)實(shí)現(xiàn)全過程控制負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)責(zé)任； 書記 A）負(fù)責(zé)在本中心貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于工會工作方針、政策和法規(guī) ； B）參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定及評審； C）參與安全生產(chǎn)管理及傷亡事故的處理，監(jiān)督事故處理的落實(shí)。 綜合辦 A）是管理體 系的主管部門，負(fù)責(zé)管理體系文件的編寫； B）負(fù)責(zé)本中心按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的整合管理體系的策劃、實(shí)施等工作； C）負(fù)責(zé)中心管理體系文件的貫徹、執(zhí)行、修訂等管理工作； D）負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核，協(xié)助組織管理評審會議，起草管理評審報(bào)告； E）負(fù)責(zé)收集、整理、匯總信息，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析確定和實(shí)施改進(jìn)； F）、負(fù)責(zé)組織實(shí)施各層次管理目標(biāo)完成情況的考核工作； G）、負(fù)責(zé)對管理體系涉及的作業(yè)文件和運(yùn)行記錄進(jìn)行編目； H）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部室管 理工作； I）負(fù)責(zé)制定全中心年度培訓(xùn)計(jì)劃，并與相關(guān)部門組織實(shí)施，建立和完善各類人員的專業(yè)、技能培訓(xùn)檔案； J）負(fù)責(zé)招聘、調(diào)配員工并組織對員工的考核； K）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查勞保用品的管理、使用情況； L)負(fù)責(zé)外來文件的管理、發(fā)放、登記、標(biāo)識、回收和作廢工作；組織或參與調(diào)查研究工作，組織起草重要文件和工作報(bào)告；負(fù)責(zé)中心內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)工作。 M）負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集和管理； N）負(fù)責(zé)體系策劃和目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定。 安技調(diào)度室 A）負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)； B）負(fù)責(zé)制定安全監(jiān)督管理、獎(jiǎng)懲、重 大事故責(zé)任追究等規(guī)章制度，研究制定安全生產(chǎn)激勵(lì)約束長效機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)意見和實(shí)施方案； C）組織制定并監(jiān)督、驗(yàn)證各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施情況； D）負(fù)責(zé)參與傷亡事故的調(diào)查處理工作，對事故單位及事故責(zé)任者提出處理意見，監(jiān)督事故處理的落實(shí)情況； E）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育工作； F）負(fù)責(zé)駕駛員的培訓(xùn)考核和取證及駕駛 員的能力評價(jià)的信息收集與綜合分析； G）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； H）負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的管理； I）負(fù)責(zé)過程業(yè)績和產(chǎn)品的監(jiān)測； J)負(fù)責(zé)不合格品控制、事故事件不符合和糾正預(yù)防措施的控制； K）負(fù)責(zé)加油 和運(yùn)輸服務(wù)提供過程的控制； L）負(fù)責(zé)組織適用法律法規(guī)的合規(guī)性評價(jià)。 經(jīng)營科 A）負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的購置、選型、建帳立卡、封存啟封、調(diào)劑、報(bào)廢工作。 B）負(fù)責(zé)物資及機(jī)械設(shè)備采購。 C）負(fù)責(zé)顧客滿意度測量和數(shù)據(jù)分析。 D）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 F）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理工作。 員工代表（即工會主席） A) 參與中心職業(yè)安全健康方針目標(biāo)的制定； B) 負(fù)責(zé)《工會法》在全公司的實(shí)施； C) 建立和健全工會組織機(jī)構(gòu)； D) 組織各級工會的職業(yè)安全健康事宜的協(xié)商和溝通； E) 維護(hù)員工權(quán)益，代表員工與組織簽訂集體勞動合 同； F）監(jiān)督中心范圍安全健康防護(hù)用品的使用。 車隊(duì)和加油站 A）負(fù)責(zé)本單位相關(guān)作業(yè)文件的實(shí)施； B）辯識并評價(jià)本單位的重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，并登入清單實(shí)施控制； C）負(fù)責(zé)所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和《管理手冊》； D）識別本單位適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性，對應(yīng)用進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)； E）定期收集數(shù)據(jù)，上報(bào)經(jīng)營科； F）負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)及產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制。 管理者代表 公司應(yīng)確定一名本組織的管理者 為管理者代表， 管理者代表應(yīng)： A）負(fù)責(zé)組織本中心管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)； B）負(fù)責(zé)向經(jīng)理匯報(bào)管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； C）通過貫徹實(shí)施管理體系 ,增強(qiáng)本中心全體員工的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識； D）負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)部審核，協(xié)助經(jīng)理做好管理評審； E）協(xié)助處理與管理體系正常運(yùn)行有關(guān)的問題 ,使之持續(xù)有效的運(yùn)行并不斷完善； F）審核管理手冊和管理評審文件 ,批準(zhǔn)管理體系程序文件和內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告； G）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； 內(nèi)部溝通 為保證管理體系在各個(gè)過程和環(huán)節(jié)的工作有效性和體系整體的高效性，確保質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè)健康安全信息的有效溝通，制定了《信息交流與協(xié)商控制程序》對內(nèi)部信息溝通的內(nèi)容、方法、職責(zé)、聯(lián)絡(luò)部門和信息的處理方式等都作了明確的規(guī)定。 管理評審 總則 評審應(yīng)包括評價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括管理方針和目標(biāo)； 經(jīng)理每年組織一次管理評審會議，由各級主管領(lǐng)導(dǎo)和與體系運(yùn)行有關(guān)的人員參加評審，向會議提交各項(xiàng)信息內(nèi)容，以評定體系運(yùn)行的適宜性、有效性和充分性。 遇特殊情況時(shí)可增加管理評審，兩次管理評審的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月； 通過管理評審，確定管理評審整改措施及改進(jìn)事項(xiàng)， 由部門負(fù)責(zé)實(shí)施。詳見《管理評審控制程序》 管理評審的輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與現(xiàn)行體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會相關(guān)的信息。綜合辦根據(jù)經(jīng)理的要求發(fā)放管理評審?fù)ㄖ?，各有關(guān)部門或人員準(zhǔn)備以下方面的資料： A）審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果、外部審核結(jié)果； B）顧客對產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況，溝通結(jié)果及對顧客滿意度的測量結(jié)果； C）管理體系過程運(yùn)行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施結(jié)果； D）管理方針和管理目標(biāo)的適宜性以及管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； E）針對管理體系運(yùn) 行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況； F）以往管理評審的措施實(shí)施情況及有效性； G）影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變化包括：法律法規(guī)、內(nèi)外部環(huán)境、產(chǎn)品、職能、各部門接口關(guān)系等； H)合規(guī)性評價(jià)結(jié)果； I）有關(guān)體系改進(jìn)的建議。 綜合辦將各有關(guān)部門或人員提交的以上方面資料匯總后提交管理評審。 管理評審的輸出 經(jīng)理組織參加評審會議的人員結(jié)合提交管理評審的信息內(nèi)容，對管理體系進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評審。通過評審，得出管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論。管理評審的輸出應(yīng)包括與 下列相關(guān)的任何決定和措施： A）管理體系及其過程的改進(jìn)，包括：方針、目標(biāo)的調(diào)整，部門職能的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件要求的增減或修訂等； B）管理體系需要持續(xù)改進(jìn)的方面及改進(jìn)措施； C）與顧客要求有關(guān)的運(yùn)輸和服務(wù)的改進(jìn)，對其符合要求的評價(jià)； D）資源需求，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位配置、人員培訓(xùn)等； E）管理評審結(jié)果應(yīng)保留記錄，管理評審報(bào)告分發(fā)到各有關(guān)部門。 綜合辦根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各相關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 本次管理評審的輸出可作為 下次管理評審的輸入，綜合辦負(fù)責(zé)對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評審引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由綜合辦按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報(bào)告等。 資源管理 資源提供 為了管理體系過程的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)，本中心確定并提供所需的資源。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。 人力資源 總則 本公司應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)選 派人員，以確保人員的素質(zhì)能夠滿足崗位需要，勝任其工作。 能力、 培訓(xùn)和 意識 本公司建立并實(shí)施《人力資源控制程序》，做好以下幾方面的工作： A）確定從事影響 產(chǎn)品 與要求的符合性 、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員所必要的能力； B） 確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果； C）提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求； D）評價(jià)所采取措施的有效性； E）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 本中心為達(dá)到運(yùn)輸和服務(wù)的符合性配有所需的設(shè)備，辦公場 所、運(yùn)輸及通訊服務(wù)、附屬用房、修理車間、倉儲庫房等均配備齊全，擁有專業(yè)運(yùn)輸、服務(wù)及檢測設(shè)備（包括硬件軟件設(shè)備）。 基礎(chǔ)設(shè)施包括 信息系統(tǒng)。 為了加強(qiáng)對原料、配件和設(shè)備設(shè)施使用防護(hù)的有效管理和控制，確保過程能力滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的需求，本公司制定了《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備點(diǎn)檢制度》、《機(jī)動車保修管理辦法》、《車輛承包管理辦法》、《設(shè)備報(bào)廢回收管理辦法》、《基建管理制度》、《機(jī)動車保修管理辦法》、《車輛交接管理辦法》。 工作環(huán)境 為了達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，制定了《環(huán)境建設(shè)管理制度》并對工作環(huán) 境進(jìn)行管理。 實(shí)施和運(yùn)行 生產(chǎn)和運(yùn)行過程的策劃 經(jīng)營科負(fù)責(zé)生產(chǎn)和運(yùn)行過程的策劃，策劃必須與公司管理體系的要求相一致，并確定了以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： A） 運(yùn)輸服務(wù)或合同的管理目標(biāo)和要求； B）確定必要的工作程序、控制手段、制定項(xiàng)目管理目標(biāo)并分解，配備必要的人員、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備、設(shè)備設(shè)施等，以達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求； C）確保策劃的內(nèi)容與工作程序一致，對項(xiàng)目中的特殊要求，制定特定的程序和方法； D）對于確定的重要環(huán)境因素和已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并 保持程序，并將適用的程序和要求通報(bào)供方及合同方； E）確定所需的檢查活動和接收準(zhǔn)則（即：檢驗(yàn)、試驗(yàn)和監(jiān)控方法及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）； F）證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄。 對特殊的運(yùn)輸和加油服務(wù)合同制定質(zhì)量計(jì)劃。 與顧客有關(guān)的過程 經(jīng)營科負(fù)責(zé)本過程的實(shí)施。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 通過以