【正文】 質(zhì)量安健環(huán)方針 策劃 質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案 質(zhì)量安健環(huán)管理體系策劃 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 總則 評(píng)審輸入 評(píng)審輸出 資源管理 資源的提供 人力資源 總則 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 實(shí)施和運(yùn)行 生產(chǎn)和運(yùn)行過程的策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 外部信息交流 產(chǎn)品與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu) 采購(gòu)控制 采購(gòu)信息 采購(gòu)品驗(yàn)證 承包商與安健環(huán)合同控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 安健環(huán)運(yùn)行控制 應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng) 測(cè)量、分析、改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客和相關(guān)方滿意 內(nèi)部審核 過程及其業(yè)績(jī)的監(jiān)測(cè) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 合規(guī)性評(píng)價(jià) 不合格品、事故、事件和不符合控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 附錄： 1 質(zhì)量安健環(huán)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 2 質(zhì)量安健 環(huán)管理體系職能分配表 3 質(zhì)量安健環(huán)管理體系程序文件清單 4 《管理手冊(cè)》修改記錄 頒布令 20xx 年 5 月，本中心依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)及GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)，將質(zhì)量、環(huán)境和安全三體系進(jìn)行整合，依據(jù)三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)要求充分考慮本中心的工作特點(diǎn)，注重了文件的有效性、適用性和可操作性，編制了綜合性的《管理手冊(cè)》。 特任命高耀平同志為管理體系的“管理者代表”。 B）向經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。主要承擔(dān)礦區(qū)及周邊地區(qū)短途運(yùn)煤、排矸和大型設(shè)備及物資運(yùn)輸、吊裝等物流服務(wù)，兼營(yíng)汽、柴油等各種油材料銷售業(yè)務(wù)。共有大噸位自卸車 30 輛，裝載機(jī) 3 臺(tái)，平板、拖板運(yùn)輸車 20 輛，吊車 3 臺(tái)，可裝運(yùn) 80 噸以下各種設(shè)備及貨物，另有各種類型小轎車 13 臺(tái)，可為各廠、礦提供通勤及業(yè)務(wù)服務(wù)，年運(yùn)營(yíng)能力可達(dá) 400 多萬噸和 7000 多個(gè)臺(tái)班。我中心將以滿腔的熱情，竭誠(chéng)為每一位用戶提供一流的物流服務(wù)。 二、管理目標(biāo)： 質(zhì)量目標(biāo) 1） 油品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)； 2）服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求； 3）顧客滿意度達(dá)到 92% 環(huán)境目標(biāo) 1） 重大環(huán)境事故為零；重大相關(guān)方投訴為零。 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)依據(jù)“ GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》”，結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，包括： A）管理體系的范圍包括了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； B) 管理標(biāo)準(zhǔn)和中心 管理體系要求的所有程序內(nèi)容； C）對(duì)管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述； D）本手冊(cè)為中心綱領(lǐng)性文件。 《管理手冊(cè)》分為受控版本和非受控版本， 受控版本和非受控版本應(yīng)加蓋印章標(biāo)識(shí)，受控版本 應(yīng)注明版次、編號(hào)。 《管理手冊(cè)》的更改 在《管理手冊(cè)》執(zhí)行過程中有下列情況應(yīng)作修改： A）本中心組織結(jié)構(gòu)有重大變化； B）在實(shí)施過程中《管理手冊(cè)》內(nèi)容有嚴(yán)重不適用； C）《管理手冊(cè)》與所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動(dòng)； D）其他必須修改的情況?！豆芾硎謨?cè)》改版后編制部門以書面形式通知持有者，手冊(cè)管理部門對(duì)原版本收回登記處理。 本手冊(cè)是對(duì)中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安 全健康管理體系的描述，由于工作的特點(diǎn)，未涉 及到“設(shè)計(jì)和開發(fā)”活動(dòng)，也不承擔(dān)其“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的相關(guān)責(zé)任； 因此“質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理手冊(cè)”中對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的“ 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)” 過程進(jìn)行了刪減。 管理體系 管理體系的建立和實(shí)施過程包括：對(duì)體系進(jìn)行策劃、建立、保持實(shí)施和運(yùn)行；對(duì)體系進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,分析監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)包括來自內(nèi)、外部審核的數(shù)據(jù)；根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，制定糾正、預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。 文件要求 質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件類型 本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件包括： A）管理手冊(cè) B）管理方針 C）管理目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)（單行本） D）程序文件 和記錄 E) 三層作業(yè)文件 ，包括記錄； 管理手冊(cè) 本管理手冊(cè)是本中心管理體系綱領(lǐng)性文件，綜合辦組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布。 記錄控制 記錄是一種特殊類型的文件，本中心編制了《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存、處置和填寫要求等作了具體規(guī)定。 控制要求 法律法規(guī)的獲?。罕局行目赏ㄟ^以下渠道獲取適用的法律法規(guī)的有效版本，明確專門的部門負(fù)責(zé)收集和定期發(fā)布。 定期檢查適用的法律法規(guī)及其他要求，確定法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于中心環(huán)境 。 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)通過對(duì)顧客及相關(guān)方滿意的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集，識(shí)別顧客和相關(guān)方的需求和期望，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，確保滿足顧客需求。 中心采取各項(xiàng)措施保 證污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)職工健康，滿足法律法規(guī)要求。 通過每年的管理評(píng)審，評(píng)審方針的持續(xù)適宜性和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)本中心內(nèi)外部環(huán)境的變化，評(píng)審要求詳見 管理評(píng)審。 策劃 策劃是管理層對(duì)本中心的宗旨、管理理念、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)策劃的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實(shí)管理目標(biāo)和對(duì)本中心的管理體系的總體策劃，包括管理體系所需的所有過程。 質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是評(píng)價(jià)管理體系有效性的重要判定指標(biāo)，結(jié)合每年的管理評(píng)審會(huì)議，由綜合辦對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。 控制要求 制定質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)時(shí)應(yīng)包括：滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，遵守適用的法律法規(guī)與其他要求，自身不可承受風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素、可選方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。 每年初根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果制定該年度管理目標(biāo)，綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定本部門的環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)、質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理 目標(biāo)，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 綜合辦定期對(duì)環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時(shí)調(diào)整有關(guān)方案，并隨時(shí)向批準(zhǔn)人匯報(bào)。 質(zhì)量安健環(huán)體系的策劃 A）依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系進(jìn)行策劃，對(duì)管理體系所需的過程進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)。 識(shí)別方法：安技調(diào)度室確定環(huán)境因素識(shí)別方法，應(yīng)包括現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法、過程識(shí)別 法等。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法：由安技調(diào)度室確定環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法，可采取直觀判斷法、多因子評(píng)價(jià)法等。 辯識(shí)方法 A）經(jīng)驗(yàn)分析法，包括對(duì)照分析法和類比分析法； B）工作任務(wù)分析法； C）安全檢查法（安全性評(píng)價(jià)表）。 評(píng)審與更新 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)與控制策劃應(yīng)定期更新。 各級(jí)管理人員和各科室都應(yīng)盡職盡 責(zé)，處理好與其他部門間的接口，加強(qiáng)部門間的信息交流和溝通，以促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 主要管理者和各科室的職責(zé)簡(jiǎn)述如下： 職責(zé)和權(quán)限 通用職責(zé) 管理層通用職責(zé) A)參與制定、評(píng)價(jià)本中心管理方針及目標(biāo)； B）參與本中心管理評(píng)審。 綜合辦 A）是管理體 系的主管部門，負(fù)責(zé)管理體系文件的編寫； B）負(fù)責(zé)本中心按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的整合管理體系的策劃、實(shí)施等工作； C）負(fù)責(zé)中心管理體系文件的貫徹、執(zhí)行、修訂等管理工作； D）負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核，協(xié)助組織管理評(píng)審會(huì)議，起草管理評(píng)審報(bào)告； E）負(fù)責(zé)收集、整理、匯總信息，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析確定和實(shí)施改進(jìn)； F）、負(fù)責(zé)組織實(shí)施各層次管理目標(biāo)完成情況的考核工作； G）、負(fù)責(zé)對(duì)管理體系涉及的作業(yè)文件和運(yùn)行記錄進(jìn)行編目； H）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部室管 理工作； I）負(fù)責(zé)制定全中心年度培訓(xùn)計(jì)劃，并與相關(guān)部門組織實(shí)施，建立和完善各類人員的專業(yè)、技能培訓(xùn)檔案； J）負(fù)責(zé)招聘、調(diào)配員工并組織對(duì)員工的考核； K）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查勞保用品的管理、使用情況； L)負(fù)責(zé)外來文件的管理、發(fā)放、登記、標(biāo)識(shí)、回收和作廢工作；組織或參與調(diào)查研究工作，組織起草重要文件和工作報(bào)告；負(fù)責(zé)中心內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)工作。 B）負(fù)責(zé)物資及機(jī)械設(shè)備采購(gòu)。 員工代表（即工會(huì)主席） A) 參與中心職業(yè)安全健康方針目標(biāo)的制定； B) 負(fù)責(zé)《工會(huì)法》在全公司的實(shí)施； C) 建立和健全工會(huì)組織機(jī)構(gòu)； D) 組織各級(jí)工會(huì)的職業(yè)安全健康事宜的協(xié)商和溝通； E) 維護(hù)員工權(quán)益，代表員工與組織簽訂集體勞動(dòng)合 同； F）監(jiān)督中心范圍安全健康防護(hù)用品的使用。 遇特殊情況時(shí)可增加管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月； 通過管理評(píng)審，確定管理評(píng)審整改措施及改進(jìn)事項(xiàng)， 由部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 管理評(píng)審的輸出 經(jīng)理組織參加評(píng)審會(huì)議的人員結(jié)合提交管理評(píng)審的信息內(nèi)容，對(duì)管理體系進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評(píng)審。 本次管理評(píng)審的輸出可作為 下次管理評(píng)審的輸入，綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。 基礎(chǔ)設(shè)施包括 信息系統(tǒng)。 對(duì)特殊的運(yùn)輸和加油服務(wù)合同制定質(zhì)量計(jì)劃。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 在向顧客做出提供運(yùn)輸和服務(wù)的承諾（如：接受合同或訂單）之前，本中心應(yīng)對(duì)顧客要求和所作的承諾（包括對(duì)其修改）進(jìn)行評(píng)審，以確保： A）明確規(guī)定運(yùn)輸服務(wù)要求； B）在顧客未提供書面文件時(shí)，接受顧客要求，要有適當(dāng)?shù)挠行Т_認(rèn)方式； C）合同或訂單中的要求已 得到 解決； D）本中心有能力履行在合同或訂單中做出的承諾； E）對(duì)顧客要求的評(píng)審結(jié)果和評(píng)審所引起的措施應(yīng)予以記錄； F）若合同發(fā)生更改，本中心應(yīng)確保與顧客的溝通，及時(shí)辦理相關(guān)變更手續(xù)，并確保相關(guān)文件的更改及再評(píng)審，將其信 息傳遞到相關(guān)人員。 設(shè)計(jì)和開發(fā) — 已刪減 采購(gòu) 采購(gòu)控制 本中心對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行有效控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。經(jīng)營(yíng)科應(yīng)對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià) ,對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施應(yīng)予以記錄 ,參加評(píng)價(jià)人員應(yīng)在記錄上簽字并保存記錄。采購(gòu)文件應(yīng)包含能夠 充分說明采購(gòu)產(chǎn)品的信息，這些信息一般包括： A）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求、等級(jí)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，必要時(shí)可提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件； B）人員資格的要求； C）管理體系要求； D）對(duì)于與環(huán)境因素有關(guān)的物資、服務(wù)項(xiàng)目 ,采購(gòu)部門要將環(huán)境管理要求通知供方或承包方； E）對(duì)采購(gòu)物資、服務(wù)項(xiàng)目中已確定的職業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn) ,采購(gòu)部門要將有關(guān)要求通報(bào)供方和承包方。 承包商安健環(huán)控制 安技調(diào)度室應(yīng)對(duì)與環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的物資、服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行識(shí)別，并將環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求通報(bào)供方和承包方； 在制定采購(gòu)文件時(shí)，如采購(gòu)合同要把環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求列入。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程達(dá)到所策劃結(jié)果 的能力。 顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn) — “明確識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)我中心使用和管理的顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的管理職責(zé)、權(quán)限及其控制管理要求。 A）原料：包括采購(gòu)的汽油、柴油、機(jī)油、機(jī)電設(shè)備等有防護(hù)要求的產(chǎn)品； B）冬雨季 運(yùn)輸和加油及其它有防護(hù)要求的部位； C）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響的保護(hù)或特殊保護(hù)； 防護(hù)的主要內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。 為確保測(cè)量結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： A）按周期或使用前對(duì)照可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并標(biāo)識(shí)。 安健環(huán)運(yùn)行控制 總則