【正文】 神東天隆集團(tuán)有限責(zé)任公司 物流配送中心管理體系文件 管 理 手 冊 編制： 日期： 審核 : 日期： 批準(zhǔn) : 日期： 受控狀態(tài)： 手冊編號： 發(fā)放序號： 發(fā)布 實施 神東天隆集團(tuán)物流配送中心 目 錄 頒布令 管理者代表任命書 概況 管理方針 手冊管理 范圍 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語 質(zhì)量安健環(huán)管理體系 總要求 文件 要求 質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件類型 管理手冊 文件控制 記錄控制 法律、法規(guī)和其它要求 管理職責(zé) 管理承諾 關(guān)注顧客和相關(guān)方 質(zhì)量安健環(huán)方針 策劃 質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案 質(zhì)量安健環(huán)管理體系策劃 危險源和環(huán)境因素的識別、評價和控制策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出 資源管理 資源的提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 實施和運行 生產(chǎn)和運行過程的策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 外部信息交流 產(chǎn)品與項目的設(shè)計和開發(fā) 采購 采購控制 采購信息 采購品驗證 承包商與安健環(huán)合同控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 顧客和相關(guān)方財產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 安健環(huán)運行控制 應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng) 測量、分析、改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 顧客和相關(guān)方滿意 內(nèi)部審核 過程及其業(yè)績的監(jiān)測 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 合規(guī)性評價 不合格品、事故、事件和不符合控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 附錄： 1 質(zhì)量安健環(huán)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 2 質(zhì)量安健 環(huán)管理體系職能分配表 3 質(zhì)量安健環(huán)管理體系程序文件清單 4 《管理手冊》修改記錄 頒布令 20xx 年 5 月，本中心依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)及GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)，將質(zhì)量、環(huán)境和安全三體系進(jìn)行整合，依據(jù)三個體系標(biāo)準(zhǔn)要求充分考慮本中心的工作特點，注重了文件的有效性、適用性和可操作性，編制了綜合性的《管理手冊》。 本《管理手冊》依據(jù)“ GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》”，結(jié)合本中心的實際情況編制，是本中心一切質(zhì)量、環(huán)境、安全活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件。 《管理手冊》闡述了本中心的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，體現(xiàn)了對顧客、社會和員工的承諾?！豆芾硎謨浴肥潜竟举|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是管理體系運行的依據(jù)，是全體職工的行為規(guī)范，各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會其精神實質(zhì)，全面貫徹執(zhí)行 ，確保我 管理體系的有效運行，為實現(xiàn)本中心的管理方針并促使其發(fā)展而努力奮斗。 特任命高耀平同志為管理體系的“管理者代表”。 本《管理手冊》自 20xx 年 5 月 8 日起實施。 經(jīng)理：栗華伶 日 期： 20xx 年 5 月 8 日 管理者代表任命書 為了使本中心建立的綜合管理體系有效運行和持續(xù)改進(jìn) ,任命高耀平同志為質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系的管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)建立本 中心的質(zhì)量 — 環(huán)境 — 職業(yè)健康安全綜合管理體系，并使其有效運行。 其主要職責(zé)是： A）確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 B）向經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。 C）確保有整個組織內(nèi)提高滿足顧客、環(huán)境和員工要求的意識。 D）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 經(jīng)理：栗華伶 20xx 年 5 月 6 日 企業(yè)概況 : 神東天隆集團(tuán)物流配送中心，是神東礦區(qū)內(nèi)唯一一家專業(yè)化、正規(guī)化的現(xiàn)代物流企業(yè)。主要承擔(dān)礦區(qū)及周邊地區(qū)短途運煤、排矸和大型設(shè)備及物資運輸、吊裝等物流服務(wù)，兼營汽、柴油等各種油材料銷售業(yè)務(wù)。年產(chǎn)值 6000 多萬元。 中心現(xiàn)有在冊員工 98 人，其中大專以上學(xué)歷 15 人，中級以上職稱 26 人（其中技師 18人）。中心下設(shè)綜合辦公室、安技調(diào)度室、經(jīng)營科兩室一科和三個汽車隊、一個機(jī)運隊、一個加油站。共有大噸位自卸車 30 輛，裝載機(jī) 3 臺，平板、拖板運輸車 20 輛，吊車 3 臺，可裝運 80 噸以下各種設(shè)備及貨物，另有各種類型小轎車 13 臺，可為各廠、礦提供通勤及業(yè)務(wù)服務(wù)，年運營能力可達(dá) 400 多萬噸和 7000 多個臺班。 物流配送中心是一支有著優(yōu)良傳統(tǒng)的專業(yè)化物流配送企業(yè)，作為神府東勝煤田的開路先鋒，多年來受到用戶單位和社會各界的廣泛認(rèn)可和好評。在企業(yè)發(fā)展過程中，物流配送中心歷盡波折、幾經(jīng)沉浮，造就了一支作風(fēng)頑強(qiáng)、不怕吃苦、敢打硬仗的員工隊伍。我中心的服務(wù)宗旨是：“立足神東、面向社會、客戶至上、信譽(yù)第一”。我中心將以滿腔的熱情，竭誠為每一位用戶提供一流的物流服務(wù)。 通訊地址：鄂爾多斯市伊旗烏蘭木倫鎮(zhèn)溫家圪堵村 郵政編碼： 017029 聯(lián)系人：常好平 電話： 04778270070 傳 真： 8270070 管理方針和目標(biāo) 一、管理方針： 在天隆集團(tuán)“開放、誠信、高效、嚴(yán)謹(jǐn)”方針指引下，我中心 在向社會提供一流服務(wù)的同時，將盡最大的努力保障員工的安全與健康，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。 本中心鄭重作以下承諾 ： ? 建立質(zhì)量安健環(huán)管理體系，制定質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)、指標(biāo)，并對其進(jìn)行定期評審，確保管理體系和服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)； ? 嚴(yán)格遵守質(zhì)量安健環(huán)法律法 規(guī)和中心的一切管理制度，堅持“安全第一、預(yù)防為主”的八字方針，實現(xiàn)污染預(yù)防及達(dá)標(biāo)排放，并實現(xiàn)安全運輸，保護(hù)員工健康。 ? 充分對員工進(jìn)行教育、培訓(xùn)并建立職責(zé)，不斷提高員工質(zhì)量安健環(huán)意識； ? 強(qiáng)化服務(wù)意識，面向社會，始終作到讓顧客和相關(guān)方得到最大的滿足； ? 想法設(shè)法消除交通安全事故和環(huán)境方面的偶發(fā)事件； ? 積極采取行動對各種污染物進(jìn)行有效管理，并盡可能地回收利用； ? 盡最大限度節(jié)約能源消耗，實現(xiàn)資源消耗最小化； 本方針形成文件，向全體員工宣告?zhèn)鬟_(dá)付諸實施，并通過適當(dāng)方式向外界宣傳。 二、管理目標(biāo)： 質(zhì)量目標(biāo) 1） 油品質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)； 2）服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求； 3）顧客滿意度達(dá)到 92% 環(huán)境目標(biāo) 1） 重大環(huán)境事故為零；重大相關(guān)方投訴為零。 2）廢氣和噪聲排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。 職業(yè)健康安全目標(biāo) 1） 非我方負(fù)主要責(zé)任的 重大交通事故為零； 2）火災(zāi)事故為零； 3）中毒事故為零。 手冊管理 編制說明 為了具備更強(qiáng)的市場競爭能力，貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提高企業(yè)綜合管理水平，滿足社會相關(guān)方和企業(yè)員工的要求， 本公司將質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三體系進(jìn)行整合，結(jié)合本中心的實際情況，建立了綜合管理體系《管理手冊》。 手冊內(nèi)容 本手冊依據(jù)“ GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》”，結(jié)合本公司的實際編制而成，包括： A）管理體系的范圍包括了三個標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； B) 管理標(biāo)準(zhǔn)和中心 管理體系要求的所有程序內(nèi)容； C）對管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述； D）本手冊為中心綱領(lǐng)性文件。 手冊的管理 為保證手冊的完整性、權(quán)威性、嚴(yán)肅性，《 管理 手冊》的制定、頒布、發(fā)放、保管都應(yīng)按本章節(jié)規(guī)定執(zhí)行。 職責(zé) A）綜合辦負(fù)責(zé)對《管理手冊》的編寫、更改及換版修訂；負(fù)責(zé)《管理手冊》的發(fā)放、回收、作廢、保管。 B）管理者代表負(fù)責(zé)對《管理手冊》的審核； C）經(jīng)理負(fù)責(zé)《管理手冊》的批準(zhǔn)和發(fā)布。 《管理手冊》分為受控版本和非受控版本， 受控版本和非受控版本應(yīng)加蓋印章標(biāo)識，受控版本 應(yīng)注明版次、編號。 《管理手冊》的發(fā)放 受控版本的發(fā)放范圍： 中心領(lǐng)導(dǎo)、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的職能部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以及其他獲準(zhǔn)人員。 非受控版本的發(fā)放范圍：咨詢機(jī)構(gòu)、顧客等。 《管理手冊》的保管 持有者應(yīng)妥善保管《管理手冊》，不得在手冊上涂改，不得損壞、丟失； 《管理手冊》是中心的綱領(lǐng)性文件，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個人不得外借和外贈； 持有者調(diào)離本中心時，應(yīng)將《管理手冊》交還編制部門，并辦理相應(yīng)手續(xù)。 《管理手冊》的更改 在《管理手冊》執(zhí)行過程中有下列情況應(yīng)作修改： A）本中心組織結(jié)構(gòu)有重大變化； B）在實施過程中《管理手冊》內(nèi)容有嚴(yán)重不適用； C）《管理手冊》與所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動； D）其他必須修改的情況。 《管理手冊》修改由其相應(yīng)部門提出書面修改意見，必要時由管理者代表組織有關(guān)部門會簽，修改內(nèi)容經(jīng)管理者代表審核后，報經(jīng)理批準(zhǔn)。 《管理手冊》的更改，由編制部門下發(fā)《文件更改通知單》，持有者按通知要求進(jìn)行更改，填好《管理手冊修改記錄》。 《管理手冊》的內(nèi)容變動較大時，應(yīng) 重新改版?！豆芾硎謨浴犯陌婧缶幹撇块T以書面形式通知持有者，手冊管理部門對原版本收回登記處理。 任何人無權(quán)擅自對《管理手冊》進(jìn)行修改。 范圍 本《管理手冊》用于： A）本中心管理活動全過程所有有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動； B）向顧客及相關(guān)方表明本中心具備生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的能力； C）管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對本中心管理體系認(rèn)證注冊及監(jiān)督檢查的依據(jù)。 《管理手冊》適用于本中心 按三體系標(biāo)準(zhǔn)建立的管理體系及所覆蓋的產(chǎn)品，如：公路運輸 。 本手冊是對中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安 全健康管理體系的描述，由于工作的特點，未涉 及到“設(shè)計和開發(fā)”活動，也不承擔(dān)其“設(shè)計和開發(fā)”的相關(guān)責(zé)任； 因此“質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理手冊”中對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的“ 7． 3 設(shè)計和開發(fā)” 過程進(jìn)行了刪減。 刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求 的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx idt ISO9000： 20