【正文】 xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T2400120xxidtISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 術(shù)語 本手冊采用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xxidtISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》中的術(shù)語和定義。 本手冊執(zhí)行行業(yè)相關(guān)術(shù)語。 管理體系 管理體系的建立和實(shí)施過程包括：對體系進(jìn)行策劃、建立、保持實(shí)施和運(yùn)行；對體系進(jìn)行監(jiān)視和測量 ,分析監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)包括來自內(nèi)、外部審核的數(shù)據(jù)；根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，制定糾正、預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。 總要求 本中心依照 GB/T1900120xx、 GB/T2800120xx、 GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了 “三合一”整合形管理體系。應(yīng)用 PDCA 方法，確定 QMS、 EMS 和 OMS 所需的過程，并確定這些過程的順序和相互作用，以及檢查控制準(zhǔn)則和方法，以確保資源和信息，監(jiān)控這些過程實(shí)施的措施，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此應(yīng)做到下述要求： A）針對物流服務(wù)和加油站管理、供油服務(wù)活動所需要的過程進(jìn)行了識別，確定了各過程的順序和接口關(guān)系，并編制相應(yīng)的程序文件； B）明確控制的準(zhǔn)則和方法，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理； C）確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)測； D）對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的管 理方針和目標(biāo)； E）對過程進(jìn)行監(jiān)控、測量 （適用時） 和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)； F）對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程加以識別和控制。 中心的外包活動可能包括：運(yùn)輸、油質(zhì)的檢測、油站維修等過程，具體控制要求按照《采購控制程序》實(shí)施。 文件要求 質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件類型 本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件包括： A）管理手冊 B）管理方針 C）管理目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)（單行本） D）程序文件 和記錄 E) 三層作業(yè)文件 ，包括記錄； 管理手冊 本管理手冊是本中心管理體系綱領(lǐng)性文件，綜合辦組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布。 本管理手冊包括： A）對管理體系覆蓋范圍進(jìn)行描述；包括刪減的相關(guān)說明； B）提供查詢相關(guān) 文件的途徑； C）管理體系核心要素及相互作用的表述； D）為管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟谩? 文件控制 本中心編制了《文件控制程序》，用以控制管理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容包括： A）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的； B）必要時對文件進(jìn)行評審和更新，并確認(rèn)其適宜性； C）識別文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)； D）確保在管理體系運(yùn)行的各場所都能得到適用文件的有效版本； E）及時從發(fā)放和使用文件場所撤出作廢文件，如需保留，應(yīng)做好標(biāo)識； F）控制文件的編號和標(biāo)識，嚴(yán)格執(zhí)行收、發(fā)和回收文件的制 度，包括外來文件； G）文件應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。 H）確保組織所確定 的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 記錄控制 記錄是一種特殊類型的文件，本中心編制了《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存、處置和填寫要求等作了具體規(guī)定。 法律、法規(guī)和其他要求 總則 為了確定本中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求，及時獲得這些法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本詳見《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。 職 責(zé) A）綜合辦：負(fù)責(zé)中心適用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的識別、收集、確認(rèn)、更新。 B）其他部門：負(fù)責(zé)適用于本部門的法律、法規(guī)的信息收集、確認(rèn)和更新。 控制要求 法律法規(guī)的獲?。罕局行目赏ㄟ^以下渠道獲取適用的法律法規(guī)的有效版本，明確專門的部門負(fù)責(zé)收集和定期發(fā)布。 A)購買電子版法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫； B)與地方行業(yè)主管部門建立聯(lián)系，獲取更新的法律法規(guī)書目，購買新版的法律法規(guī)書籍； C)與有關(guān)出版社建立聯(lián)系，獲取新版的法律法規(guī)書籍； D)通過互聯(lián)網(wǎng)查詢法律法規(guī)更新信息，下載更新的法律法規(guī)電子 版本。 法律法規(guī)的內(nèi)容：收集的法律法規(guī)內(nèi)容應(yīng)包含本中心管理體系涉及的法律法規(guī)要求的內(nèi)容。 法律法規(guī)的更新：收集的法律法規(guī)及其他文件應(yīng)定期更新，以保證這些文件是現(xiàn)行的有效版本。 定期檢查適用的法律法規(guī)及其他要求，確定法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于中心環(huán)境 。 記錄要求：法律法規(guī)的控制按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，應(yīng)對其分發(fā)、保存與作廢進(jìn)行控制，保留法律法規(guī)記錄。 管理職責(zé) 管理承諾 為了履行建立、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾，經(jīng)理應(yīng)： A）向全中心職工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)方 要求、法律法規(guī)的要求，責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門通過 各種形式的宣傳和培訓(xùn)使全體職工都能認(rèn)識到這種重要性，鼓勵全員參與； B） 負(fù)責(zé)制定和頒布中心的管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)； C）確定管理體系組織機(jī)構(gòu)； D）為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財、物和技術(shù)等）； E）任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜； F）組織管理評審。 關(guān)注顧客和相關(guān)方 中心貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，確保顧客和相關(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)通過對顧客及相關(guān)方滿意的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集，識別顧客和相關(guān)方的需求和期望，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，確保滿足顧客需求。 建立并保持程序，確定中心活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素、危險源，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境因素和危險源處于受控狀態(tài)。 質(zhì)量安健環(huán)方針 總則 本中心質(zhì)量安健環(huán)方針包括質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三方面的內(nèi)容。 本中心要以先進(jìn)的管理手段和不斷提高服務(wù)水平，服務(wù)質(zhì)量保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。 中心采取各項(xiàng)措施保 證污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)職工健康，滿足法律法規(guī)要求。 管理質(zhì)量安健環(huán)方針與公司總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本中心經(jīng)營宗旨的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量安健環(huán)方針為建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供了框架，其內(nèi)容通過各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到支持。 各級領(lǐng)導(dǎo)要將管理方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 通過每年的管理評審，評審方針的持續(xù)適宜性和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，必要時可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)本中心內(nèi)外部環(huán)境的變化，評審要求詳見 管理評審。 管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量安健環(huán)方針 經(jīng)理負(fù)責(zé)針對 中心 的實(shí)際情況，同時考慮顧客及相關(guān)方的要求，組織制定本 中心 的管理方針，并形成文件。綜合辦負(fù)責(zé)通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時傳達(dá)到 中心 全體員工，確保在 中心 內(nèi)部得到充分溝通和理解。 策劃 策劃是管理層對本中心的宗旨、管理理念、經(jīng)營目標(biāo)策劃的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實(shí)管理目標(biāo)和對本中心的管理體系的總體策劃，包括管理體系所需的所有過程。 質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)和管理方案 總則 本中 心質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)。三體系管理目標(biāo)內(nèi)容詳見（單行本）質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)。 本中心質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)的制定與質(zhì)量安健環(huán)方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，要求與管理體系運(yùn)行有關(guān)的各職能層次制定相應(yīng)的質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)，該目標(biāo)與本中心總體目標(biāo)相協(xié)調(diào)，并具有可評審性和可測量性。 質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是評價管理體系有效性的重要判定指標(biāo)，結(jié)合每年的管理評審會議，由綜合辦對目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。 為實(shí)現(xiàn)本中心的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)制定、實(shí)施環(huán)境和職業(yè) 健康安全管理方案，并對其實(shí)施控制。詳見《目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序》。 控制要求 制定質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)時應(yīng)包括：滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，遵守適用的法律法規(guī)與其他要求，自身不可承受風(fēng)險、重大風(fēng)險、重要環(huán)境因素、可選方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。 管理目標(biāo)應(yīng)考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)。 管理目標(biāo)應(yīng)包含對持續(xù)改進(jìn)的承諾，對預(yù)防污染的承諾。 管理目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)保持文件化，盡可能量化。 每年初根據(jù)管理評審結(jié)果制定該年度管理目標(biāo)，綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定本部門的環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)、質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理 目標(biāo)，報管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 每年在管理評審時，對目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次總體評價，提出改進(jìn)意見。 管理方案的主要內(nèi)容包括：目標(biāo)和指標(biāo)；方法和措施；完成時間及進(jìn)度；責(zé)任部門和責(zé)任人。 管理方案應(yīng)保持文件化。 綜合辦定期對環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時調(diào)整有關(guān)方案，并隨時向批準(zhǔn)人匯報。 管理方案應(yīng)及時更新，以確保是有效的、充分的和適宜的。 1環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動的變化而出現(xiàn)的新的重大環(huán)境因素，建立新的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)， 并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整、修改。 1職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動的變化而出現(xiàn)新的重大危險源，建立新的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整、修改。 質(zhì)量安健環(huán)體系的策劃 A）依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，對本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系進(jìn)行策劃，對管理體系所需的過程進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)。 B)如因任何原因而導(dǎo)致管理體系的更改，在策劃、實(shí)施更改時應(yīng)保持管理體系的完整性。 危險源和環(huán)境因素的識別、評價和控制策劃 總則 為了識別本中心 的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中對環(huán)境帶來的直接或間接的環(huán)境影響因素和危險源，確定重要環(huán)境因素和重大危險源，為制定環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)打下基礎(chǔ)，應(yīng)對環(huán)境因素和危險源辨識并進(jìn)行評價。 環(huán)境因素控制要求 辯識范圍：識別范圍應(yīng)包含本中心在運(yùn)輸、服務(wù)的全部活動和場所能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，包括搬運(yùn)、貯存、使用等過程中可能造成的有毒、有害氣體的排放、污水的排放、噪聲和固體廢物的排放、自然資源的使用及對當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社會可能帶來的問題。 識別方法：安技調(diào)度室確定環(huán)境因素識別方法，應(yīng)包括現(xiàn)場調(diào)查法、過程識別 法等。 識別時應(yīng)考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面： 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來； 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急； 六個方面：大氣排放、水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和資源利用、其它當(dāng)?shù)貑栴}和社區(qū)性問題。 環(huán)境因素評價原則。根據(jù)以下事實(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行評價：發(fā)生頻率、法律法規(guī)符合程度、影響范圍、管理控制現(xiàn)狀等方面對環(huán)境因素進(jìn)行綜合評價。 環(huán)境因素評價方法：由安技調(diào)度室確定環(huán)境因素評價方法，可采取直觀判斷法、多因子評價法等。 環(huán)境因素的更新：環(huán)境因素應(yīng)定期更新，當(dāng)施工的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及外 界對本局的環(huán)保要求發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，以確定新的環(huán)境因素。詳見《環(huán)境因素識別和評價控制程序》 危險源程序控制要求 辯識范圍：辯識范圍應(yīng)包含本中心全部活動中可能存在的危險源，辯識的危害類別應(yīng)包括：機(jī)械危害、物理傷害、生物傷害、人機(jī)工程危害、電氣傷害、化學(xué)傷害等六種傷害。 辯識時應(yīng)結(jié)合三種時態(tài)和三種狀態(tài)。 辯識方法 A）經(jīng)驗(yàn)分析法，包括對照分析法和類比分析法； B）工作任務(wù)分析法； C）安全檢查法（安全性評價表）。 風(fēng)險評價方法及重大危險源確定 A）直接判定法，如曾發(fā)生過的事故，無合理控制措施的可直接判為重大危險因素； B）作業(yè)條件危險性評價法，即 LEC 法。 風(fēng)險控制策劃 A）對不同級別的風(fēng)險應(yīng)制定相應(yīng)