【正文】 隨后運(yùn)輸和服務(wù)的實現(xiàn)影響以及在實現(xiàn)過程中對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響，將采 購物資進(jìn)行分類，并根據(jù)物資供方所提供產(chǎn)品符合本中心要求的能力來評價和選擇供方，規(guī)定選擇和定期評價的準(zhǔn)則。 應(yīng)根據(jù)測量與監(jiān)控要求標(biāo)識服務(wù)和產(chǎn)品狀態(tài)（狀態(tài)標(biāo)識），如合格 、不合格、待檢等。 應(yīng)急狀態(tài)應(yīng)包括：人身事故、設(shè)備事故、火災(zāi)、自然災(zāi)害、環(huán)境污染事故等； 根據(jù)應(yīng)急狀態(tài)，制定應(yīng)急預(yù)案。 綜合辦對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，應(yīng)考慮審 核活動及各受審核區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性以及以前審核結(jié)果。 記錄要求，應(yīng)予以記錄并保持監(jiān)視和測量的結(jié)果，便于評價和改進(jìn)。 預(yù)防措施 為消除質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中潛在的不合格、不符合因素，確保類似不合格、不符合不發(fā)生，本中心制定與潛在問題影響 程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)包括： A）確定潛在的不合格、不符合并對其進(jìn)行分析； B）評價不合格、不符合的影響程度，確定防止不合格發(fā)生的措施的需求； C）確定并確保所需的預(yù)防措施的實施； D）記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果； E）對于所有擬定的預(yù)防措施，在其實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價過程進(jìn)行評審 ，同時應(yīng)對糾正措施的有效性進(jìn)行評審； F）評價所采取的預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性、對環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)； G）實施并驗證、評價預(yù)防措施實施效果的有效性，且記錄因預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的任何更 改。 對支持性管理過程的監(jiān)視和測量 A）其測量方式包括內(nèi)審、目標(biāo)考核、主管領(lǐng)導(dǎo)檢查等； B）其監(jiān)視和測量內(nèi)容為：部門涉及過程的完成情況。遇有顧客投訴，并且問題重大時，可直接提交 經(jīng)理，并通過緊急措施處理。 對監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制，詳見 《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)運(yùn)輸和加油服務(wù)過程的輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測量或監(jiān)視驗證，或者在產(chǎn)品使用后其缺陷方能暴露出來的過程應(yīng)實施確認(rèn)，（這些過程亦可稱為“特殊過程”）。 具體按《信息交流與協(xié)商控制程序》執(zhí)行。 資源管理 資源提供 為了管理體系過程的實施和持續(xù)改進(jìn)，實現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)，本中心確定并提供所需的資源。 F）負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的管理工作。為體現(xiàn)本中心管理體系中所涉及的各科 室在體系運(yùn)行中的職能，編制了“物流中心綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”和“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表”。 環(huán)境因素控制要求 辯識范圍：識別范圍應(yīng)包含本中心在運(yùn)輸、服務(wù)的全部活動和場所能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，包括搬運(yùn)、貯存、使用等過程中可能造成的有毒、有害氣體的排放、污水的排放、噪聲和固體廢物的排放、自然資源的使用及對當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社會可能帶來的問題。詳見《目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序》。 本中心要以先進(jìn)的管理手段和不斷提高服務(wù)水平，服務(wù)質(zhì)量保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點，實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 H）確保組織所確定 的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 《管理手冊》的內(nèi)容變動較大時，應(yīng) 重新改版。 ? 充分對員工進(jìn)行教育、培訓(xùn)并建立職責(zé)，不斷提高員工質(zhì)量安健環(huán)意識； ? 強(qiáng)化服務(wù)意識，面向社會，始終作到讓顧客和相關(guān)方得到最大的滿足； ? 想法設(shè)法消除交通安全事故和環(huán)境方面的偶發(fā)事件； ? 積極采取行動對各種污染物進(jìn)行有效管理，并盡可能地回收利用； ? 盡最大限度節(jié)約能源消耗，實現(xiàn)資源消耗最小化； 本方針形成文件，向全體員工宣告?zhèn)鬟_(dá)付諸實施，并通過適當(dāng)方式向外界宣傳。 其主要職責(zé)是： A）確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 B）向經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。 二、管理目標(biāo)： 質(zhì)量目標(biāo) 1） 油品質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)； 2）服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求； 3）顧客滿意度達(dá)到 92% 環(huán)境目標(biāo) 1） 重大環(huán)境事故為零；重大相關(guān)方投訴為零?！豆芾硎謨浴犯陌婧缶幹撇块T以書面形式通知持有者，手冊管理部門對原版本收回登記處理。 記錄控制 記錄是一種特殊類型的文件，本中心編制了《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存、處置和填寫要求等作了具體規(guī)定。 中心采取各項措施保 證污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)職工健康，滿足法律法規(guī)要求。 控制要求 制定質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)時應(yīng)包括：滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，遵守適用的法律法規(guī)與其他要求，自身不可承受風(fēng)險、重大風(fēng)險、重要環(huán)境因素、可選方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。 識別方法：安技調(diào)度室確定環(huán)境因素識別方法，應(yīng)包括現(xiàn)場調(diào)查法、過程識別 法等。 各級管理人員和各科室都應(yīng)盡職盡 責(zé)，處理好與其他部門間的接口，加強(qiáng)部門間的信息交流和溝通，以促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 員工代表（即工會主席） A) 參與中心職業(yè)安全健康方針目標(biāo)的制定； B) 負(fù)責(zé)《工會法》在全公司的實施； C) 建立和健全工會組織機(jī)構(gòu)； D) 組織各級工會的職業(yè)安全健康事宜的協(xié)商和溝通； E) 維護(hù)員工權(quán)益，代表員工與組織簽訂集體勞動合 同； F）監(jiān)督中心范圍安全健康防護(hù)用品的使用。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境、財務(wù)資源等。 設(shè)計和開發(fā) — 已刪減 采購 采購控制 本中心對采購過程進(jìn)行有效控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。確認(rèn)應(yīng)證實這些過程達(dá)到所策劃結(jié)果 的能力。 安健環(huán)運(yùn)行控制 總則 為對重大風(fēng)險和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制，遵守有關(guān)法律、法規(guī)，確保環(huán)境、安全目標(biāo)指標(biāo)管理 方案的落實，持續(xù)改進(jìn)管理體系，特制定本要求，本程序由安技調(diào)度室負(fù)責(zé)。處理過程和結(jié)果，應(yīng)保存記錄； E）對顧客滿意度的調(diào)查執(zhí)行 《 與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》。 安全、環(huán)境的監(jiān)視和測量內(nèi)容： 主要包括： A）安全和環(huán)境績效； B）重大危險因素和環(huán)境因素的治理情況； C）環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理制度的落實情況； D）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的執(zhí)行情況； E）法律、法規(guī)及其它要求的符合性； F）發(fā)生的事故、事件； G）體系運(yùn)行情況。 詳見《預(yù)防措施控制程序》 附錄一 綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 經(jīng)營科 綜合辦 副經(jīng)理 副經(jīng)理 安技調(diào)度室 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理委員會 經(jīng)理 書記 管理者代表 清欠辦 汽車一隊 吊裝車隊 汽車一隊 貨運(yùn)車隊 汽車二隊 員工代表 附錄二 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表 管理 手冊號 管 理 體 系 過 程 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款號 環(huán)境 標(biāo)準(zhǔn) 條款 號 職業(yè) 健康 安全 標(biāo)準(zhǔn) 條款 號 領(lǐng)導(dǎo)層 職 能 部 門 執(zhí)行 單位 經(jīng)理 書記 管理者代表 生產(chǎn)副經(jīng)理 安全副經(jīng)理 綜合辦 經(jīng)營科 安技調(diào)度室 車隊 總要求 4 4 4 ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 文件要求 ★ ▲ △ △ 〇 〇 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系 文件類型 ★ ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 管理手冊 ★ ▲ △ △ 〇 〇 文件控制 ★ ▲ △ △ 〇 〇 記錄控制 ★ ▲ △ △ 〇 〇 法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評 價 ★ ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 管理承諾 ★ 〇 〇 關(guān)注顧客、環(huán)境和員工 ★ ★ 〇 〇 管理方針 ★ ★ △ △ △ 〇 〇 策劃 ★ ★ ▲ 〇 〇 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案 ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 管理體系策劃 ★ ★ ▲ 〇 〇 環(huán)境因素 的識別及控制策劃 ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 危害辯識、風(fēng)險評價與控制策劃 ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 職責(zé)和權(quán)限 ★ ★ ▲ 〇 〇 管理者代表 ★ ★ 〇 〇 協(xié)商及信息交流控制 ★ ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 管理 手冊號 管 理 體 系 過 程 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款號 環(huán)境 標(biāo)準(zhǔn) 條款 號 職業(yè) 健康 安全 標(biāo)準(zhǔn) 條款 號 領(lǐng)導(dǎo)層 職 能 部 門 執(zhí)行 單位 經(jīng)理 書記 管理者代表 生產(chǎn)副經(jīng)理 安全副經(jīng)理 綜合辦 經(jīng)營科 安技調(diào)度室 車隊 管理評審 ★ ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 能力、意識和培訓(xùn) ★ ▲ 〇 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ▲ 〇 〇 工作環(huán)境 ★ ▲ 〇 〇 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ ★ 〇 〇 與顧客有關(guān)的過程 ★ ▲ 〇 〇 設(shè)計與開發(fā) 〇 〇 采購控制 ★ ★ ▲ 〇 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ★ ▲ 〇 〇 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 ★ ▲ 〇 〇 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制 ★ ★ ★ ★ △ △ ▲ 〇 〇 測量、分析、改進(jìn) ★ 〇 〇 顧客滿意 △ ▲ △ 〇 〇 內(nèi)部審核 ★ ▲ △ △ 〇 〇 過程的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ 〇 〇 事故、事件、不符合控制 ★ ★ ★ ★ △ △ ▲ 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 ★ △ △ △ ▲ 〇 〇 持續(xù)改進(jìn) ★ ★ ★ ★ △ △ △ ▲ 〇 〇 注： “ ★ ” 為主管公司領(lǐng)導(dǎo) “▲”為主控部門 “ △ ”為相關(guān)部門 “ 〇 ” 為執(zhí)行單位 附錄三 程序文件目錄 序號 程序文件名稱 1 文件控制程序 2 記錄控制程序 3 法律法規(guī)和其他要求控制程序 4 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序 5 環(huán)境因素識別和評價控制程序 6 危險源識別和風(fēng)險評價控制程序 7 信息交流與協(xié)商控制程序 8 管理評審控制程序 9 人力資源控制程序 10 與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序 11 采購控制程序 12 運(yùn)輸和加油服務(wù)過程控制程序 13 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 14 危險源和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序 15 廢氣、粉塵控制程序 16 危險化學(xué)品管理控制程序 17 新擴(kuò)改項目管理控制程序 18 安全管理 控制程序 19 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 20 內(nèi)部審核控制程序 21 過程和績效監(jiān)測控制程序 22 產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測控制程序 23 合規(guī)性評價控制程序 24 不合格品控制程序 25 事故、事件和不符合控制程序 26 勞動防護(hù)用品控制程序 27 數(shù)據(jù)分析控制程序 28 糾正措施控制程序 29 預(yù)防措施控制程序 附錄四