【正文】 關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 經(jīng)理：栗華伶 日 期： 20xx 年 5 月 8 日 管理者代表任命書 為了使本中心建立的綜合管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn) ,任命高耀平同志為質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系的管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)建立本 中心的質(zhì)量 — 環(huán)境 — 職業(yè)健康安全綜合管理體系，并使其有效運(yùn)行。 《管理手冊(cè)》闡述了本中心的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，體現(xiàn)了對(duì)顧客、社會(huì)和員工的承諾。 本《管理手冊(cè)》依據(jù)“ GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》”，結(jié)合本中心的實(shí)際情況編制，是本中心一切質(zhì)量、環(huán)境、安全活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件。 本《管理手冊(cè)》自 20xx 年 5 月 8 日起實(shí)施。 C）確保有整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客、環(huán)境和員工要求的意識(shí)。年產(chǎn)值 6000 多萬元。 物流配送中心是一支有著優(yōu)良傳統(tǒng)的專業(yè)化物流配送企業(yè)，作為神府東勝煤田的開路先鋒，多年來受到用戶單位和社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可和好評(píng)。 通訊地址：鄂爾多斯市伊旗烏蘭木倫鎮(zhèn)溫家圪堵村 郵政編碼： 017029 聯(lián)系人：常好平 電話： 04778270070 傳 真： 8270070 管理方針和目標(biāo) 一、管理方針： 在天隆集團(tuán)“開放、誠信、高效、嚴(yán)謹(jǐn)”方針指引下，我中心 在向社會(huì)提供一流服務(wù)的同時(shí)，將盡最大的努力保障員工的安全與健康，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。 2）廢氣和噪聲排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。 手冊(cè)的管理 為保證手冊(cè)的完整性、權(quán)威性、嚴(yán)肅性，《 管理 手冊(cè)》的制定、頒布、發(fā)放、保管都應(yīng)按本章節(jié)規(guī)定執(zhí)行。 《管理手冊(cè)》的發(fā)放 受控版本的發(fā)放范圍： 中心領(lǐng)導(dǎo)、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的職能部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以及其他獲準(zhǔn)人員。 《管理手冊(cè)》修改由其相應(yīng)部門提出書面修改意見，必要時(shí)由管理者代表組織有關(guān)部門會(huì)簽，修改內(nèi)容經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。 任何人無權(quán)擅自對(duì)《管理手冊(cè)》進(jìn)行修改。 刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求 的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 總要求 本中心依照 GB/T1900120xx、 GB/T2800120xx、 GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了 “三合一”整合形管理體系。 本管理手冊(cè)包括： A）對(duì)管理體系覆蓋范圍進(jìn)行描述；包括刪減的相關(guān)說明； B）提供查詢相關(guān) 文件的途徑； C）管理體系核心要素及相互作用的表述； D）為管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟谩? 法律、法規(guī)和其他要求 總則 為了確定本中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求，及時(shí)獲得這些法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本詳見《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。 A)購買電子版法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫； B)與地方行業(yè)主管部門建立聯(lián)系，獲取更新的法律法規(guī)書目，購買新版的法律法規(guī)書籍； C)與有關(guān)出版社建立聯(lián)系，獲取新版的法律法規(guī)書籍； D)通過互聯(lián)網(wǎng)查詢法律法規(guī)更新信息，下載更新的法律法規(guī)電子 版本。 記錄要求：法律法規(guī)的控制按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，應(yīng)對(duì)其分發(fā)、保存與作廢進(jìn)行控制，保留法律法規(guī)記錄。 建立并保持程序，確定中心活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源處于受控狀態(tài)。 管理質(zhì)量安健環(huán)方針與公司總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本中心經(jīng)營宗旨的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)和管理方案 總則 本中 心質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)。詳見《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 管理目標(biāo)應(yīng)考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)。 每年在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次總體評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)意見。 管理方案應(yīng)及時(shí)更新，以確保是有效的、充分的和適宜的。 B)如因任何原因而導(dǎo)致管理體系的更改，在策劃、實(shí)施更改時(shí)應(yīng)保持管理體系的完整性。 識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面： 三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來； 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急； 六個(gè)方面：大氣排放、水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和資源利用、其它當(dāng)?shù)貑栴}和社區(qū)性問題。 環(huán)境因素的更新：環(huán)境因素應(yīng)定期更新，當(dāng)施工的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及外 界對(duì)本局的環(huán)保要求發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，以確定新的環(huán)境因素。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及重大危險(xiǎn)源確定 A）直接判定法，如曾發(fā)生過的事故，無合理控制措施的可直接判為重大危險(xiǎn)因素； B）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，即 LEC 法。當(dāng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、法律法規(guī)、相關(guān)方要求發(fā)生較大變化時(shí)，或者目標(biāo)管理方案完成后，應(yīng)針對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及管理方案評(píng)審與更新。 A）根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)要求及中心實(shí)際情況進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，由決策、管理、執(zhí)行三個(gè)層面構(gòu)成； B）決策層由經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)組成，負(fù)責(zé)本中心資源配置，管理方針、目標(biāo)的確定，重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)決定等全面領(lǐng)導(dǎo)。 各部門通用職責(zé) A）負(fù)責(zé)制定本部門相關(guān)作業(yè)文件，并組織實(shí)施； B）辯識(shí)并評(píng)價(jià)本部門的重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，并登入清單實(shí)施控制； C）負(fù)責(zé)所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和《管理手冊(cè)》； D）識(shí)別本部門適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性 ，對(duì)應(yīng)用進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)； E）定期對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，必要時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； F）收集、整理和上報(bào)管理記錄。 M）負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集和管理； N）負(fù)責(zé)體系策劃和目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定。 C）負(fù)責(zé)顧客滿意度測(cè)量和數(shù)據(jù)分析。 車隊(duì)和加油站 A）負(fù)責(zé)本單位相關(guān)作業(yè)文件的實(shí)施； B）辯識(shí)并評(píng)價(jià)本單位的重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，并登入清單實(shí)施控制； C）負(fù)責(zé)所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和《管理手冊(cè)》； D）識(shí)別本單位適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性，對(duì)應(yīng)用進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)； E）定期收集數(shù)據(jù)，上報(bào)經(jīng)營科； F）負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。詳見《管理評(píng)審控制程序》 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與現(xiàn)行體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息。通過評(píng)審，得出管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論。 如果評(píng)審引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 人力資源 總則 本公司應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)選 派人員，以確保人員的素質(zhì)能夠滿足崗位需要，勝任其工作。 為了加強(qiáng)對(duì)原料、配件和設(shè)備設(shè)施使用防護(hù)的有效管理和控制，確保過程能力滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的需求，本公司制定了《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備點(diǎn)檢制度》、《機(jī)動(dòng)車保修管理辦法》、《車輛承包管理辦法》、《設(shè)備報(bào)廢回收管理辦法》、《基建管理制度》、《機(jī)動(dòng)車保修管理辦法》、《車輛交接管理辦法》。 與顧客有關(guān)的過程 經(jīng)營科負(fù)責(zé)本過程的實(shí)施。 外部信息交流 與顧客的溝通 經(jīng)營科應(yīng)就以下方面保持與顧客的溝通： A）運(yùn)輸服務(wù)信息； B）顧客查詢合同或訂單的處理、修改； C）顧客反饋（包括顧客抱怨、運(yùn)輸和服務(wù)中不合格等）的處置措施； 綜合辦負(fù)責(zé)與其他相關(guān)方的外部信息交流，其內(nèi)容可包括： A．與地方質(zhì)量、環(huán)保和安全主管部門的聯(lián)系； B．與地方政府和其他相關(guān)方的聯(lián)系，包括接收成文與答復(fù)，尤其是重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的外部信息的處理、記錄。包括：油品采購、物資采購、設(shè)備配件、運(yùn)輸分包等。詳見《采購控制程序》。 采購品驗(yàn)證 為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證及其他必要的活動(dòng)。 運(yùn)輸和加油服務(wù)提供 運(yùn)輸和加油服務(wù)提供的控制 對(duì)本中心涉及的運(yùn)輸服務(wù)應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行服務(wù)提供，通?？刂埔韵聴l件： A）獲得合同、規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等信息； B）必要時(shí)獲得作業(yè)指導(dǎo)書； C）使用適宜的運(yùn)輸服務(wù)、儲(chǔ)存、輸送的設(shè)備并進(jìn)行維護(hù)； D）使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，并進(jìn)行維護(hù)； E）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量并記錄； F） 產(chǎn)品 放行、交付和交付后活動(dòng)的過程確定及其控制。本公司對(duì)這些過程的確認(rèn)作出安排，通常包括： A）為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； B）設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定； C）使用特定的方法和程序（規(guī)定監(jiān)控內(nèi)容），嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控； D）記錄的要求； E）再確認(rèn)，當(dāng)過程能力不足或結(jié)果不滿足要求時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和調(diào)整，實(shí)施再確認(rèn)。當(dāng)顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，由接收顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的科室及隊(duì)報(bào)告顧客和相關(guān)方，并對(duì)記錄進(jìn)行管理。 詳見《運(yùn)輸和加油服務(wù)過程控制程序》、《貨物搬運(yùn) /堆放管理標(biāo)準(zhǔn)》、《加油站防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》和《運(yùn)輸防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； B）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，但應(yīng)防止會(huì)使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； C） 能夠 識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； D）在搬運(yùn)、使用和貯存期間，防止損壞和變化； E）對(duì)易損壞、銹蝕部位進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； F）記錄校準(zhǔn)或檢定結(jié)果并妥善保存； G）在測(cè)量中， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)該設(shè)備及受其影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 控制要求 安全、環(huán)境的控制內(nèi)容，主要包括： A）對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制 B）遵守有關(guān)法律、法規(guī)； C）環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理制度的落實(shí)情況； D）確保環(huán)境、安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案的落實(shí)； E）對(duì)相關(guān)方施加影響； 詳見《危險(xiǎn)源和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序》。 事故發(fā)生后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)審。 測(cè)量、分析、改進(jìn) 總則 為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)，本中心策劃并實(shí) 施管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，以不斷完善本公司的管理體系，及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸和服務(wù)過程以及管理體系運(yùn)行中所存在的問題，并實(shí)施有效的措施加以改進(jìn)。詳見本公司制定的《與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》。 內(nèi)部審核 總則 每年進(jìn)行一次全公司范圍的內(nèi)部審核，必要時(shí)進(jìn)行追加內(nèi)審，以確定本中心管理體系的符合性和有效性信息，建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，對(duì)管理體系的內(nèi)部審核進(jìn)行控制。受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)采取措施，以清除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。 內(nèi)部審核計(jì)劃 內(nèi)部審核計(jì)劃由質(zhì)管辦和安全生產(chǎn)處共同組織編制，管理者代表審核批準(zhǔn)。 過程及其業(yè)績的監(jiān)測(cè) 總則 為證實(shí)管理體系過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，本中心對(duì)管理體系的過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施 。 、安全、環(huán)境的監(jiān)測(cè)方法： A）可定量測(cè)量的如噪聲、廢棄物排放等使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，實(shí)施檢測(cè)； B）定期檢查和隨機(jī)抽查的定性檢查； C）對(duì)事故、事件的調(diào)查、測(cè)算，即被動(dòng)測(cè)量； D）主動(dòng)測(cè)量，即預(yù)防性的測(cè)量。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 安技調(diào)度室負(fù)責(zé)建立并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，并按其要求進(jìn)行控制。 不合格的評(píng)審和處置： A）安技調(diào)度室負(fù)責(zé)組織對(duì)出現(xiàn)的不合格、不符合、事故或事件進(jìn)行評(píng)審，分析其產(chǎn)生原 因并對(duì)其嚴(yán) 重性做出評(píng)價(jià)，規(guī)定對(duì)不合格品的性質(zhì)劃分和評(píng)審職責(zé)，分類提出處置方案，包括糾正和預(yù)防措施； B）對(duì)處置后的不合格、不符合、事故、事件進(jìn)行重新檢驗(yàn)； C）針對(duì)有讓步使用放行的過程時(shí)，必須由授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)； D）應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄； E）對(duì)于交付后和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對(duì)其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施； F）關(guān)于對(duì)不合格品的控制，見《不合格品控制程序》及《事故、事件和不符合控制程序》。 糾正措施 為消除管理體系中的不合格、環(huán)境不符合和安全的事故、事件、不符合產(chǎn)生的原因，防止其再次發(fā)生，本中心制定《糾正措施控制程序》對(duì)糾正措施實(shí)施