【正文】 關事宜的外部聯(lián)絡。 經理：栗華伶 日 期： 20xx 年 5 月 8 日 管理者代表任命書 為了使本中心建立的綜合管理體系有效運行和持續(xù)改進 ,任命高耀平同志為質量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系的管理者代表，全權負責建立本 中心的質量 — 環(huán)境 — 職業(yè)健康安全綜合管理體系，并使其有效運行。 《管理手冊》闡述了本中心的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標，體現(xiàn)了對顧客、社會和員工的承諾。 本《管理手冊》依據(jù)“ GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質量管理體系 要求》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》”，結合本中心的實際情況編制，是本中心一切質量、環(huán)境、安全活動必須遵循的綱領性文件。 本《管理手冊》自 20xx 年 5 月 8 日起實施。 C）確保有整個組織內提高滿足顧客、環(huán)境和員工要求的意識。年產值 6000 多萬元。 物流配送中心是一支有著優(yōu)良傳統(tǒng)的專業(yè)化物流配送企業(yè)，作為神府東勝煤田的開路先鋒，多年來受到用戶單位和社會各界的廣泛認可和好評。 通訊地址：鄂爾多斯市伊旗烏蘭木倫鎮(zhèn)溫家圪堵村 郵政編碼： 017029 聯(lián)系人：常好平 電話： 04778270070 傳 真： 8270070 管理方針和目標 一、管理方針： 在天隆集團“開放、誠信、高效、嚴謹”方針指引下，我中心 在向社會提供一流服務的同時，將盡最大的努力保障員工的安全與健康，保護生態(tài)環(huán)境。 2）廢氣和噪聲排放達到國家標準。 手冊的管理 為保證手冊的完整性、權威性、嚴肅性，《 管理 手冊》的制定、頒布、發(fā)放、保管都應按本章節(jié)規(guī)定執(zhí)行。 《管理手冊》的發(fā)放 受控版本的發(fā)放范圍： 中心領導、與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的職能部門、認證機構，以及其他獲準人員。 《管理手冊》修改由其相應部門提出書面修改意見，必要時由管理者代表組織有關部門會簽，修改內容經管理者代表審核后，報經理批準。 任何人無權擅自對《管理手冊》進行修改。 刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求 的產品的能力或責任的要求。 總要求 本中心依照 GB/T1900120xx、 GB/T2800120xx、 GB/T2400120xx 標準要求建立了 “三合一”整合形管理體系。 本管理手冊包括： A）對管理體系覆蓋范圍進行描述；包括刪減的相關說明； B）提供查詢相關 文件的途徑； C）管理體系核心要素及相互作用的表述； D）為管理體系編制的形成文件的程序或對其引用。 法律、法規(guī)和其他要求 總則 為了確定本中心質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應遵守的法律、法規(guī)與其他要求，及時獲得這些法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本詳見《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。 A)購買電子版法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫； B)與地方行業(yè)主管部門建立聯(lián)系，獲取更新的法律法規(guī)書目，購買新版的法律法規(guī)書籍； C)與有關出版社建立聯(lián)系，獲取新版的法律法規(guī)書籍； D)通過互聯(lián)網(wǎng)查詢法律法規(guī)更新信息，下載更新的法律法規(guī)電子 版本。 記錄要求：法律法規(guī)的控制按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，應對其分發(fā)、保存與作廢進行控制，保留法律法規(guī)記錄。 建立并保持程序，確定中心活動、產品和服務中的環(huán)境因素、危險源，以確保產品實現(xiàn)過程、環(huán)境因素和危險源處于受控狀態(tài)。 管理質量安健環(huán)方針與公司總體經營宗旨相適應、協(xié)調，它是本中心經營宗旨的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足相關要求和持續(xù)改進的承諾。 管理方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質量安健環(huán)目標和管理方案 總則 本中 心質量安健環(huán)目標包括質量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標。詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。 管理目標應考慮相關方的觀點。 每年在管理評審時，對目標完成情況進行一次總體評價，提出改進意見。 管理方案應及時更新，以確保是有效的、充分的和適宜的。 B)如因任何原因而導致管理體系的更改，在策劃、實施更改時應保持管理體系的完整性。 識別時應考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面： 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來； 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急； 六個方面：大氣排放、水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和資源利用、其它當?shù)貑栴}和社區(qū)性問題。 環(huán)境因素的更新：環(huán)境因素應定期更新，當施工的活動、產品和服務以及外 界對本局的環(huán)保要求發(fā)生較大變化時，應及時對環(huán)境因素進行識別和評價，以確定新的環(huán)境因素。 風險評價方法及重大危險源確定 A）直接判定法，如曾發(fā)生過的事故，無合理控制措施的可直接判為重大危險因素； B）作業(yè)條件危險性評價法，即 LEC 法。當活動、產品和服務、法律法規(guī)、相關方要求發(fā)生較大變化時，或者目標管理方案完成后，應針對危險源辨識、風險評價以及管理方案評審與更新。 A）根據(jù)體系標準要求及中心實際情況進行組織機構的設置，由決策、管理、執(zhí)行三個層面構成； B）決策層由經理為首的領導組成，負責本中心資源配置，管理方針、目標的確定，重大質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動決定等全面領導。 各部門通用職責 A）負責制定本部門相關作業(yè)文件，并組織實施； B）辯識并評價本部門的重要環(huán)境因素及危險源，并登入清單實施控制； C）負責所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和《管理手冊》； D）識別本部門適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性 ，對應用進行合規(guī)性評價； E）定期對各項工作進行數(shù)據(jù)分析，必要時向主管領導匯報； F）收集、整理和上報管理記錄。 M）負責法律法規(guī)的收集和管理； N）負責體系策劃和目標指標和管理方案的制定。 C）負責顧客滿意度測量和數(shù)據(jù)分析。 車隊和加油站 A）負責本單位相關作業(yè)文件的實施； B）辯識并評價本單位的重要環(huán)境因素及危險源，并登入清單實施控制； C）負責所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和《管理手冊》； D）識別本單位適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性，對應用進行合規(guī)性評價； E）定期收集數(shù)據(jù)，上報經營科； F）負責特殊過程的確認及產品標識和可追溯性控制。詳見《管理評審控制程序》 管理評審的輸入 管理評審輸入應包括與現(xiàn)行體系的運行情況和改進機會相關的信息。通過評審，得出管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結論。 如果評審引起文件的更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 人力資源 總則 本公司應根據(jù)必要的教育、培訓、技能和經驗選 派人員，以確保人員的素質能夠滿足崗位需要，勝任其工作。 為了加強對原料、配件和設備設施使用防護的有效管理和控制，確保過程能力滿足質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的需求，本公司制定了《設備管理制度》、《設備點檢制度》、《機動車保修管理辦法》、《車輛承包管理辦法》、《設備報廢回收管理辦法》、《基建管理制度》、《機動車保修管理辦法》、《車輛交接管理辦法》。 與顧客有關的過程 經營科負責本過程的實施。 外部信息交流 與顧客的溝通 經營科應就以下方面保持與顧客的溝通： A）運輸服務信息； B）顧客查詢合同或訂單的處理、修改； C）顧客反饋（包括顧客抱怨、運輸和服務中不合格等）的處置措施； 綜合辦負責與其他相關方的外部信息交流，其內容可包括： A．與地方質量、環(huán)保和安全主管部門的聯(lián)系； B．與地方政府和其他相關方的聯(lián)系，包括接收成文與答復，尤其是重要環(huán)境因素和重大危險源的外部信息的處理、記錄。包括：油品采購、物資采購、設備配件、運輸分包等。詳見《采購控制程序》。 采購品驗證 為確保產品滿足規(guī)定的采購要求，應確定并實施檢驗或驗證及其他必要的活動。 運輸和加油服務提供 運輸和加油服務提供的控制 對本中心涉及的運輸服務應策劃并在受控條件下進行服務提供，通?？刂埔韵聴l件： A）獲得合同、規(guī)程規(guī)范、標準等信息； B）必要時獲得作業(yè)指導書； C）使用適宜的運輸服務、儲存、輸送的設備并進行維護； D）使用適宜的監(jiān)視和測量 設備 ，并進行維護； E）實施監(jiān)視和測量并記錄； F） 產品 放行、交付和交付后活動的過程確定及其控制。本公司對這些過程的確認作出安排，通常包括： A）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； B）設備認可和人員資格的鑒定； C）使用特定的方法和程序（規(guī)定監(jiān)控內容），嚴格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控； D）記錄的要求； E）再確認，當過程能力不足或結果不滿足要求時，應由責任部門進行重新評價和調整，實施再確認。當顧客和相關方財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，由接收顧客和相關方財產的科室及隊報告顧客和相關方，并對記錄進行管理。 詳見《運輸和加油服務過程控制程序》、《貨物搬運 /堆放管理標準》、《加油站防護管理標準》和《運輸防護管理標準》。當不存在上述標準時，應記錄用于校準或檢定的依據(jù)； B）進行調整或必要時再調整，但應防止會使測量結果失效的調整； C） 能夠 識別，以確定其校準狀態(tài)； D）在搬運、使用和貯存期間，防止損壞和變化； E）對易損壞、銹蝕部位進行維護保養(yǎng)； F）記錄校準或檢定結果并妥善保存； G）在測量中， 當發(fā)現(xiàn)測量設備偏離標準狀態(tài)時，應對以往測量結果的有效性進行評價，并對該設備及受其影響的產品采取適當?shù)拇胧? 控制要求 安全、環(huán)境的控制內容，主要包括： A）對重大風險和重要環(huán)境因素進行控制 B）遵守有關法律、法規(guī)； C）環(huán)境保護和安全生產管理制度的落實情況； D）確保環(huán)境、安全目標指標管理方案的落實； E）對相關方施加影響； 詳見《危險源和環(huán)境因素運行控制程序》。 事故發(fā)生后，應對應急預案的執(zhí)行效果進行評審。 測量、分析、改進 總則 為證實產品的符合性，確保管理體系的符合性和持續(xù)改進，本中心策劃并實 施管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以不斷完善本公司的管理體系，及時識別和發(fā)現(xiàn)運輸和服務過程以及管理體系運行中所存在的問題，并實施有效的措施加以改進。詳見本公司制定的《與顧客有關過程及顧客滿意控制程序》。 內部審核 總則 每年進行一次全公司范圍的內部審核，必要時進行追加內審，以確定本中心管理體系的符合性和有效性信息，建立并保持《內部審核控制程序》，對管理體系的內部審核進行控制。受審核區(qū)域負責人應對審核時發(fā)現(xiàn)的不合格及時采取措施，以清除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其產生的原因，防止不合格的再發(fā)生。 內部審核計劃 內部審核計劃由質管辦和安全生產處共同組織編制，管理者代表審核批準。 過程及其業(yè)績的監(jiān)測 總則 為證實管理體系過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力，本中心對管理體系的過程實施監(jiān)視和測量，當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正措施 。 、安全、環(huán)境的監(jiān)測方法： A）可定量測量的如噪聲、廢棄物排放等使用監(jiān)視和測量裝置，實施檢測； B）定期檢查和隨機抽查的定性檢查； C）對事故、事件的調查、測算，即被動測量； D）主動測量，即預防性的測量。 合規(guī)性評價 安技調度室負責建立并保持《合規(guī)性評價控制程序》，并按其要求進行控制。 不合格的評審和處置： A）安技調度室負責組織對出現(xiàn)的不合格、不符合、事故或事件進行評審，分析其產生原 因并對其嚴 重性做出評價，規(guī)定對不合格品的性質劃分和評審職責，分類提出處置方案，包括糾正和預防措施； B）對處置后的不合格、不符合、事故、事件進行重新檢驗； C）針對有讓步使用放行的過程時，必須由授權人批準，適用時，經顧客批準； D）應保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄； E）對于交付后和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應對其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施； F）關于對不合格品的控制，見《不合格品控制程序》及《事故、事件和不符合控制程序》。 糾正措施 為消除管理體系中的不合格、環(huán)境不符合和安全的事故、事件、不符合產生的原因，防止其再次發(fā)生，本中心制定《糾正措施控制程序》對糾正措施實施