【導(dǎo)讀】本《管理手冊(cè)》依據(jù)“GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-20xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-20xxidtISO14001：20xx. 顧客、社會(huì)和員工的承諾?！豆芾硎謨?cè)》是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的法規(guī)。現(xiàn)本中心的管理方針并促使其發(fā)展而努力奮斗。特任命高耀平同志為管理體系的“管理者代表”。本《管理手冊(cè)》自20xx年5月8日起實(shí)施。C）確保有整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客、環(huán)境和員工要求的意識(shí)。D）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。鋒，多年來(lái)受到用戶單位和社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可和好評(píng)。建立質(zhì)量安健環(huán)管理體系，制定質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)、指標(biāo)，并對(duì)其進(jìn)行定期。想法設(shè)法消除交通安全事故和環(huán)境方面的偶發(fā)事件；積極采取行動(dòng)對(duì)各種污染物進(jìn)行有效管理，并盡可能地回收利用；本方針形成文件，向全體員工宣告?zhèn)鬟_(dá)付諸實(shí)施，并通過適當(dāng)方式向外界宣傳。1）重大環(huán)境事故為零；重大相關(guān)方投訴為零。2）廢氣和噪聲排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。2）火災(zāi)事故為零；3）中毒事故為零。

　　

【正文】 ：運(yùn)輸?shù)募佑瓦^程滿足規(guī)定的能力。 對(duì)支持性管理過程的監(jiān)視和測(cè)量 A）其測(cè)量方式包括內(nèi)審、目標(biāo)考核、主管領(lǐng)導(dǎo)檢查等； B）其監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容為：部門涉及過程的完成情況。 安全、環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容： 主要包括： A）安全和環(huán)境績(jī)效； B）重大危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的治理情況； C）環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理制度的落實(shí)情況； D）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的執(zhí)行情況； E）法律、法規(guī)及其它要求的符合性； F）發(fā)生的事故、事件； G）體系運(yùn)行情況。 、安全、環(huán)境的監(jiān)測(cè)方法： A）可定量測(cè)量的如噪聲、廢棄物排放等使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，實(shí)施檢測(cè)； B）定期檢查和隨機(jī)抽查的定性檢查； C）對(duì)事故、事件的調(diào)查、測(cè)算，即被動(dòng)測(cè)量； D）主動(dòng)測(cè)量，即預(yù)防性的測(cè)量。 詳見《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《“三違”巡查辦法》和《勞動(dòng)紀(jì)律及考勤管理制度》。 記錄要求，應(yīng)予以記錄并保持監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，便于評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 產(chǎn)品 /服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量運(yùn)輸和加油服務(wù)特性，以證實(shí)滿足了對(duì)運(yùn)輸?shù)募佑秃鸵螅?在運(yùn)輸和加油各個(gè)階段實(shí)施相應(yīng)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，如對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，控制原料，并做相應(yīng)試驗(yàn)，由授權(quán)的質(zhì)檢員確定產(chǎn)品放行記錄，對(duì)運(yùn)輸和加油報(bào)務(wù)質(zhì)量評(píng)定嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，詳見《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 安技調(diào)度室負(fù)責(zé)建立并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，并按其要求進(jìn)行控制。 不合格品、事故、事件、不符合控制 總則 為防止不合格品的非預(yù)期使用，減少環(huán)境管理的不符合和職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的事故、事件和不符合產(chǎn)生的影響，為制定糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，本中心對(duì)不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)和實(shí)施控制。 控制要求 不合格包括：運(yùn)輸和加油過程中的不合格；采購(gòu)物資不合格；運(yùn)輸分包中的不合格；環(huán)境不符合；職業(yè)健康安全的事故、事件和不符合。 不合格信息來(lái)源： A）監(jiān)視和測(cè)量； B）試驗(yàn)和檢驗(yàn)； C）定期檢查和隨機(jī)抽查； D）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不合格； E）顧客或其他相關(guān)方反饋信息； F）管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審或外審發(fā)現(xiàn)的不符合。 不合格的評(píng)審和處置： A）安技調(diào)度室負(fù)責(zé)組織對(duì)出現(xiàn)的不合格、不符合、事故或事件進(jìn)行評(píng)審，分析其產(chǎn)生原 因并對(duì)其嚴(yán) 重性做出評(píng)價(jià)，規(guī)定對(duì)不合格品的性質(zhì)劃分和評(píng)審職責(zé)，分類提出處置方案，包括糾正和預(yù)防措施； B）對(duì)處置后的不合格、不符合、事故、事件進(jìn)行重新檢驗(yàn)； C）針對(duì)有讓步使用放行的過程時(shí)，必須由授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)； D）應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄； E）對(duì)于交付后和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對(duì)其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施； F）關(guān)于對(duì)不合格品的控制，見《不合格品控制程序》及《事故、事件和不符合控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí)管理體 系的適宜性和有效性，識(shí)別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各部門應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求，積極收集有關(guān)的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，特別是在測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。 通過數(shù)據(jù)分析，獲得以下信息： 與產(chǎn)品要求的符合程度，有關(guān)的數(shù)據(jù)等； 過程特性、產(chǎn)品及其趨勢(shì)，包括過程的記錄、過程監(jiān)視和測(cè)量記錄，以及采取的預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 與體系有關(guān)信息，包括管理體系內(nèi)、外部審核、管理評(píng)審等； 顧客滿意和不滿意的程度； 供方； 環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)信息。 數(shù)據(jù)分析見《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進(jìn) 本中心利用以下方面 的信息、活動(dòng)或過程來(lái)實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)： A）及時(shí)評(píng)審管理方針和管理目標(biāo)的適宜性； B）充分利用審核結(jié)果和數(shù)據(jù)分析中反饋的信息； C）實(shí)施糾正和預(yù)防措施； D）內(nèi)部審核和管理評(píng)審等。 糾正措施 為消除管理體系中的不合格、環(huán)境不符合和安全的事故、事件、不符合產(chǎn)生的原因，防止其再次發(fā)生，本中心制定《糾正措施控制程序》對(duì)糾正措施實(shí)施控制。糾正措施活動(dòng)應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容： A）評(píng)審不合格（包括顧客抱怨、相關(guān)方投訴）； B）確定不合格、不符合、事故、事件產(chǎn)生的原因； C）評(píng)價(jià)是否需要采取糾正措施以確 保不合格不重復(fù)發(fā)生； D）確定和實(shí)施所需的糾正措施； E）記錄采取措施的結(jié)果； F）對(duì)于所有擬定的糾正措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行評(píng)審 ， 同時(shí)應(yīng)對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)審； G）評(píng)價(jià)所采取的糾正措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性、對(duì)環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)； H）實(shí)施并驗(yàn)證并評(píng)價(jià)糾正措施實(shí)施效果的有效性，且記錄因糾正措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。 預(yù)防措施 為消除質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中潛在的不合格、不符合因素，確保類似不合格、不符合不發(fā)生，本中心制定與潛在問題影響 程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)包括： A）確定潛在的不合格、不符合并對(duì)其進(jìn)行分析； B）評(píng)價(jià)不合格、不符合的影響程度，確定防止不合格發(fā)生的措施的需求； C）確定并確保所需的預(yù)防措施的實(shí)施； D）記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果； E）對(duì)于所有擬定的預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行評(píng)審 ，同時(shí)應(yīng)對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)審； F）評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性、對(duì)環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)； G）實(shí)施并驗(yàn)證、評(píng)價(jià)預(yù)防措施實(shí)施效果的有效性，且記錄因預(yù)防措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更 改。 詳見《預(yù)防措施控制程序》 附錄一 綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 經(jīng)營(yíng)科 綜合辦 副經(jīng)理 副經(jīng)理 安技調(diào)度室 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理委員會(huì) 經(jīng)理 書記 管理者代表 清欠辦 汽車一隊(duì) 吊裝車隊(duì) 汽車一隊(duì) 貨運(yùn)車隊(duì) 汽車二隊(duì) 員工代表 附錄二 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表 管理 手冊(cè)號(hào) 管 理 體 系 過 程 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 環(huán)境 標(biāo)準(zhǔn) 條款 號(hào) 職業(yè) 健康 安全 標(biāo)準(zhǔn) 條款 號(hào) 領(lǐng)導(dǎo)層 職 能 部 門 執(zhí)行 單位 經(jīng)理 書記 管理者代表 生產(chǎn)副經(jīng)理 安全副經(jīng)理 綜合辦 經(jīng)營(yíng)科 安技調(diào)度室 車隊(duì) 總要求 4 4 4 ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 文件要求 ★ ▲ △ △ 〇 〇 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系 文件類型 ★ ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 管理手冊(cè) ★ ▲ △ △ 〇 〇 文件控制 ★ ▲ △ △ 〇 〇 記錄控制 ★ ▲ △ △ 〇 〇 法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng) 價(jià) ★ ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 管理承諾 ★ 〇 〇 關(guān)注顧客、環(huán)境和員工 ★ ★ 〇 〇 管理方針 ★ ★ △ △ △ 〇 〇 策劃 ★ ★ ▲ 〇 〇 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案 ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 管理體系策劃 ★ ★ ▲ 〇 〇 環(huán)境因素 的識(shí)別及控制策劃 ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃 ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 職責(zé)和權(quán)限 ★ ★ ▲ 〇 〇 管理者代表 ★ ★ 〇 〇 協(xié)商及信息交流控制 ★ ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 管理 手冊(cè)號(hào) 管 理 體 系 過 程 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 環(huán)境 標(biāo)準(zhǔn) 條款 號(hào) 職業(yè) 健康 安全 標(biāo)準(zhǔn) 條款 號(hào) 領(lǐng)導(dǎo)層 職 能 部 門 執(zhí)行 單位 經(jīng)理 書記 管理者代表 生產(chǎn)副經(jīng)理 安全副經(jīng)理 綜合辦 經(jīng)營(yíng)科 安技調(diào)度室 車隊(duì) 管理評(píng)審 ★ ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ★ ▲ 〇 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ▲ 〇 〇 工作環(huán)境 ★ ▲ 〇 〇 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ ★ 〇 〇 與顧客有關(guān)的過程 ★ ▲ 〇 〇 設(shè)計(jì)與開發(fā) 〇 〇 采購(gòu)控制 ★ ★ ▲ 〇 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ★ ▲ 〇 〇 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 ★ ▲ 〇 〇 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制 ★ ★ ★ ★ △ △ ▲ 〇 〇 測(cè)量、分析、改進(jìn) ★ 〇 〇 顧客滿意 △ ▲ △ 〇 〇 內(nèi)部審核 ★ ▲ △ △ 〇 〇 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ ▲ 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ 〇 〇 事故、事件、不符合控制 ★ ★ ★ ★ △ △ ▲ 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 ★ △ △ △ ▲ 〇 〇 持續(xù)改進(jìn) ★ ★ ★ ★ △ △ △ ▲ 〇 〇 注： “ ★ ” 為主管公司領(lǐng)導(dǎo) “▲”為主控部門 “ △ ”為相關(guān)部門 “ 〇 ” 為執(zhí)行單位 附錄三 程序文件目錄 序號(hào) 程序文件名稱 1 文件控制程序 2 記錄控制程序 3 法律法規(guī)和其他要求控制程序 4 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序 5 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序 6 危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 7 信息交流與協(xié)商控制程序 8 管理評(píng)審控制程序 9 人力資源控制程序 10 與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序 11 采購(gòu)控制程序 12 運(yùn)輸和加油服務(wù)過程控制程序 13 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序 14 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序 15 廢氣、粉塵控制程序 16 危險(xiǎn)化學(xué)品管理控制程序 17 新擴(kuò)改項(xiàng)目管理控制程序 18 安全管理 控制程序 19 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 20 內(nèi)部審核控制程序 21 過程和績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序 22 產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)控制程序 23 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 24 不合格品控制程序 25 事故、事件和不符合控制程序 26 勞動(dòng)防護(hù)用品控制程序 27 數(shù)據(jù)分析控制程序 28 糾正措施控制程序 29 預(yù)防措施控制程序 附錄四 《管理手冊(cè)》修改記錄 版 本 修改日期 修改依據(jù) 修改章節(jié) /內(nèi)容 修改章節(jié) /頁(yè)次 修改內(nèi)容