【正文】 在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)并記錄； I) 對(duì)實(shí)驗(yàn)室主要檢測(cè)裝置應(yīng)規(guī)定操作調(diào)整的方法?！? 產(chǎn)品防護(hù) 應(yīng)在運(yùn)輸和加油服務(wù)過(guò)程，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)方面，采取切實(shí)的有效措施，確保清潔、安全生產(chǎn)。 本中心制定了《運(yùn)輸和加油服務(wù)過(guò)程控制程序》、《與顧客有關(guān)過(guò)程及顧客滿意控制程序》并對(duì)運(yùn)輸服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行有效控制。 運(yùn)輸分包執(zhí)行本中心《個(gè)體車輛運(yùn)煤管理辦法》； 其他分包控制包括委外加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等，需評(píng)價(jià)后進(jìn)行選擇。 外部信息交流的方式可包括： a)文件和資料 的傳遞； b)會(huì)議交流或討論，會(huì)議要留有記錄； c)通訊工具聯(lián)絡(luò)； d)簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像和電子郵件傳輸?shù)榷喾N形式。 工作環(huán)境 為了達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，制定了《環(huán)境建設(shè)管理制度》并對(duì)工作環(huán) 境進(jìn)行管理。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由綜合辦按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。綜合辦根據(jù)經(jīng)理的要求發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ饔嘘P(guān)部門(mén)或人員準(zhǔn)備以下方面的資料： A）審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果、外部審核結(jié)果； B）顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況，溝通結(jié)果及對(duì)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果； C）管理體系過(guò)程運(yùn)行狀況及其測(cè)量與監(jiān)控結(jié)果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施結(jié)果； D）管理方針和管理目標(biāo)的適宜性以及管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； E）針對(duì)管理體系運(yùn) 行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況； F）以往管理評(píng)審的措施實(shí)施情況及有效性； G）影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變化包括：法律法規(guī)、內(nèi)外部環(huán)境、產(chǎn)品、職能、各部門(mén)接口關(guān)系等； H)合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果； I）有關(guān)體系改進(jìn)的建議。 D）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 經(jīng)理： A）策劃質(zhì)量安健環(huán)管理體系的框架； B）指定管理者代表，批準(zhǔn)管理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)； C）確定本中心理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)； D）組織實(shí)施管理體系策劃，建立管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，確保有效的溝通； E）主持管理評(píng)審； F）負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律、法規(guī)、有關(guān)方針政策； G）為建立、實(shí)施、改進(jìn)管理體系提供適宜的資源。詳見(jiàn)《危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 經(jīng)理確保中心內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定與溝通，各科室在過(guò)程管理和活動(dòng)中的職能以及某一過(guò)程或活動(dòng)中各科室間的配合接口。詳見(jiàn)《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》 危險(xiǎn)源程序控制要求 辯識(shí)范圍：辯識(shí)范圍應(yīng)包含本中心全部活動(dòng)中可能存在的危險(xiǎn)源，辯識(shí)的危害類別應(yīng)包括：機(jī)械危害、物理傷害、生物傷害、人機(jī)工程危害、電氣傷害、化學(xué)傷害等六種傷害。 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃 總則 為了識(shí)別本中心 的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中對(duì)環(huán)境帶來(lái)的直接或間接的環(huán)境影響因素和危險(xiǎn)源，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，為制定環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)打下基礎(chǔ)，應(yīng)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)并進(jìn)行評(píng)價(jià)。 管理方案的主要內(nèi)容包括：目標(biāo)和指標(biāo)；方法和措施；完成時(shí)間及進(jìn)度；責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。 為實(shí)現(xiàn)本中心的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)制定、實(shí)施環(huán)境和職業(yè) 健康安全管理方案，并對(duì)其實(shí)施控制。 質(zhì)量安健環(huán)方針 經(jīng)理負(fù)責(zé)針對(duì) 中心 的實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，組織制定本 中心 的管理方針，并形成文件。 質(zhì)量安健環(huán)方針 總則 本中心質(zhì)量安健環(huán)方針包括質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三方面的內(nèi)容。 法律法規(guī)的內(nèi)容：收集的法律法規(guī)內(nèi)容應(yīng)包含本中心管理體系涉及的法律法規(guī)要求的內(nèi)容。 文件控制 本中心編制了《文件控制程序》，用以控制管理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容包括： A）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的； B）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并確認(rèn)其適宜性； C）識(shí)別文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)； D）確保在管理體系運(yùn)行的各場(chǎng)所都能得到適用文件的有效版本； E）及時(shí)從發(fā)放和使用文件場(chǎng)所撤出作廢文件，如需保留，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)； F）控制文件的編號(hào)和標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行收、發(fā)和回收文件的制 度，包括外來(lái)文件； G）文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T2400120xxidtISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 術(shù)語(yǔ) 本手冊(cè)采用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xxidtISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 《管理手冊(cè)》的更改，由編制部門(mén)下發(fā)《文件更改通知單》，持有者按通知要求進(jìn)行更改，填好《管理手冊(cè)修改記錄》。 職責(zé) A）綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)《管理手冊(cè)》的編寫(xiě)、更改及換版修訂；負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》的發(fā)放、回收、作廢、保管。 本中心鄭重作以下承諾 ： ? 建立質(zhì)量安健環(huán)管理體系，制定質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)、指標(biāo)，并對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)審，確保管理體系和服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)； ? 嚴(yán)格遵守質(zhì)量安健環(huán)法律法 規(guī)和中心的一切管理制度，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的八字方針，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防及達(dá)標(biāo)排放，并實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)輸，保護(hù)員工健康。 中心現(xiàn)有在冊(cè)員工 98 人，其中大專以上學(xué)歷 15 人，中級(jí)以上職稱 26 人（其中技師 18人）。 經(jīng)理：栗華伶 日 期： 20xx 年 5 月 8 日 管理者代表任命書(shū) 為了使本中心建立的綜合管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn) ,任命高耀平同志為質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系的管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)建立本 中心的質(zhì)量 — 環(huán)境 — 職業(yè)健康安全綜合管理體系，并使其有效運(yùn)行。 本《管理手冊(cè)》依據(jù)“ GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》”，結(jié)合本中心的實(shí)際情況編制，是本中心一切質(zhì)量、環(huán)境、安全活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件。 C）確保有整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客、環(huán)境和員工要求的意識(shí)。 物流配送中心是一支有著優(yōu)良傳統(tǒng)的專業(yè)化物流配送企業(yè)，作為神府東勝煤田的開(kāi)路先鋒，多年來(lái)受到用戶單位和社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可和好評(píng)。 2）廢氣和噪聲排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 《管理手冊(cè)》的發(fā)放 受控版本的發(fā)放范圍： 中心領(lǐng)導(dǎo)、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的職能部門(mén)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以及其他獲準(zhǔn)人員。 任何人無(wú)權(quán)擅自對(duì)《管理手冊(cè)》進(jìn)行修改。 總要求 本中心依照 GB/T1900120xx、 GB/T2800120xx、 GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了 “三合一”整合形管理體系。 法律、法規(guī)和其他要求 總則 為了確定本中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求，及時(shí)獲得這些法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本詳見(jiàn)《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。 記錄要求：法律法規(guī)的控制按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，應(yīng)對(duì)其分發(fā)、保存與作廢進(jìn)行控制，保留法律法規(guī)記錄。 管理質(zhì)量安健環(huán)方針與公司總體經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本中心經(jīng)營(yíng)宗旨的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)和管理方案 總則 本中 心質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)。 管理目標(biāo)應(yīng)考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)。 管理方案應(yīng)及時(shí)更新，以確保是有效的、充分的和適宜的。 識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面： 三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)； 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急； 六個(gè)方面：大氣排放、水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和資源利用、其它當(dāng)?shù)貑?wèn)題和社區(qū)性問(wèn)題。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及重大危險(xiǎn)源確定 A）直接判定法，如曾發(fā)生過(guò)的事故，無(wú)合理控制措施的可直接判為重大危險(xiǎn)因素； B）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，即 LEC 法。 A）根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)要求及中心實(shí)際情況進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，由決策、管理、執(zhí)行三個(gè)層面構(gòu)成； B）決策層由經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)組成，負(fù)責(zé)本中心資源配置，管理方針、目標(biāo)的確定，重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)決定等全面領(lǐng)導(dǎo)。 M）負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集和管理； N）負(fù)責(zé)體系策劃和目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定。 車隊(duì)和加油站 A）負(fù)責(zé)本單位相關(guān)作業(yè)文件的實(shí)施； B）辯識(shí)并評(píng)價(jià)本單位的重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，并登入清單實(shí)施控制； C）負(fù)責(zé)所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和《管理手冊(cè)》； D）識(shí)別本單位適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性，對(duì)應(yīng)用進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)； E）定期收集數(shù)據(jù)，上報(bào)經(jīng)營(yíng)科； F）負(fù)責(zé)特殊過(guò)程的確認(rèn)及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。通過(guò)評(píng)審，得出管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論。 人力資源 總則 本公司應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)選 派人員，以確保人員的素質(zhì)能夠滿足崗位需要，勝任其工作。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)本過(guò)程的實(shí)施。包括：油品采購(gòu)、物資采購(gòu)、設(shè)備配件、運(yùn)輸分包等。 采購(gòu)品驗(yàn)證 為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證及其他必要的活動(dòng)。本公司對(duì)這些過(guò)程的確認(rèn)作出安排，通常包括： A）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； B）設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定； C）使用特定的方法和程序（規(guī)定監(jiān)控內(nèi)容），嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控； D）記錄的要求； E）再確認(rèn)，當(dāng)過(guò)程能力不足或結(jié)果不滿足要求時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和調(diào)整，實(shí)施再確認(rèn)。 詳見(jiàn)《運(yùn)輸和加油服務(wù)過(guò)程控制程序》、《貨物搬運(yùn) /堆放管理標(biāo)準(zhǔn)》、《加油站防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》和《運(yùn)輸防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》。 控制要求 安全、環(huán)境的控制內(nèi)容，主要包括： A）對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制 B）遵守有關(guān)法律、法規(guī)； C）環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理制度的落實(shí)情況； D）確保環(huán)境、安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案的落實(shí)； E）對(duì)相關(guān)方施加影響； 詳見(jiàn)《危險(xiǎn)源和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序》。 測(cè)量、分析、改進(jìn) 總則 為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)，本中心策劃并實(shí) 施管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以不斷完善本公司的管理體系，及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸和服務(wù)過(guò)程以及管理體系運(yùn)行中所存在的問(wèn)題，并實(shí)施有效的措施加以改進(jìn)。 內(nèi)部審核 總則 每年進(jìn)行一次全公司范圍的內(nèi)部審核，必要時(shí)進(jìn)行追加內(nèi)審，以確定本中心管理體系的符合性和有效性信息，建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，對(duì)管理體系的內(nèi)部審核進(jìn)行控制。 內(nèi)部審核計(jì)劃 內(nèi)部審核計(jì)劃由質(zhì)管辦和安全生產(chǎn)處共同組織編制，管理者代表審核批準(zhǔn)。 、安全、環(huán)境的監(jiān)測(cè)方法： A）可定量測(cè)量的如噪聲、廢棄物排放等使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，實(shí)施檢測(cè)； B）定期檢查和隨機(jī)抽查的定性檢查； C）對(duì)事故、事件的調(diào)查、測(cè)算，即被動(dòng)測(cè)量； D）主動(dòng)測(cè)量，即預(yù)防性的測(cè)量。 不合格的評(píng)審和處置： A）安技調(diào)度室負(fù)責(zé)組織對(duì)出現(xiàn)的不合格、不符合、事故或事件進(jìn)行評(píng)審，分析其產(chǎn)生原 因并對(duì)其嚴(yán) 重性做出評(píng)價(jià)，規(guī)定對(duì)不合格品的性質(zhì)劃分和評(píng)審職責(zé)，分類提出處置方案，包括糾正和預(yù)防措施； B）對(duì)處置后的不合格、不符合、事故、事件進(jìn)行重新檢驗(yàn)； C）針對(duì)有讓步使用放行的過(guò)程時(shí)，必須由授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)； D）應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄； E）對(duì)于交付后和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對(duì)其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施； F）關(guān)于對(duì)不合格品的控制，見(jiàn)《不合格品控制程序》及《事故、事件和不符合控制程