【正文】 在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)并記錄； I) 對實(shí)驗(yàn)室主要檢測裝置應(yīng)規(guī)定操作調(diào)整的方法。” 產(chǎn)品防護(hù) 應(yīng)在運(yùn)輸和加油服務(wù)過程，在標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)方面，采取切實(shí)的有效措施，確保清潔、安全生產(chǎn)。 本中心制定了《運(yùn)輸和加油服務(wù)過程控制程序》、《與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》并對運(yùn)輸服務(wù)全過程進(jìn)行有效控制。 運(yùn)輸分包執(zhí)行本中心《個體車輛運(yùn)煤管理辦法》； 其他分包控制包括委外加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等，需評價(jià)后進(jìn)行選擇。 外部信息交流的方式可包括： a)文件和資料 的傳遞； b)會議交流或討論，會議要留有記錄； c)通訊工具聯(lián)絡(luò)； d)簡報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像和電子郵件傳輸?shù)榷喾N形式。 工作環(huán)境 為了達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，制定了《環(huán)境建設(shè)管理制度》并對工作環(huán) 境進(jìn)行管理。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由綜合辦按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報(bào)告等。綜合辦根據(jù)經(jīng)理的要求發(fā)放管理評審?fù)ㄖ?，各有關(guān)部門或人員準(zhǔn)備以下方面的資料： A）審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果、外部審核結(jié)果； B）顧客對產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況，溝通結(jié)果及對顧客滿意度的測量結(jié)果； C）管理體系過程運(yùn)行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施結(jié)果； D）管理方針和管理目標(biāo)的適宜性以及管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； E）針對管理體系運(yùn) 行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況； F）以往管理評審的措施實(shí)施情況及有效性； G）影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變化包括：法律法規(guī)、內(nèi)外部環(huán)境、產(chǎn)品、職能、各部門接口關(guān)系等； H)合規(guī)性評價(jià)結(jié)果； I）有關(guān)體系改進(jìn)的建議。 D）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 經(jīng)理： A）策劃質(zhì)量安健環(huán)管理體系的框架； B）指定管理者代表，批準(zhǔn)管理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)； C）確定本中心理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)； D）組織實(shí)施管理體系策劃，建立管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，確保有效的溝通； E）主持管理評審； F）負(fù)責(zé)貫徹國家的法律、法規(guī)、有關(guān)方針政策； G）為建立、實(shí)施、改進(jìn)管理體系提供適宜的資源。詳見《危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 經(jīng)理確保中心內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定與溝通，各科室在過程管理和活動中的職能以及某一過程或活動中各科室間的配合接口。詳見《環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序》 危險(xiǎn)源程序控制要求 辯識范圍：辯識范圍應(yīng)包含本中心全部活動中可能存在的危險(xiǎn)源，辯識的危害類別應(yīng)包括：機(jī)械危害、物理傷害、生物傷害、人機(jī)工程危害、電氣傷害、化學(xué)傷害等六種傷害。 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識別、評價(jià)和控制策劃 總則 為了識別本中心 的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中對環(huán)境帶來的直接或間接的環(huán)境影響因素和危險(xiǎn)源，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，為制定環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)打下基礎(chǔ)，應(yīng)對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識并進(jìn)行評價(jià)。 管理方案的主要內(nèi)容包括：目標(biāo)和指標(biāo)；方法和措施；完成時(shí)間及進(jìn)度；責(zé)任部門和責(zé)任人。 為實(shí)現(xiàn)本中心的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)制定、實(shí)施環(huán)境和職業(yè) 健康安全管理方案，并對其實(shí)施控制。 質(zhì)量安健環(huán)方針 經(jīng)理負(fù)責(zé)針對 中心 的實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，組織制定本 中心 的管理方針，并形成文件。 質(zhì)量安健環(huán)方針 總則 本中心質(zhì)量安健環(huán)方針包括質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三方面的內(nèi)容。 法律法規(guī)的內(nèi)容：收集的法律法規(guī)內(nèi)容應(yīng)包含本中心管理體系涉及的法律法規(guī)要求的內(nèi)容。 文件控制 本中心編制了《文件控制程序》，用以控制管理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容包括： A）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的； B）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審和更新，并確認(rèn)其適宜性； C）識別文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)； D）確保在管理體系運(yùn)行的各場所都能得到適用文件的有效版本； E）及時(shí)從發(fā)放和使用文件場所撤出作廢文件，如需保留，應(yīng)做好標(biāo)識； F）控制文件的編號和標(biāo)識，嚴(yán)格執(zhí)行收、發(fā)和回收文件的制 度，包括外來文件； G）文件應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T2400120xxidtISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 術(shù)語 本手冊采用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xxidtISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》中的術(shù)語和定義。 《管理手冊》的更改，由編制部門下發(fā)《文件更改通知單》，持有者按通知要求進(jìn)行更改，填好《管理手冊修改記錄》。 職責(zé) A）綜合辦負(fù)責(zé)對《管理手冊》的編寫、更改及換版修訂；負(fù)責(zé)《管理手冊》的發(fā)放、回收、作廢、保管。 本中心鄭重作以下承諾 ： ? 建立質(zhì)量安健環(huán)管理體系，制定質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)、指標(biāo)，并對其進(jìn)行定期評審，確保管理體系和服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)； ? 嚴(yán)格遵守質(zhì)量安健環(huán)法律法 規(guī)和中心的一切管理制度，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的八字方針，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防及達(dá)標(biāo)排放，并實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)輸，保護(hù)員工健康。 中心現(xiàn)有在冊員工 98 人，其中大專以上學(xué)歷 15 人，中級以上職稱 26 人（其中技師 18人）。 經(jīng)理：栗華伶 日 期： 20xx 年 5 月 8 日 管理者代表任命書 為了使本中心建立的綜合管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn) ,任命高耀平同志為質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系的管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)建立本 中心的質(zhì)量 — 環(huán)境 — 職業(yè)健康安全綜合管理體系，并使其有效運(yùn)行。 本《管理手冊》依據(jù)“ GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》”，結(jié)合本中心的實(shí)際情況編制，是本中心一切質(zhì)量、環(huán)境、安全活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件。 C）確保有整個組織內(nèi)提高滿足顧客、環(huán)境和員工要求的意識。 物流配送中心是一支有著優(yōu)良傳統(tǒng)的專業(yè)化物流配送企業(yè)，作為神府東勝煤田的開路先鋒，多年來受到用戶單位和社會各界的廣泛認(rèn)可和好評。 2）廢氣和噪聲排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。 《管理手冊》的發(fā)放 受控版本的發(fā)放范圍： 中心領(lǐng)導(dǎo)、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的職能部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以及其他獲準(zhǔn)人員。 任何人無權(quán)擅自對《管理手冊》進(jìn)行修改。 總要求 本中心依照 GB/T1900120xx、 GB/T2800120xx、 GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了 “三合一”整合形管理體系。 法律、法規(guī)和其他要求 總則 為了確定本中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求，及時(shí)獲得這些法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本詳見《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。 記錄要求：法律法規(guī)的控制按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，應(yīng)對其分發(fā)、保存與作廢進(jìn)行控制，保留法律法規(guī)記錄。 管理質(zhì)量安健環(huán)方針與公司總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本中心經(jīng)營宗旨的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)和管理方案 總則 本中 心質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)。 管理目標(biāo)應(yīng)考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)。 管理方案應(yīng)及時(shí)更新，以確保是有效的、充分的和適宜的。 識別時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面： 三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來； 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急； 六個方面：大氣排放、水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和資源利用、其它當(dāng)?shù)貑栴}和社區(qū)性問題。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法及重大危險(xiǎn)源確定 A）直接判定法，如曾發(fā)生過的事故，無合理控制措施的可直接判為重大危險(xiǎn)因素； B）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法，即 LEC 法。 A）根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)要求及中心實(shí)際情況進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，由決策、管理、執(zhí)行三個層面構(gòu)成； B）決策層由經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)組成，負(fù)責(zé)本中心資源配置，管理方針、目標(biāo)的確定，重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動決定等全面領(lǐng)導(dǎo)。 M）負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集和管理； N）負(fù)責(zé)體系策劃和目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定。 車隊(duì)和加油站 A）負(fù)責(zé)本單位相關(guān)作業(yè)文件的實(shí)施； B）辯識并評價(jià)本單位的重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，并登入清單實(shí)施控制； C）負(fù)責(zé)所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和《管理手冊》； D）識別本單位適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性，對應(yīng)用進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)； E）定期收集數(shù)據(jù)，上報(bào)經(jīng)營科； F）負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)及產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制。通過評審，得出管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論。 人力資源 總則 本公司應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)選 派人員，以確保人員的素質(zhì)能夠滿足崗位需要，勝任其工作。 與顧客有關(guān)的過程 經(jīng)營科負(fù)責(zé)本過程的實(shí)施。包括：油品采購、物資采購、設(shè)備配件、運(yùn)輸分包等。 采購品驗(yàn)證 為確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證及其他必要的活動。本公司對這些過程的確認(rèn)作出安排，通常包括： A）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； B）設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定； C）使用特定的方法和程序（規(guī)定監(jiān)控內(nèi)容），嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控； D）記錄的要求； E）再確認(rèn)，當(dāng)過程能力不足或結(jié)果不滿足要求時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門進(jìn)行重新評價(jià)和調(diào)整，實(shí)施再確認(rèn)。 詳見《運(yùn)輸和加油服務(wù)過程控制程序》、《貨物搬運(yùn) /堆放管理標(biāo)準(zhǔn)》、《加油站防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》和《運(yùn)輸防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》。 控制要求 安全、環(huán)境的控制內(nèi)容，主要包括： A）對重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制 B）遵守有關(guān)法律、法規(guī)； C）環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理制度的落實(shí)情況； D）確保環(huán)境、安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案的落實(shí)； E）對相關(guān)方施加影響； 詳見《危險(xiǎn)源和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序》。 測量、分析、改進(jìn) 總則 為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)，本中心策劃并實(shí) 施管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，以不斷完善本公司的管理體系，及時(shí)識別和發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸和服務(wù)過程以及管理體系運(yùn)行中所存在的問題，并實(shí)施有效的措施加以改進(jìn)。 內(nèi)部審核 總則 每年進(jìn)行一次全公司范圍的內(nèi)部審核，必要時(shí)進(jìn)行追加內(nèi)審，以確定本中心管理體系的符合性和有效性信息，建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，對管理體系的內(nèi)部審核進(jìn)行控制。 內(nèi)部審核計(jì)劃 內(nèi)部審核計(jì)劃由質(zhì)管辦和安全生產(chǎn)處共同組織編制，管理者代表審核批準(zhǔn)。 、安全、環(huán)境的監(jiān)測方法： A）可定量測量的如噪聲、廢棄物排放等使用監(jiān)視和測量裝置，實(shí)施檢測； B）定期檢查和隨機(jī)抽查的定性檢查； C）對事故、事件的調(diào)查、測算，即被動測量； D）主動測量，即預(yù)防性的測量。 不合格的評審和處置： A）安技調(diào)度室負(fù)責(zé)組織對出現(xiàn)的不合格、不符合、事故或事件進(jìn)行評審，分析其產(chǎn)生原 因并對其嚴(yán) 重性做出評價(jià)，規(guī)定對不合格品的性質(zhì)劃分和評審職責(zé)，分類提出處置方案，包括糾正和預(yù)防措施； B）對處置后的不合格、不符合、事故、事件進(jìn)行重新檢驗(yàn)； C）針對有讓步使用放行的過程時(shí)，必須由授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)； D）應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄； E）對于交付后和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施； F）關(guān)于對不合格品的控制，見《不合格品控制程序》及《事故、事件和不符合控制程