【正文】 與測(cè)量和所要求的監(jiān)視與測(cè)量 設(shè)備 能夠?yàn)楫a(chǎn)品符合要求提供證據(jù)，建立并保持程序，規(guī)定將環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息形成文件，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性和職業(yè)健康安 全績(jī)效進(jìn)行常 規(guī)監(jiān)視和測(cè)量?！? 產(chǎn)品防護(hù) 應(yīng)在運(yùn)輸和加油服務(wù)過程，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)方面，采取切實(shí)的有效措施，確保清潔、安全生產(chǎn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 應(yīng)在運(yùn)輸和加油服務(wù)的全過程中，規(guī)定適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)），包括對(duì)采購(gòu)油料原料、運(yùn)輸和加油過程、設(shè)備設(shè)施、配件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 本中心制定了《運(yùn)輸和加油服務(wù)過程控制程序》、《與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》并對(duì)運(yùn)輸服務(wù)全過程進(jìn)行有效控制。 當(dāng)本中心或顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在 采購(gòu)文件中規(guī)定 擬采用 的驗(yàn)證安排及放行方法。 運(yùn)輸分包執(zhí)行本中心《個(gè)體車輛運(yùn)煤管理辦法》； 其他分包控制包括委外加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等，需評(píng)價(jià)后進(jìn)行選擇。采購(gòu)的方式和控制程度取決于不同的采購(gòu)類別及對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和輸出的影響。 外部信息交流的方式可包括： a)文件和資料 的傳遞； b)會(huì)議交流或討論，會(huì)議要留有記錄； c)通訊工具聯(lián)絡(luò)； d)簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部刊物、聲像和電子郵件傳輸?shù)榷喾N形式。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 通過以下形式確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求： A）顧客的口頭要求、合同協(xié)議等； B） 適用于產(chǎn)品 的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等； C）通過會(huì)審、評(píng)審等多種形式提出合理建議，保證顧客意圖的圓滿實(shí)現(xiàn)。 工作環(huán)境 為了達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，制定了《環(huán)境建設(shè)管理制度》并對(duì)工作環(huán) 境進(jìn)行管理。 能力、 培訓(xùn)和 意識(shí) 本公司建立并實(shí)施《人力資源控制程序》，做好以下幾方面的工作： A）確定從事影響 產(chǎn)品 與要求的符合性 、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員所必要的能力； B） 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果； C）提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求； D）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性； E）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由綜合辦按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與 下列相關(guān)的任何決定和措施： A）管理體系及其過程的改進(jìn)，包括：方針、目標(biāo)的調(diào)整，部門職能的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件要求的增減或修訂等； B）管理體系需要持續(xù)改進(jìn)的方面及改進(jìn)措施； C）與顧客要求有關(guān)的運(yùn)輸和服務(wù)的改進(jìn)，對(duì)其符合要求的評(píng)價(jià)； D）資源需求，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位配置、人員培訓(xùn)等； E）管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)保留記錄，管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)到各有關(guān)部門。綜合辦根據(jù)經(jīng)理的要求發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ?，各有關(guān)部門或人員準(zhǔn)備以下方面的資料： A）審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核結(jié)果、外部審核結(jié)果； B）顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況，溝通結(jié)果及對(duì)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果； C）管理體系過程運(yùn)行狀況及其測(cè)量與監(jiān)控結(jié)果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施結(jié)果； D）管理方針和管理目標(biāo)的適宜性以及管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； E）針對(duì)管理體系運(yùn) 行中出現(xiàn)的或潛在的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況； F）以往管理評(píng)審的措施實(shí)施情況及有效性； G）影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變化包括：法律法規(guī)、內(nèi)外部環(huán)境、產(chǎn)品、職能、各部門接口關(guān)系等； H)合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果； I）有關(guān)體系改進(jìn)的建議。 管理者代表 公司應(yīng)確定一名本組織的管理者 為管理者代表， 管理者代表應(yīng)： A）負(fù)責(zé)組織本中心管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)； B）負(fù)責(zé)向經(jīng)理匯報(bào)管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； C）通過貫徹實(shí)施管理體系 ,增強(qiáng)本中心全體員工的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識(shí)； D）負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)部審核，協(xié)助經(jīng)理做好管理評(píng)審； E）協(xié)助處理與管理體系正常運(yùn)行有關(guān)的問題 ,使之持續(xù)有效的運(yùn)行并不斷完善； F）審核管理手冊(cè)和管理評(píng)審文件 ,批準(zhǔn)管理體系程序文件和內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告； G）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； 內(nèi)部溝通 為保證管理體系在各個(gè)過程和環(huán)節(jié)的工作有效性和體系整體的高效性，確保質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè)健康安全信息的有效溝通，制定了《信息交流與協(xié)商控制程序》對(duì)內(nèi)部信息溝通的內(nèi)容、方法、職責(zé)、聯(lián)絡(luò)部門和信息的處理方式等都作了明確的規(guī)定。 D）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 安技調(diào)度室 A）負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)； B）負(fù)責(zé)制定安全監(jiān)督管理、獎(jiǎng)懲、重 大事故責(zé)任追究等規(guī)章制度，研究制定安全生產(chǎn)激勵(lì)約束長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)意見和實(shí)施方案； C）組織制定并監(jiān)督、驗(yàn)證各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施情況； D）負(fù)責(zé)參與傷亡事故的調(diào)查處理工作，對(duì)事故單位及事故責(zé)任者提出處理意見，監(jiān)督事故處理的落實(shí)情況； E）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育工作； F）負(fù)責(zé)駕駛員的培訓(xùn)考核和取證及駕駛 員的能力評(píng)價(jià)的信息收集與綜合分析； G）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； H）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理； I）負(fù)責(zé)過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)； J)負(fù)責(zé)不合格品控制、事故事件不符合和糾正預(yù)防措施的控制； K）負(fù)責(zé)加油 和運(yùn)輸服務(wù)提供過程的控制； L）負(fù)責(zé)組織適用法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)。 經(jīng)理： A）策劃質(zhì)量安健環(huán)管理體系的框架； B）指定管理者代表，批準(zhǔn)管理體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)； C）確定本中心理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)； D）組織實(shí)施管理體系策劃，建立管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，確保有效的溝通； E）主持管理評(píng)審； F）負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律、法規(guī)、有關(guān)方針政策； G）為建立、實(shí)施、改進(jìn)管理體系提供適宜的資源。為保證職責(zé)的連續(xù)性，經(jīng)理指定一名管理者代表，代行其管理職權(quán)； C）管理層由中心管理部門組成，在經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本中心管理體系的建立、實(shí)施和保持，并進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施監(jiān)督； D）執(zhí)行層由各部室、運(yùn)輸隊(duì)和加 油站組成。詳見《危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 經(jīng)理確保中心內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定與溝通，各科室在過程管理和活動(dòng)中的職能以及某一過程或活動(dòng)中各科室間的配合接口。 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 A）對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，這些措施必須滿足降低風(fēng)險(xiǎn)和使風(fēng)險(xiǎn)處于有效控制之中； B）風(fēng)險(xiǎn)控制策劃一般應(yīng)明確：風(fēng)險(xiǎn)種類，控制措施，支持方式，是否監(jiān)測(cè)等信息。詳見《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》 危險(xiǎn)源程序控制要求 辯識(shí)范圍：辯識(shí)范圍應(yīng)包含本中心全部活動(dòng)中可能存在的危險(xiǎn)源，辯識(shí)的危害類別應(yīng)包括：機(jī)械危害、物理傷害、生物傷害、人機(jī)工程危害、電氣傷害、化學(xué)傷害等六種傷害。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則。 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃 總則 為了識(shí)別本中心 的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中對(duì)環(huán)境帶來的直接或間接的環(huán)境影響因素和危險(xiǎn)源，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，為制定環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)打下基礎(chǔ)，應(yīng)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)并進(jìn)行評(píng)價(jià)。 1環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的變化而出現(xiàn)的新的重大環(huán)境因素，建立新的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)， 并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整、修改。 管理方案的主要內(nèi)容包括：目標(biāo)和指標(biāo)；方法和措施；完成時(shí)間及進(jìn)度；責(zé)任部門和責(zé)任人。 管理目標(biāo)應(yīng)包含對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，對(duì)預(yù)防污染的承諾。 為實(shí)現(xiàn)本中心的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)制定、實(shí)施環(huán)境和職業(yè) 健康安全管理方案，并對(duì)其實(shí)施控制。三體系管理目標(biāo)內(nèi)容詳見（單行本）質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)。 質(zhì)量安健環(huán)方針 經(jīng)理負(fù)責(zé)針對(duì) 中心 的實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，組織制定本 中心 的管理方針，并形成文件。 質(zhì)量安健環(huán)方針為建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供了框架，其內(nèi)容通過各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到支持。 質(zhì)量安健環(huán)方針 總則 本中心質(zhì)量安健環(huán)方針包括質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三方面的內(nèi)容。 管理職責(zé) 管理承諾 為了履行建立、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾，經(jīng)理應(yīng)： A）向全中心職工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)方 要求、法律法規(guī)的要求，責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門通過 各種形式的宣傳和培訓(xùn)使全體職工都能認(rèn)識(shí)到這種重要性，鼓勵(lì)全員參與； B） 負(fù)責(zé)制定和頒布中心的管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)； C）確定管理體系組織機(jī)構(gòu)； D）為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物和技術(shù)等）； E）任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜； F）組織管理評(píng)審。 法律法規(guī)的內(nèi)容：收集的法律法規(guī)內(nèi)容應(yīng)包含本中心管理體系涉及的法律法規(guī)要求的內(nèi)容。 職 責(zé) A）綜合辦：負(fù)責(zé)中心適用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的識(shí)別、收集、確認(rèn)、更新。 文件控制 本中心編制了《文件控制程序》，用以控制管理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容包括： A）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的； B）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并確認(rèn)其適宜性； C）識(shí)別文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)； D）確保在管理體系運(yùn)行的各場(chǎng)所都能得到適用文件的有效版本； E）及時(shí)從發(fā)放和使用文件場(chǎng)所撤出作廢文件，如需保留，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)； F）控制文件的編號(hào)和標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行收、發(fā)和回收文件的制 度，包括外來文件； G）文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。應(yīng)用 PDCA 方法，確定 QMS、 EMS 和 OMS 所需的過程，并確定這些過程的順序和相互作用，以及檢查控制準(zhǔn)則和方法，以確保資源和信息，監(jiān)控這些過程實(shí)施的措施，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此應(yīng)做到下述要求： A）針對(duì)物流服務(wù)和加油站管理、供油服務(wù)活動(dòng)所需要的過程進(jìn)行了識(shí)別，確定了各過程的順序和接口關(guān)系，并編制相應(yīng)的程序文件； B）明確控制的準(zhǔn)則和方法，通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理； C）確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)測(cè)； D）對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的管 理方針和目標(biāo)； E）對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量 （適用時(shí)） 和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)； F）對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過程加以識(shí)別和控制。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T2400120xxidtISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 術(shù)語 本手冊(cè)采用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xxidtISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》中的術(shù)語和定義。 范圍 本《管理手冊(cè)》用于： A）本中心管理活動(dòng)全過程所有有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)； B）向顧客及相關(guān)方表明本中心具備生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的能力； C）管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)本中心管理體系認(rèn)證注冊(cè)及監(jiān)督檢查的依據(jù)。 《管理手冊(cè)》的更改，由編制部門下發(fā)《文件更改通知單》，持有者按通知要求進(jìn)行更改，填好《管理手冊(cè)修改記錄》。 非受控版本的發(fā)放范圍：咨詢機(jī)構(gòu)、顧客等。 職責(zé) A）綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)《管理手冊(cè)》的編寫、更改及換版修訂；負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》的發(fā)放、回收、作廢、保管。 職業(yè)健康安全目標(biāo) 1） 非我方負(fù)主要責(zé)任的 重大交通事故為零； 2）火災(zāi)事故為零； 3）中毒事故為零。 本中心鄭重作以下承諾 ： ? 建立質(zhì)量安健環(huán)管理體系，制定質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)、指標(biāo)，并對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)審，確保管理體系和服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)； ? 嚴(yán)格遵守質(zhì)量安健環(huán)法律法 規(guī)和中心的一切管理制度，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的八字方針，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防及達(dá)標(biāo)排放，并實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)輸，保護(hù)員工健康。在企業(yè)發(fā)展過程中，物流配送中心歷盡波折、幾經(jīng)沉浮，造就了一支作風(fēng)頑強(qiáng)、不怕吃苦、敢打硬仗的員工隊(duì)伍。 中心現(xiàn)有在冊(cè)員工 98 人，其中大專以上學(xué)歷 15 人，中級(jí)以上職稱 26 人（其中技師 18人）。 D）負(fù)責(zé)管理體系有