【正文】 詳見《預(yù)防措施控制程序》 附錄一 綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 經(jīng)營科 綜合辦 副經(jīng)理 副經(jīng)理 安技調(diào)度室 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理委員會(huì) 經(jīng)理 書記 管理者代表 清欠辦 汽車一隊(duì) 吊裝車隊(duì) 汽車一隊(duì) 貨運(yùn)車隊(duì) 汽車二隊(duì) 員工代表 附錄二 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表 管理 手冊(cè)號(hào) 管 理 體 系 過 程 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 環(huán)境 標(biāo)準(zhǔn) 條款 號(hào) 職業(yè) 健康 安全 標(biāo)準(zhǔn) 條款 號(hào) 領(lǐng)導(dǎo)層 職 能 部 門 執(zhí)行 單位 經(jīng)理 書記 管理者代表 生產(chǎn)副經(jīng)理 安全副經(jīng)理 綜合辦 經(jīng)營科 安技調(diào)度室 車隊(duì) 總要求 4 4 4 ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 文件要求 ★ ▲ △ △ 〇 〇 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系 文件類型 ★ ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 管理手冊(cè) ★ ▲ △ △ 〇 〇 文件控制 ★ ▲ △ △ 〇 〇 記錄控制 ★ ▲ △ △ 〇 〇 法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評(píng) 價(jià) ★ ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 管理承諾 ★ 〇 〇 關(guān)注顧客、環(huán)境和員工 ★ ★ 〇 〇 管理方針 ★ ★ △ △ △ 〇 〇 策劃 ★ ★ ▲ 〇 〇 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案 ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 管理體系策劃 ★ ★ ▲ 〇 〇 環(huán)境因素 的識(shí)別及控制策劃 ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃 ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 職責(zé)和權(quán)限 ★ ★ ▲ 〇 〇 管理者代表 ★ ★ 〇 〇 協(xié)商及信息交流控制 ★ ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 管理 手冊(cè)號(hào) 管 理 體 系 過 程 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 環(huán)境 標(biāo)準(zhǔn) 條款 號(hào) 職業(yè) 健康 安全 標(biāo)準(zhǔn) 條款 號(hào) 領(lǐng)導(dǎo)層 職 能 部 門 執(zhí)行 單位 經(jīng)理 書記 管理者代表 生產(chǎn)副經(jīng)理 安全副經(jīng)理 綜合辦 經(jīng)營科 安技調(diào)度室 車隊(duì) 管理評(píng)審 ★ ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ★ ▲ 〇 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ▲ 〇 〇 工作環(huán)境 ★ ▲ 〇 〇 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ ★ 〇 〇 與顧客有關(guān)的過程 ★ ▲ 〇 〇 設(shè)計(jì)與開發(fā) 〇 〇 采購控制 ★ ★ ▲ 〇 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ★ ▲ 〇 〇 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 ★ ▲ 〇 〇 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制 ★ ★ ★ ★ △ △ ▲ 〇 〇 測量、分析、改進(jìn) ★ 〇 〇 顧客滿意 △ ▲ △ 〇 〇 內(nèi)部審核 ★ ▲ △ △ 〇 〇 過程的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ 〇 〇 事故、事件、不符合控制 ★ ★ ★ ★ △ △ ▲ 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 ★ △ △ △ ▲ 〇 〇 持續(xù)改進(jìn) ★ ★ ★ ★ △ △ △ ▲ 〇 〇 注： “ ★ ” 為主管公司領(lǐng)導(dǎo) “▲”為主控部門 “ △ ”為相關(guān)部門 “ 〇 ” 為執(zhí)行單位 附錄三 程序文件目錄 序號(hào) 程序文件名稱 1 文件控制程序 2 記錄控制程序 3 法律法規(guī)和其他要求控制程序 4 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序 5 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序 6 危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 7 信息交流與協(xié)商控制程序 8 管理評(píng)審控制程序 9 人力資源控制程序 10 與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序 11 采購控制程序 12 運(yùn)輸和加油服務(wù)過程控制程序 13 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 14 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序 15 廢氣、粉塵控制程序 16 危險(xiǎn)化學(xué)品管理控制程序 17 新擴(kuò)改項(xiàng)目管理控制程序 18 安全管理 控制程序 19 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 20 內(nèi)部審核控制程序 21 過程和績效監(jiān)測控制程序 22 產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測控制程序 23 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 24 不合格品控制程序 25 事故、事件和不符合控制程序 26 勞動(dòng)防護(hù)用品控制程序 27 數(shù)據(jù)分析控制程序 28 糾正措施控制程序 29 預(yù)防措施控制程序 附錄四 《管理手冊(cè)》修改記錄 版 本 修改日期 修改依據(jù) 修改章節(jié) /內(nèi)容 修改章節(jié) /頁次 修改內(nèi)容 。糾正措施活動(dòng)應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容： A）評(píng)審不合格（包括顧客抱怨、相關(guān)方投訴）； B）確定不合格、不符合、事故、事件產(chǎn)生的原因； C）評(píng)價(jià)是否需要采取糾正措施以確 保不合格不重復(fù)發(fā)生； D）確定和實(shí)施所需的糾正措施； E）記錄采取措施的結(jié)果； F）對(duì)于所有擬定的糾正措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行評(píng)審 ， 同時(shí)應(yīng)對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)審； G）評(píng)價(jià)所采取的糾正措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性、對(duì)環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)； H）實(shí)施并驗(yàn)證并評(píng)價(jià)糾正措施實(shí)施效果的有效性，且記錄因糾正措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。 數(shù)據(jù)分析見《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進(jìn) 本中心利用以下方面 的信息、活動(dòng)或過程來實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)： A）及時(shí)評(píng)審管理方針和管理目標(biāo)的適宜性； B）充分利用審核結(jié)果和數(shù)據(jù)分析中反饋的信息； C）實(shí)施糾正和預(yù)防措施； D）內(nèi)部審核和管理評(píng)審等。 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí)管理體 系的適宜性和有效性，識(shí)別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各部門應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求，積極收集有關(guān)的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，特別是在測量和監(jiān)控活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。 不合格信息來源： A）監(jiān)視和測量； B）試驗(yàn)和檢驗(yàn)； C）定期檢查和隨機(jī)抽查； D）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不合格； E）顧客或其他相關(guān)方反饋信息； F）管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審或外審發(fā)現(xiàn)的不符合。 不合格品、事故、事件、不符合控制 總則 為防止不合格品的非預(yù)期使用，減少環(huán)境管理的不符合和職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的事故、事件和不符合產(chǎn)生的影響，為制定糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，本中心對(duì)不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)和實(shí)施控制。 產(chǎn)品 /服務(wù)的監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量運(yùn)輸和加油服務(wù)特性，以證實(shí)滿足了對(duì)運(yùn)輸?shù)募佑秃鸵螅?在運(yùn)輸和加油各個(gè)階段實(shí)施相應(yīng)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，如對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，控制原料，并做相應(yīng)試驗(yàn)，由授權(quán)的質(zhì)檢員確定產(chǎn)品放行記錄，對(duì)運(yùn)輸和加油報(bào)務(wù)質(zhì)量評(píng)定嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。 詳見《監(jiān)視和測量控制程序》、《“三違”巡查辦法》和《勞動(dòng)紀(jì)律及考勤管理制度》。 安全、環(huán)境的監(jiān)視和測量內(nèi)容： 主要包括： A）安全和環(huán)境績效； B）重大危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的治理情況； C）環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理制度的落實(shí)情況； D）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的執(zhí)行情況； E）法律、法規(guī)及其它要求的符合性； F）發(fā)生的事故、事件； G）體系運(yùn)行情況。 控制要求 本中心規(guī)定了以下適用的方法對(duì)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量： 對(duì)運(yùn)輸和加油實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量： A）其測量方式包括：內(nèi) 部審核、例行監(jiān)督檢查、抽查； B）測量內(nèi)容：運(yùn)輸?shù)募佑瓦^程滿足規(guī)定的能力。 審核計(jì)劃、審核結(jié)果等應(yīng)作記錄并予以保持。編制審核計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮受審核過程的現(xiàn)狀、重要性及以往審核結(jié)果。 控制要求 內(nèi)部審核方式 本公司內(nèi)部審核的方式分例行常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩種： A）常規(guī)審核按《內(nèi)部審核計(jì)劃》進(jìn)行，審核 的時(shí)間間隔一般為每年一次，連續(xù)兩次內(nèi)審的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月； B）特殊情況下的追加審核由管理者代表臨時(shí)做出內(nèi)部審核的決定，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。審核的跟蹤活動(dòng)要驗(yàn)證各糾正措施的實(shí)施情況及其效果，并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告。應(yīng)規(guī)定審核目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次、方法，并保持審核人的獨(dú)立性。通過內(nèi)部審核 ,本公司的管理體系應(yīng)： A）符合策劃的安排； B）符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)的要求； C）符合本管理手冊(cè)要求； D）得到實(shí)施并保持。處理過程和結(jié)果，應(yīng)保存記錄； E）對(duì)顧客滿意度的調(diào)查執(zhí)行 《 與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》。 控制要求 A）顧客的滿意信息應(yīng)包括：服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸時(shí)間等； B）信息收集的方法以書面為主，兼顧多種形式； C）有關(guān)部門要主動(dòng)、定期收集來自顧客的信息，適當(dāng)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法； D）信息的分析和評(píng)價(jià)： 經(jīng)營科應(yīng)將所收集的信息整理后，進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。 監(jiān)視和測 量 顧客滿意 總則 經(jīng)營科負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意程度的信息，并將其作為本中心管理體系有效性的一種測量，并充分加以利用，提交管理評(píng)審。 本公司策劃并實(shí)施以下幾方面所需監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程： A）顧客滿意程度的監(jiān)視和測量； B）內(nèi)部體系審核； C）過程的監(jiān)視和測量； D）服務(wù)的監(jiān)視和測量； E）環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量等。詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。必要時(shí)，修正或重新制定應(yīng)急預(yù)案。內(nèi)容應(yīng)包括： A）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，指揮中心地點(diǎn)，指揮者、參與者的責(zé)任和義務(wù)； B）與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系； C）報(bào)警、聯(lián)絡(luò)步驟； D）應(yīng)急措施等。 應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng) 為識(shí)別潛在的事故或緊急情況，最大限度地減少可能產(chǎn)生的事故后果，針對(duì)緊急情況做出準(zhǔn)備與響應(yīng)，本公司對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)實(shí)施控制 。 安健環(huán)運(yùn)行控制 總則 為對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制，遵守有關(guān)法律、法規(guī)，確保環(huán)境、安全目標(biāo)指標(biāo)管理 方案的落實(shí)，持續(xù)改進(jìn)管理體系，特制定本要求，本程序由安技調(diào)度室負(fù)責(zé)。全部過程應(yīng)予以記錄并保存； H) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)并記錄； I) 對(duì)實(shí)驗(yàn)室主要檢測裝置應(yīng)規(guī)定操作調(diào)整的方法。 為確保