【正文】 、法規(guī)和其它要求 管理職責(zé) 管理承諾 關(guān)注顧客和相關(guān)方 質(zhì)量安健環(huán)方針 策劃 質(zhì)量安健環(huán)目標指標和管理方案 質(zhì)量安健環(huán)管理體系策劃 危險源和環(huán)境因素的識別、評價和控制策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出 資源管理 資源的提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 實施和運行 生產(chǎn)和運行過程的策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 外部信息交流 產(chǎn)品與項目的設(shè)計和開發(fā) 采購 采購控制 采購信息 采購品驗證 承包商與安健環(huán)合同控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 標識和可追溯性 顧客和相關(guān)方財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 安健環(huán)運行控制 應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng) 測量、分析、改進 總則 監(jiān)視和測量 顧客和相關(guān)方滿意 內(nèi)部審核 過程及其業(yè)績的監(jiān)測 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 合規(guī)性評價 不合格品、事故、事件和不符合控制 數(shù)據(jù)分析 改進 持續(xù)改進 糾正措施 預(yù)防措施 附錄： 1 質(zhì)量安健環(huán)管理體系組織機構(gòu)圖 2 質(zhì)量安健 環(huán)管理體系職能分配表 3 質(zhì)量安健環(huán)管理體系程序文件清單 4 《管理手冊》修改記錄 頒布令 20xx 年 5 月，本中心依據(jù) GB/T1900120xx 標準、 GB/T2800120xx 標準及GB/T2400120xx 標準，將質(zhì)量、環(huán)境和安全三體系進行整合，依據(jù)三個體系標準要求充分考慮本中心的工作特點，注重了文件的有效性、適用性和可操作性，編制了綜合性的《管理手冊》。 本《管理手冊》依據(jù)“ GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》”，結(jié)合本中心的實際情況編制，是本中心一切質(zhì)量、環(huán)境、安全活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件?！豆芾硎謨浴肥潜竟举|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是管理體系運行的依據(jù)，是全體職工的行為規(guī)范，各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職工應(yīng)認真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會其精神實質(zhì)，全面貫徹執(zhí)行 ，確保我 管理體系的有效運行，為實現(xiàn)本中心的管理方針并促使其發(fā)展而努力奮斗。 本《管理手冊》自 20xx 年 5 月 8 日起實施。 其主要職責(zé)是： A）確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 C）確保有整個組織內(nèi)提高滿足顧客、環(huán)境和員工要求的意識。 經(jīng)理：栗華伶 20xx 年 5 月 6 日 企業(yè)概況 : 神東天隆集團物流配送中心，是神東礦區(qū)內(nèi)唯一一家專業(yè)化、正規(guī)化的現(xiàn)代物流企業(yè)。年產(chǎn)值 6000 多萬元。中心下設(shè)綜合辦公室、安技調(diào)度室、經(jīng)營科兩室一科和三個汽車隊、一個機運隊、一個加油站。 物流配送中心是一支有著優(yōu)良傳統(tǒng)的專業(yè)化物流配送企業(yè)，作為神府東勝煤田的開路先鋒，多年來受到用戶單位和社會各界的廣泛認可和好評。我中心的服務(wù)宗旨是：“立足神東、面向社會、客戶至上、信譽第一”。 通訊地址：鄂爾多斯市伊旗烏蘭木倫鎮(zhèn)溫家圪堵村 郵政編碼： 017029 聯(lián)系人：常好平 電話： 04778270070 傳 真： 8270070 管理方針和目標 一、管理方針： 在天隆集團“開放、誠信、高效、嚴謹”方針指引下，我中心 在向社會提供一流服務(wù)的同時，將盡最大的努力保障員工的安全與健康，保護生態(tài)環(huán)境。 ? 充分對員工進行教育、培訓(xùn)并建立職責(zé)，不斷提高員工質(zhì)量安健環(huán)意識； ? 強化服務(wù)意識，面向社會，始終作到讓顧客和相關(guān)方得到最大的滿足； ? 想法設(shè)法消除交通安全事故和環(huán)境方面的偶發(fā)事件； ? 積極采取行動對各種污染物進行有效管理，并盡可能地回收利用； ? 盡最大限度節(jié)約能源消耗，實現(xiàn)資源消耗最小化； 本方針形成文件，向全體員工宣告?zhèn)鬟_付諸實施，并通過適當方式向外界宣傳。 2）廢氣和噪聲排放達到國家標準。 手冊管理 編制說明 為了具備更強的市場競爭能力，貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提高企業(yè)綜合管理水平，滿足社會相關(guān)方和企業(yè)員工的要求， 本公司將質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三體系進行整合，結(jié)合本中心的實際情況，建立了綜合管理體系《管理手冊》。 手冊的管理 為保證手冊的完整性、權(quán)威性、嚴肅性，《 管理 手冊》的制定、頒布、發(fā)放、保管都應(yīng)按本章節(jié)規(guī)定執(zhí)行。 B）管理者代表負責(zé)對《管理手冊》的審核； C）經(jīng)理負責(zé)《管理手冊》的批準和發(fā)布。 《管理手冊》的發(fā)放 受控版本的發(fā)放范圍： 中心領(lǐng)導(dǎo)、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的職能部門、認證機構(gòu)，以及其他獲準人員。 《管理手冊》的保管 持有者應(yīng)妥善保管《管理手冊》，不得在手冊上涂改，不得損壞、丟失； 《管理手冊》是中心的綱領(lǐng)性文件，未經(jīng)管理者代表批準，任何部門和個人不得外借和外贈； 持有者調(diào)離本中心時，應(yīng)將《管理手冊》交還編制部門，并辦理相應(yīng)手續(xù)。 《管理手冊》修改由其相應(yīng)部門提出書面修改意見，必要時由管理者代表組織有關(guān)部門會簽，修改內(nèi)容經(jīng)管理者代表審核后，報經(jīng)理批準。 《管理手冊》的內(nèi)容變動較大時，應(yīng) 重新改版。 任何人無權(quán)擅自對《管理手冊》進行修改。 《管理手冊》適用于本中心 按三體系標準建立的管理體系及所覆蓋的產(chǎn)品，如：公路運輸 。 刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求 的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 本手冊執(zhí)行行業(yè)相關(guān)術(shù)語。 總要求 本中心依照 GB/T1900120xx、 GB/T2800120xx、 GB/T2400120xx 標準要求建立了 “三合一”整合形管理體系。 中心的外包活動可能包括：運輸、油質(zhì)的檢測、油站維修等過程，具體控制要求按照《采購控制程序》實施。 本管理手冊包括： A）對管理體系覆蓋范圍進行描述；包括刪減的相關(guān)說明； B）提供查詢相關(guān) 文件的途徑； C）管理體系核心要素及相互作用的表述； D）為管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟谩? H）確保組織所確定 的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 法律、法規(guī)和其他要求 總則 為了確定本中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理應(yīng)遵守的法律、法規(guī)與其他要求，及時獲得這些法律、法規(guī)和其他要求的最新有效版本詳見《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。 B）其他部門：負責(zé)適用于本部門的法律、法規(guī)的信息收集、確認和更新。 A)購買電子版法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫； B)與地方行業(yè)主管部門建立聯(lián)系，獲取更新的法律法規(guī)書目，購買新版的法律法規(guī)書籍； C)與有關(guān)出版社建立聯(lián)系，獲取新版的法律法規(guī)書籍； D)通過互聯(lián)網(wǎng)查詢法律法規(guī)更新信息，下載更新的法律法規(guī)電子 版本。 法律法規(guī)的更新：收集的法律法規(guī)及其他文件應(yīng)定期更新，以保證這些文件是現(xiàn)行的有效版本。 記錄要求：法律法規(guī)的控制按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》，應(yīng)對其分發(fā)、保存與作廢進行控制，保留法律法規(guī)記錄。 關(guān)注顧客和相關(guān)方 中心貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的原則，確保顧客和相關(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達到顧客和相關(guān)方滿意的目的。 建立并保持程序，確定中心活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素、危險源，以確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境因素和危險源處于受控狀態(tài)。 本中心要以先進的管理手段和不斷提高服務(wù)水平，服務(wù)質(zhì)量保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點，實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 管理質(zhì)量安健環(huán)方針與公司總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本中心經(jīng)營宗旨的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足相關(guān)要求和持續(xù)改進的承諾。 各級領(lǐng)導(dǎo)要將管理方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 管理方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，按《文件控制程序》執(zhí)行。綜合辦負責(zé)通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時傳達到 中心 全體員工，確保在 中心 內(nèi)部得到充分溝通和理解。 質(zhì)量安健環(huán)目標和管理方案 總則 本中 心質(zhì)量安健環(huán)目標包括質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標。 本中心質(zhì)量安健環(huán)目標的制定與質(zhì)量安健環(huán)方針和持續(xù)改進的承諾相一致，要求與管理體系運行有關(guān)的各職能層次制定相應(yīng)的質(zhì)量安健環(huán)目標，該目標與本中心總體目標相協(xié)調(diào)，并具有可評審性和可測量性。詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。詳見《目標指標管理方案控制程序》。 管理目標應(yīng)考慮相關(guān)方的觀點。 管理目標指標應(yīng)保持文件化，盡可能量化。 每年在管理評審時，對目標完成情況進行一次總體評價，提出改進意見。 管理方案應(yīng)保持文件化。 管理方案應(yīng)及時更新，以確保是有效的、充分的和適宜的。 1職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動的變化而出現(xiàn)新的重大危險源，建立新的職業(yè)健康安全目標和指標，并進行不斷的合理的調(diào)整、修改。 B)如因任何原因而導(dǎo)致管理體系的更改，在策劃、實施更改時應(yīng)保持管理體系的完整性。 環(huán)境因素控制要求 辯識范圍：識別范圍應(yīng)包含本中心在運輸、服務(wù)的全部活動和場所能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，包括搬運、貯存、使用等過程中可能造成的有毒、有害氣體的排放、污水的排放、噪聲和固體廢物的排放、自然資源的使用及對當?shù)丨h(huán)境和社會可能帶來的問題。 識別時應(yīng)考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面： 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來； 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急； 六個方面：大氣排放、水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和資源利用、其它當?shù)貑栴}和社區(qū)性問題。根據(jù)以下事實對環(huán)境因素進行評價：發(fā)生頻率、法律法規(guī)符合程度、影響范圍、管理控制現(xiàn)狀等方面對環(huán)境因素進行綜合評價。 環(huán)境因素的更新：環(huán)境因素應(yīng)定期更新，當施工的活動、產(chǎn)品和服務(wù)以及外 界對本局的環(huán)保要求發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行識別和評價，以確定新的環(huán)境因素。 辯識時應(yīng)結(jié)合三種時態(tài)和三種狀態(tài)。 風(fēng)險評價方法及重大危險源確定 A）直接判定法，如曾發(fā)生過的事故，無合理控制措施的可直接判為重大危險因素； B）作業(yè)條件危險性評價法，即 LEC 法。其中，風(fēng)險種類包括不可承受風(fēng)險、重大風(fēng)險和一般風(fēng)險；控制措施一般包括目標管理和運行控制等。當活動、產(chǎn)品和服務(wù)、法律法規(guī)、相關(guān)方要求發(fā)生較大變化時，或者目標管理方案完成后，應(yīng)針對危險源辨識、風(fēng)險評價以及管理方案評審與更新。為體現(xiàn)本中心管理體系中所涉及的各科 室在體系運行中的職能，編制了“物流中心綜合管理體系組織機構(gòu)圖”和“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表”。 A）根據(jù)體系標準要求及中心實際情況進行組織機構(gòu)的設(shè)置，由決策、管理、執(zhí)行三個層面構(gòu)成； B）決策層由經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)組成，負責(zé)本中心資源配置，管理方針、目標的確定，重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動決定等全面領(lǐng)導(dǎo)。負責(zé)本部室質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的具體實施和落實。 各部門通用職責(zé) A）負責(zé)制定本部門相關(guān)作業(yè)文件，并組織實施； B）辯識并評價本部門的重要環(huán)境因素及危險源，并登入清單實施控制； C）負責(zé)所屬人員理解和貫徹執(zhí)行管理方針和《管理手冊》； D）識別本部門適用的法律法規(guī)并審核其有效性和適用性 ，對應(yīng)用進行合規(guī)性評價； E）定期對各項工作進行數(shù)據(jù)分析，必要時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報； F）收集、整理和上報管理記錄。 安全副經(jīng)理： A）負責(zé)指導(dǎo)安全生產(chǎn)管