【正文】 為對重大風險和重要環(huán)境因素進行控制，遵守有關(guān)法律、法規(guī)，確保環(huán)境、安全目標指標管理 方案的落實，持續(xù)改進管理體系，特制定本要求，本程序由安技調(diào)度室負責。內(nèi)容應包括： A）應急組織機構(gòu)，指揮中心地點，指揮者、參與者的責任和義務； B）與外部機構(gòu)的聯(lián)系； C）報警、聯(lián)絡(luò)步驟； D）應急措施等。詳見《應急準備與響應控制程序》。 監(jiān)視和測 量 顧客滿意 總則 經(jīng)營科負責監(jiān)視顧客滿意程度的信息，并將其作為本中心管理體系有效性的一種測量，并充分加以利用，提交管理評審。處理過程和結(jié)果，應保存記錄； E）對顧客滿意度的調(diào)查執(zhí)行 《 與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》。應規(guī)定審核目的、范圍、準則、頻次、方法，并保持審核人的獨立性。 控制要求 內(nèi)部審核方式 本公司內(nèi)部審核的方式分例行常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩種： A）常規(guī)審核按《內(nèi)部審核計劃》進行，審核 的時間間隔一般為每年一次，連續(xù)兩次內(nèi)審的時間間隔不超過 12 個月； B）特殊情況下的追加審核由管理者代表臨時做出內(nèi)部審核的決定，經(jīng)經(jīng)理批準后實施。 審核計劃、審核結(jié)果等應作記錄并予以保持。 安全、環(huán)境的監(jiān)視和測量內(nèi)容： 主要包括： A）安全和環(huán)境績效； B）重大危險因素和環(huán)境因素的治理情況； C）環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理制度的落實情況； D）目標、指標、管理方案的執(zhí)行情況； E）法律、法規(guī)及其它要求的符合性； F）發(fā)生的事故、事件； G）體系運行情況。 產(chǎn)品 /服務的監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量運輸和加油服務特性，以證實滿足了對運輸?shù)募佑秃鸵螅?在運輸和加油各個階段實施相應的檢驗或驗證，如對進貨檢驗或驗證，控制原料，并做相應試驗，由授權(quán)的質(zhì)檢員確定產(chǎn)品放行記錄，對運輸和加油報務質(zhì)量評定嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。 不合格信息來源： A）監(jiān)視和測量； B）試驗和檢驗； C）定期檢查和隨機抽查； D）法律、法規(guī)、標準的變更引起的不合格； E）顧客或其他相關(guān)方反饋信息； F）管理體系內(nèi)審、管理評審或外審發(fā)現(xiàn)的不符合。 數(shù)據(jù)分析見《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進 本中心利用以下方面 的信息、活動或過程來實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進： A）及時評審管理方針和管理目標的適宜性； B）充分利用審核結(jié)果和數(shù)據(jù)分析中反饋的信息； C）實施糾正和預防措施； D）內(nèi)部審核和管理評審等。 詳見《預防措施控制程序》 附錄一 綜合管理體系組織機構(gòu)圖 經(jīng)營科 綜合辦 副經(jīng)理 副經(jīng)理 安技調(diào)度室 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理委員會 經(jīng)理 書記 管理者代表 清欠辦 汽車一隊 吊裝車隊 汽車一隊 貨運車隊 汽車二隊 員工代表 附錄二 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表 管理 手冊號 管 理 體 系 過 程 質(zhì)量標準條款號 環(huán)境 標準 條款 號 職業(yè) 健康 安全 標準 條款 號 領(lǐng)導層 職 能 部 門 執(zhí)行 單位 經(jīng)理 書記 管理者代表 生產(chǎn)副經(jīng)理 安全副經(jīng)理 綜合辦 經(jīng)營科 安技調(diào)度室 車隊 總要求 4 4 4 ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 文件要求 ★ ▲ △ △ 〇 〇 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系 文件類型 ★ ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 管理手冊 ★ ▲ △ △ 〇 〇 文件控制 ★ ▲ △ △ 〇 〇 記錄控制 ★ ▲ △ △ 〇 〇 法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評 價 ★ ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 管理承諾 ★ 〇 〇 關(guān)注顧客、環(huán)境和員工 ★ ★ 〇 〇 管理方針 ★ ★ △ △ △ 〇 〇 策劃 ★ ★ ▲ 〇 〇 目標指標和管理方案 ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 管理體系策劃 ★ ★ ▲ 〇 〇 環(huán)境因素 的識別及控制策劃 ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 危害辯識、風險評價與控制策劃 ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 職責和權(quán)限 ★ ★ ▲ 〇 〇 管理者代表 ★ ★ 〇 〇 協(xié)商及信息交流控制 ★ ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 管理 手冊號 管 理 體 系 過 程 質(zhì)量標準條款號 環(huán)境 標準 條款 號 職業(yè) 健康 安全 標準 條款 號 領(lǐng)導層 職 能 部 門 執(zhí)行 單位 經(jīng)理 書記 管理者代表 生產(chǎn)副經(jīng)理 安全副經(jīng)理 綜合辦 經(jīng)營科 安技調(diào)度室 車隊 管理評審 ★ ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 能力、意識和培訓 ★ ▲ 〇 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ▲ 〇 〇 工作環(huán)境 ★ ▲ 〇 〇 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ ★ 〇 〇 與顧客有關(guān)的過程 ★ ▲ 〇 〇 設(shè)計與開發(fā) 〇 〇 采購控制 ★ ★ ▲ 〇 〇 生產(chǎn)和服務提供 ★ ▲ 〇 〇 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 ★ ▲ 〇 〇 應急準備和響應控制 ★ ★ ★ ★ △ △ ▲ 〇 〇 測量、分析、改進 ★ 〇 〇 顧客滿意 △ ▲ △ 〇 〇 內(nèi)部審核 ★ ▲ △ △ 〇 〇 過程的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ 〇 〇 事故、事件、不符合控制 ★ ★ ★ ★ △ △ ▲ 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 ★ △ △ △ ▲ 〇 〇 持續(xù)改進 ★ ★ ★ ★ △ △ △ ▲ 〇 〇 注： “ ★ ” 為主管公司領(lǐng)導 “▲”為主控部門 “ △ ”為相關(guān)部門 “ 〇 ” 為執(zhí)行單位 附錄三 程序文件目錄 序號 程序文件名稱 1 文件控制程序 2 記錄控制程序 3 法律法規(guī)和其他要求控制程序 4 目標指標和管理方案控制程序 5 環(huán)境因素識別和評價控制程序 6 危險源識別和風險評價控制程序 7 信息交流與協(xié)商控制程序 8 管理評審控制程序 9 人力資源控制程序 10 與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序 11 采購控制程序 12 運輸和加油服務過程控制程序 13 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 14 危險源和環(huán)境因素運行控制程序 15 廢氣、粉塵控制程序 16 危險化學品管理控制程序 17 新擴改項目管理控制程序 18 安全管理 控制程序 19 應急準備與響應控制程序 20 內(nèi)部審核控制程序 21 過程和績效監(jiān)測控制程序 22 產(chǎn)品 /服務質(zhì)量監(jiān)測控制程序 23 合規(guī)性評價控制程序 24 不合格品控制程序 25 事故、事件和不符合控制程序 26 勞動防護用品控制程序 27 數(shù)據(jù)分析控制程序 28 糾正措施控制程序 29 預防措施控制程序 附錄四 《管理手冊》修改記錄 版 本 修改日期 修改依據(jù) 修改章節(jié) /內(nèi)容 修改章節(jié) /頁次 修改內(nèi)容 。糾正措施活動應包括以下幾方面的內(nèi)容： A）評審不合格（包括顧客抱怨、相關(guān)方投訴）； B）確定不合格、不符合、事故、事件產(chǎn)生的原因； C）評價是否需要采取糾正措施以確 保不合格不重復發(fā)生； D）確定和實施所需的糾正措施； E）記錄采取措施的結(jié)果； F）對于所有擬定的糾正措施，在其實施前應先通過風險評價過程進行評審 ， 同時應對糾正措施的有效性進行評審； G）評價所采取的糾正措施，應與問題的嚴重性、對環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風險相適應； H）實施并驗證并評價糾正措施實施效果的有效性，且記錄因糾正措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。 數(shù)據(jù)分析 為證實管理體 系的適宜性和有效性，識別可進行改進的機會，各部門應根據(jù)規(guī)定的要求，積極收集有關(guān)的數(shù)據(jù)，并進行分析，特別是在測量和監(jiān)控活動中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。 不合格品、事故、事件、不符合控制 總則 為防止不合格品的非預期使用，減少環(huán)境管理的不符合和職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的事故、事件和不符合產(chǎn)生的影響，為制定糾正和預防措施提供依據(jù)，本中心對不合格進行標識和實施控制。 詳見《監(jiān)視和測量控制程序》、《“三違”巡查辦法》和《勞動紀律及考勤管理制度》。 控制要求 本中心規(guī)定了以下適用的方法對管理體系過程進行監(jiān)視和測量： 對運輸和加油實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量： A）其測量方式包括：內(nèi) 部審核、例行監(jiān)督檢查、抽查； B）測量內(nèi)容：運輸?shù)募佑瓦^程滿足規(guī)定的能力。編制審核計劃時，應考慮受審核過程的現(xiàn)狀、重要性及以往審核結(jié)果。審核的跟蹤活動要驗證各糾正措施的實施情況及其效果，并對驗證結(jié)果報告。通過內(nèi)部審核 ,本公司的管理體系應： A）符合策劃的安排； B）符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系標準的要求； C）符合本管理手冊要求； D）得到實施并保持。 控制要求 A）顧客的滿意信息應包括：服務質(zhì)量、價格、運輸時間等； B）信息收集的方法以書面為主，兼顧多種形式； C）有關(guān)部門要主動、定期收集來自顧客的信息，適當應用統(tǒng)計技術(shù)和方法； D）信息的分析和評價： 經(jīng)營科應將所收集的信息整理后，進行分析、評價。 本公司策劃并實施以下幾方面所需監(jiān)視、測量、分析和改進的過程： A）顧客滿意程度的監(jiān)視和測量； B）內(nèi)部體系審核； C）過程的監(jiān)視和測量； D）服務的監(jiān)視和測量； E）環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量等。必要時，修正或重新制定應急預案。 應急預案和響應 為識別潛在的事故或緊急情況，最大限度地減少可能產(chǎn)生的事故后果，針對緊急情況做出準備與響應，本公司對應急準備與響應實施控制 。全部過程應予以記錄并保存； H) 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力，確認應在初次使用前進行，必要時再確認并記錄； I) 對實驗室主要檢測裝置應規(guī)定操作調(diào)整的方法。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 確認所需的監(jiān)視