【正文】 設(shè)備 的使用進行控制，確保其監(jiān)視和測量活動與所要求的監(jiān)視和測量要求相一致。 應(yīng)根據(jù)測量與監(jiān)控要求標(biāo)識服務(wù)和產(chǎn)品狀態(tài)（狀態(tài)標(biāo)識），如合格 、不合格、待檢等。 對采購產(chǎn)品實施檢驗或驗證的記錄應(yīng)保存。 物資采購控制：本中心依據(jù)采購物資對隨后運輸和服務(wù)的實現(xiàn)影響以及在實現(xiàn)過程中對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響，將采 購物資進行分類，并根據(jù)物資供方所提供產(chǎn)品符合本中心要求的能力來評價和選擇供方，規(guī)定選擇和定期評價的準(zhǔn)則。 D）本公司 認(rèn)為必要 的 附加要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 本中心為達到運輸和服務(wù)的符合性配有所需的設(shè)備，辦公場 所、運輸及通訊服務(wù)、附屬用房、修理車間、倉儲庫房等均配備齊全，擁有專業(yè)運輸、服務(wù)及檢測設(shè)備（包括硬件軟件設(shè)備）。 綜合辦根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各相關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 管理評審 總則 評審應(yīng)包括評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針和目標(biāo)； 經(jīng)理每年組織一次管理評審會議，由各級主管領(lǐng)導(dǎo)和與體系運行有關(guān)的人員參加評審，向會議提交各項信息內(nèi)容，以評定體系運行的適宜性、有效性和充分性。 經(jīng)營科 A）負(fù)責(zé)機械設(shè)備的購置、選型、建帳立卡、封存啟封、調(diào)劑、報廢工作。負(fù)責(zé)本部室質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的具體實施和落實。其中，風(fēng)險種類包括不可承受風(fēng)險、重大風(fēng)險和一般風(fēng)險；控制措施一般包括目標(biāo)管理和運行控制等。根據(jù)以下事實對環(huán)境因素進行評價：發(fā)生頻率、法律法規(guī)符合程度、影響范圍、管理控制現(xiàn)狀等方面對環(huán)境因素進行綜合評價。 1職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動的變化而出現(xiàn)新的重大危險源，建立新的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并進行不斷的合理的調(diào)整、修改。 管理目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)保持文件化，盡可能量化。 本中心質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)的制定與質(zhì)量安健環(huán)方針和持續(xù)改進的承諾相一致，要求與管理體系運行有關(guān)的各職能層次制定相應(yīng)的質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)，該目標(biāo)與本中心總體目標(biāo)相協(xié)調(diào)，并具有可評審性和可測量性。 各級領(lǐng)導(dǎo)要將管理方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 關(guān)注顧客和相關(guān)方 中心貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的原則，確保顧客和相關(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達到顧客和相關(guān)方滿意的目的。 B）其他部門：負(fù)責(zé)適用于本部門的法律、法規(guī)的信息收集、確認(rèn)和更新。 中心的外包活動可能包括：運輸、油質(zhì)的檢測、油站維修等過程，具體控制要求按照《采購控制程序》實施。 《管理手冊》適用于本中心 按三體系標(biāo)準(zhǔn)建立的管理體系及所覆蓋的產(chǎn)品，如：公路運輸 。 《管理手冊》的保管 持有者應(yīng)妥善保管《管理手冊》，不得在手冊上涂改，不得損壞、丟失； 《管理手冊》是中心的綱領(lǐng)性文件，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個人不得外借和外贈； 持有者調(diào)離本中心時，應(yīng)將《管理手冊》交還編制部門，并辦理相應(yīng)手續(xù)。 手冊管理 編制說明 為了具備更強的市場競爭能力，貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提高企業(yè)綜合管理水平，滿足社會相關(guān)方和企業(yè)員工的要求， 本公司將質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三體系進行整合，結(jié)合本中心的實際情況，建立了綜合管理體系《管理手冊》。我中心的服務(wù)宗旨是：“立足神東、面向社會、客戶至上、信譽第一”。 經(jīng)理：栗華伶 20xx 年 5 月 6 日 企業(yè)概況 : 神東天隆集團物流配送中心，是神東礦區(qū)內(nèi)唯一一家專業(yè)化、正規(guī)化的現(xiàn)代物流企業(yè)?！豆芾硎謨浴肥潜竟举|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是管理體系運行的依據(jù)，是全體職工的行為規(guī)范，各級領(lǐng)導(dǎo)和全體職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會其精神實質(zhì)，全面貫徹執(zhí)行 ，確保我 管理體系的有效運行，為實現(xiàn)本中心的管理方針并促使其發(fā)展而努力奮斗。 特任命高耀平同志為管理體系的“管理者代表”。主要承擔(dān)礦區(qū)及周邊地區(qū)短途運煤、排矸和大型設(shè)備及物資運輸、吊裝等物流服務(wù)，兼營汽、柴油等各種油材料銷售業(yè)務(wù)。我中心將以滿腔的熱情，竭誠為每一位用戶提供一流的物流服務(wù)。 手冊內(nèi)容 本手冊依據(jù)“ GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》”，結(jié)合本公司的實際編制而成，包括： A）管理體系的范圍包括了三個標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； B) 管理標(biāo)準(zhǔn)和中心 管理體系要求的所有程序內(nèi)容； C）對管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述； D）本手冊為中心綱領(lǐng)性文件。 《管理手冊》的更改 在《管理手冊》執(zhí)行過程中有下列情況應(yīng)作修改： A）本中心組織結(jié)構(gòu)有重大變化； B）在實施過程中《管理手冊》內(nèi)容有嚴(yán)重不適用； C）《管理手冊》與所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動； D）其他必須修改的情況。 本手冊是對中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安 全健康管理體系的描述，由于工作的特點，未涉 及到“設(shè)計和開發(fā)”活動，也不承擔(dān)其“設(shè)計和開發(fā)”的相關(guān)責(zé)任； 因此“質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理手冊”中對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的“ 7． 3 設(shè)計和開發(fā)” 過程進行了刪減。 文件要求 質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件類型 本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件包括： A）管理手冊 B）管理方針 C）管理目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)（單行本） D）程序文件 和記錄 E) 三層作業(yè)文件 ，包括記錄； 管理手冊 本管理手冊是本中心管理體系綱領(lǐng)性文件，綜合辦組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布。 控制要求 法律法規(guī)的獲取：本中心可通過以下渠道獲取適用的法律法規(guī)的有效版本，明確專門的部門負(fù)責(zé)收集和定期發(fā)布。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)通過對顧客及相關(guān)方滿意的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集，識別顧客和相關(guān)方的需求和期望，制定并實施相應(yīng)措施，確保滿足顧客需求。 通過每年的管理評審，評審方針的持續(xù)適宜性和目標(biāo)的實現(xiàn)情況，必要時可對其進行修改，以適應(yīng)本中心內(nèi)外部環(huán)境的變化，評審要求詳見 管理評審。 質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)的實現(xiàn)是評價管理體系有效性的重要判定指標(biāo)，結(jié)合每年的管理評審會議，由綜合辦對目標(biāo)完成情況進行考核。 每年初根據(jù)管理評審結(jié)果制定該年度管理目標(biāo)，綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定本部門的環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)、質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理 目標(biāo)，報管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 質(zhì)量安健環(huán)體系的策劃 A）依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，對本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系進行策劃，對管理體系所需的過程進行有效控制，以實現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)。 環(huán)境因素評價方法：由安技調(diào)度室確定環(huán)境因素評價方法，可采取直觀判斷法、多因子評價法等。 評審與更新 危險源辨識、風(fēng)險評 價與控制策劃應(yīng)定期更新。 主要管理者和各科室的職責(zé)簡述如下： 職責(zé)和權(quán)限 通用職責(zé) 管理層通用職責(zé) A)參與制定、評價本中心管理方針及目標(biāo)； B）參與本中心管理評審。 B）負(fù)責(zé)物資及機械設(shè)備采購。 遇特殊情況時可增加管理評審，兩次管理評審的時間間隔不超過 12 個月； 通過管理評審，確定管理評審整改措施及改進事項， 由部門負(fù)責(zé)實施。 本次管理評審的輸出可作為 下次管理評審的輸入，綜合辦負(fù)責(zé)對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 基礎(chǔ)設(shè)施包括 信息系統(tǒng)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 在向顧客做出提供運輸和服務(wù)的承諾（如：接受合同或訂單）之前，本中心應(yīng)對顧客要求和所作的承諾（包括對其修改）進行評審，以確保： A）明確規(guī)定運輸服務(wù)要求； B）在顧客未提供書面文件時，接受顧客要求，要有適當(dāng)?shù)挠行Т_認(rèn)方式； C）合同或訂單中的要求已 得到 解決； D）本中心有能力履行在合同或訂單中做出的承諾； E）對顧客要求的評審結(jié)果和評審所引起的措施應(yīng)予以記錄； F）若合同發(fā)生更改，本中心應(yīng)確保與顧客的溝通，及時辦理相關(guān)變更手續(xù)，并確保相關(guān)文件的更改及再評審，將其信 息傳遞到相關(guān)人員。經(jīng)營科應(yīng)對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力進行評價 ,對評價結(jié)果及評價所引起的必要措施應(yīng)予以記錄 ,參加評價人員應(yīng)在記錄上簽字并保存記錄。 承包商安健環(huán)控制 安技調(diào)度室應(yīng)對與環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)的物資、服務(wù)項目進行識別，并將環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求通報供方和承包方； 在制定采購文件時，如采購合同要把環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求列入。 顧客和相關(guān)方財產(chǎn) — “明確識別、驗證、保護和維護我中心使用和管理的顧客和相關(guān)方財產(chǎn)的管理職責(zé)、權(quán)限及其控制管理要求。 為確保測量結(jié)果有效，測量設(shè)備應(yīng)： A）按周期或使用前對照可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量設(shè)備進行校準(zhǔn)或檢定并標(biāo)識。內(nèi)容應(yīng)包括： A）應(yīng)急組織機構(gòu)，指揮中心地點，指揮者、參與者的責(zé)任和義務(wù)； B）與外部機構(gòu)的聯(lián)系； C）報警、聯(lián)絡(luò)步驟； D）應(yīng)急措施等。 監(jiān)視和測 量 顧客滿意 總則 經(jīng)營科負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意程度的信息，并將其作為本中心管理體系有效性的一種測量，并充分加以利用，提交管理評審。應(yīng)規(guī)定審核目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次、方法，并保持審核人的獨立性。 審核計劃、審核結(jié)果等應(yīng)作記錄并予以保持。 產(chǎn)品 /服務(wù)的監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量運輸和加油服務(wù)特性，以證實滿足了對運輸?shù)募佑秃鸵螅?在運輸和加油各個階段實施相應(yīng)的檢驗或驗證，如對進貨檢驗或驗證，控制原料，并做相應(yīng)試驗，由授權(quán)的質(zhì)檢員確定產(chǎn)品放行記錄，對運輸和加油報務(wù)質(zhì)量評定嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。 數(shù)據(jù)分析見《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進 本中心利用以下方面 的信息、活動或過程來實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進： A）及時評審管理方針和管理目標(biāo)的適宜性； B）充分利用審核結(jié)果和數(shù)據(jù)分析中反饋的信息； C）實施糾正和預(yù)防措施； D）內(nèi)部審核和管理評審等。糾正措施活動應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容： A）評審不合格（包括顧客抱怨、相關(guān)方投訴）； B）確定不合格、不符合、事故、事件產(chǎn)生的原因； C）評價是否需要采取糾正措施以確 保不合格不重復(fù)發(fā)生； D）確定和實施所需的糾正措施； E）記錄采取措施的結(jié)果； F）對于所有擬定的糾正措施，在其實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價過程進行評審 ， 同時應(yīng)對糾正措施的有效性進行評審； G）評價所采取的糾正措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性、對環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)； H）實施并驗證并評價糾正措施實施效果的有效性，且記錄因糾正措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。 不合格品、事故、事件、不符合控制 總則 為防止不合格品的非預(yù)期使用，減少環(huán)境管理的不符合和職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的事故、事件和不符合產(chǎn)生的影響，為制定糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，本中心對不合格進行標(biāo)識和實施控制。 控制要求 本中心規(guī)定了以下適用的方法對管理體系過程進行監(jiān)視和測量： 對運輸和加油實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量： A）其測量方式包括：內(nèi) 部審核、例行監(jiān)督檢查、抽查； B）測量內(nèi)容：運輸?shù)募佑瓦^程滿足規(guī)定的能力。審核的跟蹤活動要驗證各糾正措施的實施情況及其效果，并對驗證結(jié)果報告。 控制要求 A）顧客的滿意信息應(yīng)包括：服務(wù)質(zhì)量、價格、運輸時間等； B）信息收集的方法以書面為主，兼顧多種形式； C）有關(guān)部門要主動、定期收集來自顧客的信息，適當(dāng)應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)和方法； D）信息的分析和評價： 經(jīng)營科應(yīng)將所收集的信息整理后，進行分析、評價。必要時，修正或重新制定應(yīng)急預(yù)案。全部過程應(yīng)予以記錄并保存； H) 當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)