【正文】 設(shè)備 的使用進(jìn)行控制，確保其監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)與所要求的監(jiān)視和測(cè)量要求相一致。 應(yīng)根據(jù)測(cè)量與監(jiān)控要求標(biāo)識(shí)服務(wù)和產(chǎn)品狀態(tài)（狀態(tài)標(biāo)識(shí)），如合格 、不合格、待檢等。 對(duì)采購產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)保存。 物資采購控制：本中心依據(jù)采購物資對(duì)隨后運(yùn)輸和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)影響以及在實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響，將采 購物資進(jìn)行分類，并根據(jù)物資供方所提供產(chǎn)品符合本中心要求的能力來評(píng)價(jià)和選擇供方，規(guī)定選擇和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。 D）本公司 認(rèn)為必要 的 附加要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 本中心為達(dá)到運(yùn)輸和服務(wù)的符合性配有所需的設(shè)備，辦公場(chǎng) 所、運(yùn)輸及通訊服務(wù)、附屬用房、修理車間、倉儲(chǔ)庫房等均配備齊全，擁有專業(yè)運(yùn)輸、服務(wù)及檢測(cè)設(shè)備（包括硬件軟件設(shè)備）。 綜合辦根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各相關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 管理評(píng)審 總則 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括管理方針和目標(biāo)； 經(jīng)理每年組織一次管理評(píng)審會(huì)議，由各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)和與體系運(yùn)行有關(guān)的人員參加評(píng)審，向會(huì)議提交各項(xiàng)信息內(nèi)容，以評(píng)定體系運(yùn)行的適宜性、有效性和充分性。 經(jīng)營科 A）負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的購置、選型、建帳立卡、封存啟封、調(diào)劑、報(bào)廢工作。負(fù)責(zé)本部室質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的具體實(shí)施和落實(shí)。其中，風(fēng)險(xiǎn)種類包括不可承受風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)；控制措施一般包括目標(biāo)管理和運(yùn)行控制等。根據(jù)以下事實(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)：發(fā)生頻率、法律法規(guī)符合程度、影響范圍、管理控制現(xiàn)狀等方面對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。 1職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的變化而出現(xiàn)新的重大危險(xiǎn)源，建立新的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整、修改。 管理目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)保持文件化，盡可能量化。 本中心質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)的制定與質(zhì)量安健環(huán)方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，要求與管理體系運(yùn)行有關(guān)的各職能層次制定相應(yīng)的質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)，該目標(biāo)與本中心總體目標(biāo)相協(xié)調(diào)，并具有可評(píng)審性和可測(cè)量性。 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將管理方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 關(guān)注顧客和相關(guān)方 中心貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，確保顧客和相關(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。 B）其他部門：負(fù)責(zé)適用于本部門的法律、法規(guī)的信息收集、確認(rèn)和更新。 中心的外包活動(dòng)可能包括：運(yùn)輸、油質(zhì)的檢測(cè)、油站維修等過程，具體控制要求按照《采購控制程序》實(shí)施。 《管理手冊(cè)》適用于本中心 按三體系標(biāo)準(zhǔn)建立的管理體系及所覆蓋的產(chǎn)品，如：公路運(yùn)輸 。 《管理手冊(cè)》的保管 持有者應(yīng)妥善保管《管理手冊(cè)》，不得在手冊(cè)上涂改，不得損壞、丟失； 《管理手冊(cè)》是中心的綱領(lǐng)性文件，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得外借和外贈(zèng)； 持有者調(diào)離本中心時(shí)，應(yīng)將《管理手冊(cè)》交還編制部門，并辦理相應(yīng)手續(xù)。 手冊(cè)管理 編制說明 為了具備更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提高企業(yè)綜合管理水平，滿足社會(huì)相關(guān)方和企業(yè)員工的要求， 本公司將質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三體系進(jìn)行整合，結(jié)合本中心的實(shí)際情況，建立了綜合管理體系《管理手冊(cè)》。我中心的服務(wù)宗旨是：“立足神東、面向社會(huì)、客戶至上、信譽(yù)第一”。 經(jīng)理：栗華伶 20xx 年 5 月 6 日 企業(yè)概況 : 神東天隆集團(tuán)物流配送中心，是神東礦區(qū)內(nèi)唯一一家專業(yè)化、正規(guī)化的現(xiàn)代物流企業(yè)?！豆芾硎謨?cè)》是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，是全體職工的行為規(guī)范，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)其精神實(shí)質(zhì)，全面貫徹執(zhí)行 ，確保我 管理體系的有效運(yùn)行，為實(shí)現(xiàn)本中心的管理方針并促使其發(fā)展而努力奮斗。 特任命高耀平同志為管理體系的“管理者代表”。主要承擔(dān)礦區(qū)及周邊地區(qū)短途運(yùn)煤、排矸和大型設(shè)備及物資運(yùn)輸、吊裝等物流服務(wù)，兼營汽、柴油等各種油材料銷售業(yè)務(wù)。我中心將以滿腔的熱情，竭誠為每一位用戶提供一流的物流服務(wù)。 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)依據(jù)“ GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》”，結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，包括： A）管理體系的范圍包括了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； B) 管理標(biāo)準(zhǔn)和中心 管理體系要求的所有程序內(nèi)容； C）對(duì)管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述； D）本手冊(cè)為中心綱領(lǐng)性文件。 《管理手冊(cè)》的更改 在《管理手冊(cè)》執(zhí)行過程中有下列情況應(yīng)作修改： A）本中心組織結(jié)構(gòu)有重大變化； B）在實(shí)施過程中《管理手冊(cè)》內(nèi)容有嚴(yán)重不適用； C）《管理手冊(cè)》與所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動(dòng)； D）其他必須修改的情況。 本手冊(cè)是對(duì)中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安 全健康管理體系的描述，由于工作的特點(diǎn)，未涉 及到“設(shè)計(jì)和開發(fā)”活動(dòng)，也不承擔(dān)其“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的相關(guān)責(zé)任； 因此“質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理手冊(cè)”中對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的“ 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)” 過程進(jìn)行了刪減。 文件要求 質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件類型 本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件包括： A）管理手冊(cè) B）管理方針 C）管理目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)（單行本） D）程序文件 和記錄 E) 三層作業(yè)文件 ，包括記錄； 管理手冊(cè) 本管理手冊(cè)是本中心管理體系綱領(lǐng)性文件，綜合辦組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布。 控制要求 法律法規(guī)的獲取：本中心可通過以下渠道獲取適用的法律法規(guī)的有效版本，明確專門的部門負(fù)責(zé)收集和定期發(fā)布。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)通過對(duì)顧客及相關(guān)方滿意的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集，識(shí)別顧客和相關(guān)方的需求和期望，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，確保滿足顧客需求。 通過每年的管理評(píng)審，評(píng)審方針的持續(xù)適宜性和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)本中心內(nèi)外部環(huán)境的變化，評(píng)審要求詳見 管理評(píng)審。 質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是評(píng)價(jià)管理體系有效性的重要判定指標(biāo)，結(jié)合每年的管理評(píng)審會(huì)議，由綜合辦對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。 每年初根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果制定該年度管理目標(biāo)，綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定本部門的環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)、質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理 目標(biāo)，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量安健環(huán)體系的策劃 A）依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系進(jìn)行策劃，對(duì)管理體系所需的過程進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法：由安技調(diào)度室確定環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法，可采取直觀判斷法、多因子評(píng)價(jià)法等。 評(píng)審與更新 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)與控制策劃應(yīng)定期更新。 主要管理者和各科室的職責(zé)簡(jiǎn)述如下： 職責(zé)和權(quán)限 通用職責(zé) 管理層通用職責(zé) A)參與制定、評(píng)價(jià)本中心管理方針及目標(biāo)； B）參與本中心管理評(píng)審。 B）負(fù)責(zé)物資及機(jī)械設(shè)備采購。 遇特殊情況時(shí)可增加管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月； 通過管理評(píng)審，確定管理評(píng)審整改措施及改進(jìn)事項(xiàng)， 由部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 本次管理評(píng)審的輸出可作為 下次管理評(píng)審的輸入，綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 基礎(chǔ)設(shè)施包括 信息系統(tǒng)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 在向顧客做出提供運(yùn)輸和服務(wù)的承諾（如：接受合同或訂單）之前，本中心應(yīng)對(duì)顧客要求和所作的承諾（包括對(duì)其修改）進(jìn)行評(píng)審，以確保： A）明確規(guī)定運(yùn)輸服務(wù)要求； B）在顧客未提供書面文件時(shí)，接受顧客要求，要有適當(dāng)?shù)挠行Т_認(rèn)方式； C）合同或訂單中的要求已 得到 解決； D）本中心有能力履行在合同或訂單中做出的承諾； E）對(duì)顧客要求的評(píng)審結(jié)果和評(píng)審所引起的措施應(yīng)予以記錄； F）若合同發(fā)生更改，本中心應(yīng)確保與顧客的溝通，及時(shí)辦理相關(guān)變更手續(xù)，并確保相關(guān)文件的更改及再評(píng)審，將其信 息傳遞到相關(guān)人員。經(jīng)營科應(yīng)對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià) ,對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施應(yīng)予以記錄 ,參加評(píng)價(jià)人員應(yīng)在記錄上簽字并保存記錄。 承包商安健環(huán)控制 安技調(diào)度室應(yīng)對(duì)與環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的物資、服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行識(shí)別，并將環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求通報(bào)供方和承包方； 在制定采購文件時(shí)，如采購合同要把環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求列入。 顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn) — “明確識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)我中心使用和管理的顧客和相關(guān)方財(cái)產(chǎn)的管理職責(zé)、權(quán)限及其控制管理要求。 為確保測(cè)量結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： A）按周期或使用前對(duì)照可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并標(biāo)識(shí)。內(nèi)容應(yīng)包括： A）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，指揮中心地點(diǎn)，指揮者、參與者的責(zé)任和義務(wù)； B）與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系； C）報(bào)警、聯(lián)絡(luò)步驟； D）應(yīng)急措施等。 監(jiān)視和測(cè) 量 顧客滿意 總則 經(jīng)營科負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意程度的信息，并將其作為本中心管理體系有效性的一種測(cè)量，并充分加以利用，提交管理評(píng)審。應(yīng)規(guī)定審核目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次、方法，并保持審核人的獨(dú)立性。 審核計(jì)劃、審核結(jié)果等應(yīng)作記錄并予以保持。 產(chǎn)品 /服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量運(yùn)輸和加油服務(wù)特性，以證實(shí)滿足了對(duì)運(yùn)輸?shù)募佑秃鸵螅?在運(yùn)輸和加油各個(gè)階段實(shí)施相應(yīng)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，如對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，控制原料，并做相應(yīng)試驗(yàn)，由授權(quán)的質(zhì)檢員確定產(chǎn)品放行記錄，對(duì)運(yùn)輸和加油報(bào)務(wù)質(zhì)量評(píng)定嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，詳見《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 數(shù)據(jù)分析見《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進(jìn) 本中心利用以下方面 的信息、活動(dòng)或過程來實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)： A）及時(shí)評(píng)審管理方針和管理目標(biāo)的適宜性； B）充分利用審核結(jié)果和數(shù)據(jù)分析中反饋的信息； C）實(shí)施糾正和預(yù)防措施； D）內(nèi)部審核和管理評(píng)審等。糾正措施活動(dòng)應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容： A）評(píng)審不合格（包括顧客抱怨、相關(guān)方投訴）； B）確定不合格、不符合、事故、事件產(chǎn)生的原因； C）評(píng)價(jià)是否需要采取糾正措施以確 保不合格不重復(fù)發(fā)生； D）確定和實(shí)施所需的糾正措施； E）記錄采取措施的結(jié)果； F）對(duì)于所有擬定的糾正措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行評(píng)審 ， 同時(shí)應(yīng)對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)審； G）評(píng)價(jià)所采取的糾正措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性、對(duì)環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)； H）實(shí)施并驗(yàn)證并評(píng)價(jià)糾正措施實(shí)施效果的有效性，且記錄因糾正措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。 不合格品、事故、事件、不符合控制 總則 為防止不合格品的非預(yù)期使用，減少環(huán)境管理的不符合和職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的事故、事件和不符合產(chǎn)生的影響，為制定糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，本中心對(duì)不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)和實(shí)施控制。 控制要求 本中心規(guī)定了以下適用的方法對(duì)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量： 對(duì)運(yùn)輸和加油實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量： A）其測(cè)量方式包括：內(nèi) 部審核、例行監(jiān)督檢查、抽查； B）測(cè)量?jī)?nèi)容：運(yùn)輸?shù)募佑瓦^程滿足規(guī)定的能力。審核的跟蹤活動(dòng)要驗(yàn)證各糾正措施的實(shí)施情況及其效果，并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告。 控制要求 A）顧客的滿意信息應(yīng)包括：服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸時(shí)間等； B）信息收集的方法以書面為主，兼顧多種形式； C）有關(guān)部門要主動(dòng)、定期收集來自顧客的信息，適當(dāng)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法； D）信息的分析和評(píng)價(jià)： 經(jīng)營科應(yīng)將所收集的信息整理后，進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。必要時(shí)，修正或重新制定應(yīng)急預(yù)案。全部過程應(yīng)予以記錄并保存； H) 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)